单位自查自纠台账表

单位自查自纠台账表
单位名称：XXX公司
自查日期：2022年10月1日-10月31日
序号自查内容发现问题落实整改措施负责人完成时间备注
1 人员管理
1.1 招聘程序是否规范人力资源部门负责人 2022年10月5日已完善招聘流程，并进行培训
1.2 岗位职责是否清晰内部交流沟通不足部门经理2022年10月10日召开部门会议明确岗位职责并加强内部交流
1.3 绩效考核是否公平公正存在评估标准不明确人力资源部门负责人 2022年10月15日完善绩效考核标准并进行培训
2 财务管理
2.1 财务流程是否规范存在报销流程混乱财务总监 2022年10月8日重新制定财务报销流程并加强培训
2.2 成本控制是否有效发现部门费用支出不合理部门经理 2022年10月13日针对费用支出进行审查并限制支出额度
2.3 税务合规是否及时存在税务风险隐患财务总监 2022年10月18日进行税务风险评估并建立监控制度
3 安全生产
3.1 安全设施是否完备存在安全隐患安全主管 2022年10月10日进行安全设施检查并整改安全隐患
3.2 安全培训是否到位存在员工安全意识淡薄安全主管 2022年10月15日加强安全培训并建立考核制度
3.3 应急预案是否得当发现应急预案不完善安全主管 2022年10月20日更新应急预案并进行演练
4 知识产权
4.1 知识产权保护是否有效发现知识产权被侵犯法务部门负责人 2022年10月12日加强知识产权保护并建立维权机制
4.2 知识产权登记是否规范存在知识产权登记遗漏法务部门负责人 2022年10月17日完善知识产权登记制度并进行培训
5 网络安全
5.1 网络安全防护是否到位网络安全漏洞法务部门负责人 2022年10月13日加强网络安全防护措施
5.2 网络数据备份是否及时网络数据丢失法务部门负责人 2022年10月18日建立定期数据备份制度
自查人员：公司各部门负责人
自查结论：经过自查自纠，共发现10项问题，已落实整改措施，并对整改情况进行了跟踪监督。

单位将继续保持自查自纠的工作机制，及时发现问题，积极整改，确保单位运行稳定、有序。

审核人：XXX 公司总经理
日期：2022年10月31日
备注：本台账表属内部文件，仅供单位参考使用，严禁外传。