部门间配合项目流程控制制度系列表单

附件三 01部门间配合项目交互单
1.《部门间配合项目交互单》用于项目立项后，如项目实施部门预期需要其他部门配合时，由项目负责人发起，填写《部门间配合项目交互单》。

2.表单签字流程：项目负责人将表单填写完成后，先提交项目实施部室主任审批，再由项目实施部门经理审批，然后转交配合部门经理审批。

表单审批完成后，由项目实施负责人将复印件抄送财务部。

3.该表单一式三份，项目实施部门留原件，配合部门、财务部各留复印件一份。

附件三 02配合部门工时成本预算单
1．《配合项目工时预计单》用于预计该项目在配合阶段所用的工时和部分成本。

2．表单由配合部门填写完成后，交项目实施负责人复印件，由项目实施负责人抄送财务部。

3．表单一式三份，配合部门留原件，项目实施部门、财务部各留复印件一份。

附件三 03部门间配合项目工作计划表
表单填写说明：
1.《部门间配合项目工作计划表》用于配合部室及具体人员确定后，由项目负责人与配合人员共同确定具体工作计划。

表单需所有提资人员、配合人员签字确认。

2.该表单一式两份，项目实施部门、配合部门各执一份，项目实施部门留原件，配合部门留复印件。

附件三 04部门间配合项目变更联络单
1.《部门间配合项目变更联络单》用于项目执行过程中发生变更的情况，由项目负责人发起，填写《部门间配合项目变更联络单》。

2.表单签字流程：项目负责人将表单填写完成后，先提交项目实施部室主任、部门经理审批（部门经理审批仅在配合项目额度发生变化时签署），然后转交配合人填写意见，再由配合部室主任、部门经理审批，项目实施方、配合方对变更事项达成一致时，由项目负责人、配合人重新确定工作计划并按计划执行，并由项目实施负责人将此表单抄送财务；当项目实施方、配合方不能达成一致意见时，由双方重新确定配合项目额度、重新指定配合部室并按配合流程开展下一步工作。

3.该表单一式三份，项目实施部门留原件，配合部门、财务部各留复印件一份。

附件三 05配合部门工时成本变更单
编制部门：编制日期：
1.当配合项目变更导致该项目的工时和成本发生较大偏差时，填写该表单。

2.表单由配合部门填写完成后，交项目实施负责人复印件，由项目实施负责人抄送财务部。

3.表单一式三份，项目配合部门留原件，项目实施部门和财务部各留复印件一份。