IATF16949 年度内审审核方案
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4。2制造过程风险分析、控制计划及相关文件执行情况.
5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。
6。审核安排
时间
过程别
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
原材料检验
●
造型
T
●
冶炼
G
●
浇注
G
●
抛丸
●
机加工
Z
●
夜班（交接班）
注：G关键过程Z重要过程T出现问题较多○表示计划实施时间,●表示实际实施时间
6.审核安排
时间
部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
C1
●
C2
●
C3
●
C4
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C5
●
S1
●
S2
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S3
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S5
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S6
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S7
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S8
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S9
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S10
●
M1
●
M2
●
M3
●
M4
●
M5
●
M6
●
M7
●
二、产品质量审核
1．审核目的：
通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有
4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核.
4.3生产现场均会涉及到不合格控制,标识和可追溯性控制审核。
4.4重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。
5.审核频次:每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核.
2。审核依据：
2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关过程审核指导书，法律法规要求、顾客要求、重要的产品特性、重要的过程参数.
2.2IATF16949:2016质量管理体系
2.3 VDA6.3
3.审核范围:
本公司所有的生产过程。
4.重点关注:
4.1关键过程，重要过程，出现质量问题较多的过程；
2。2识别过程清单、过程关系、过程模式图。
2.3与产品有关的法律法规清单
2.4顾客（特殊)要求清单
3. 审核范围:
3.1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程。
3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程
4.审核方式及说明
4.1采用IATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。
效性进行评定，并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求,并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，以便采取进一步的审核和措施.
2．审核依据：
2。1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书；
编制：审核：批准：日期：
20*＊年度审核方案
编号:HY—JL-ZH-41/0
一、质量体系审核
1。审Байду номын сангаас目的：
对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求;以及对供应商产品的过程进行审核,使过程达到受控和有能力,以保证对顾客所有要求的符合程度。
2。审核的依据：
2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件。
2.2IATF16949：2016质量管理体系;
2.3顾客特定要求（无）。
3.审核范围：本公司所生产的所有汽车产品。
4.重点关注:客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求(抽样）。
5。审核频次:每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核.
6.审核安排
时间
产品别
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2408011AG14制动鼓
●
1028E2A轮毂
●
1022E4F2C制动鼓
●
2408011-M15—02制动鼓
●
130C轮毂
●
1028E2A制动鼓
●
三、过程质量审核
1.目的：
对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。使过程达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
5.审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。
6。审核安排
时间
过程别
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
原材料检验
●
造型
T
●
冶炼
G
●
浇注
G
●
抛丸
●
机加工
Z
●
夜班（交接班）
注：G关键过程Z重要过程T出现问题较多○表示计划实施时间,●表示实际实施时间
6.审核安排
时间
部门
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
C1
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C2
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M1
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M2
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M3
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M4
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M5
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M6
●
M7
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二、产品质量审核
1．审核目的：
通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有
4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核.
4.3生产现场均会涉及到不合格控制,标识和可追溯性控制审核。
4.4重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。
5.审核频次:每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核.
2。审核依据：
2.1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关过程审核指导书，法律法规要求、顾客要求、重要的产品特性、重要的过程参数.
2.2IATF16949:2016质量管理体系
2.3 VDA6.3
3.审核范围:
本公司所有的生产过程。
4.重点关注:
4.1关键过程，重要过程，出现质量问题较多的过程；
2。2识别过程清单、过程关系、过程模式图。
2.3与产品有关的法律法规清单
2.4顾客（特殊)要求清单
3. 审核范围:
3.1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程。
3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程
4.审核方式及说明
4.1采用IATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。
效性进行评定，并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求,并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，以便采取进一步的审核和措施.
2．审核依据：
2。1公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书；
编制：审核：批准：日期：
20*＊年度审核方案
编号:HY—JL-ZH-41/0
一、质量体系审核
1。审Байду номын сангаас目的：
对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求;以及对供应商产品的过程进行审核,使过程达到受控和有能力,以保证对顾客所有要求的符合程度。
2。审核的依据：
2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件。
2.2IATF16949：2016质量管理体系;
2.3顾客特定要求（无）。
3.审核范围：本公司所生产的所有汽车产品。
4.重点关注:客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求(抽样）。
5。审核频次:每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核.
6.审核安排
时间
产品别
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2408011AG14制动鼓
●
1028E2A轮毂
●
1022E4F2C制动鼓
●
2408011-M15—02制动鼓
●
130C轮毂
●
1028E2A制动鼓
●
三、过程质量审核
1.目的：
对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定。使过程达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。