光山人力资源和社会保障局

光山人力资源和社会保障局2016年度部门预算
目录
第一部分光山县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分光山县人资源和社会保障局2016年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分光山县人力资源和社会保障局2016年度部门预算表单独公开
第一部分光山县人力资源和社会保障
局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。

拟订全县统筹城乡的就业发展规划和实施意见；完善公共就业服务体系和公共创业服务拟定体系；建立健全就业援助制度；完善职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施，并组织实施。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险实施意见；统筹拟订全县机关事业单位基本养老保险实施意见；会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制；落实全
县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订并落实机关、事业单位人员工资收入分配实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责全县机关企事业单位人员福利和离退休工作。

（七）会同有关部门指导、组织全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理实施意见；参与人才管理工作；落实全县专业技术人员管理和继续教育政策措施；负责全县职称制度改革工作；负责全县享受国务院特殊津贴人员的推荐和管理工作；负责全县其他高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来光山工作或定居的意见。

（八）会同有关部门拟订全县军队转业干部安置措施和安置计划；负责全县军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定实施办法；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责全县行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配实施意见和特殊人员安置实施意见并组织实施；会同有关部门组织落实国家荣誉制度；拟订政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹拟订全县人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协调机制；依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目；负责我县人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（十三）负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成
纳入光山县人力资源和社会保障局2016年度部门预算编制范围的单位包括：
1．内设机构：办公室、人力资源市场股、就业促进工作股、培训教育股、事业单位人事管理股、县公务员局、军队转业干部股、工资福利股、离退休工作管理股、调解仲裁管理股、劳动保障监察股、社会保险基金监督股、职称股、社会保险股。

2.下属事业单位：紫水办事处人社所、弦山办事处人社所、十里镇人社所、寨河镇人社所、孙铁铺镇人社所、仙居乡人社所、北向店乡人社所、罗陈乡人社所、马畈镇人社所、殷棚乡人社所、文殊乡人社所、南向店乡人社所、晏河乡人社所、槐店乡人社所、泼河镇人社所、斛山乡人社所、
砖桥镇人社所、凉亭乡人社所、白雀园镇人社所、净居寺管理区人社所、官渡河工业园区人社所、商务中心区人社所。

第二部分光山县人资源和社会保障局2016年度部门预算情况说明
一、收入预算说明
2016年收入预算11413362元，其中：一般公共预算11413362元（财政拨款11213362元、纳入预算管理的行政事业性收费收入200000元、专项收入0元、国有资产资源有偿使用收入0元、其他收入0元），政府性基金收入0元。

二、支出预算说明
2016年支出预算11413362元，其中：基本支出7450862元，项目支出3962500元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出192500元、社会保障和就业支出10395641元、医疗卫生支出366765元、住房保障支出458456元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出7450862元，其中：工资福利支出5113560元，商品和服务支出958631元，个人和家庭补助支出1378671元；项目支出3962500元。

三、机关运行经费安排情况说明
2016年，光山县人力资源和社会保障局运行经费安排2363048元，其中：办公费1162000元，差旅费160000元，维修（护）费123000元，会议费98000元，培训费422048元，公务接待费200000元，购置费198000元。

四、预算收支增减变化情况
2016年部门支出预算11413362元，比上年减少523109.98元。

减少原因：是有些办公经费未纳入年初预算，而是根据每年工作需要，按各项工作实际发生的相关费用，再写报告向县财政要追加经费，如事业单位招聘考试费用、举办人才交流服务会、劳动监察办公费、劳动仲裁办案经费等。

2016年“三公”经费预算200000元。

公务接待费200000元，比上年增加120000元。

增加的原因是物价上涨和需公务接待业务量增多，如上下级业务交流、主办事业单位用人招聘会、送培训下乡等。

五、政府采购情况
2016年政府采购预算269000元主要采购明细如下：1．台式电脑20个，共计100000元。

2．打印机20，共计60000元。

3．打、复印一体机10个，共计20000元。

4．传真机5个，共计15000元。

5．交换机5个，共计10000元。

6．路由器20个，共计6000元。

7、扫苗仪5台，共计10000元。

8、碎纸机4个，共计8000元。

9、复印机5个，共计30000元。

10、办公家具10个，共计10000元：其中办公桌700元/个，办公椅200元/个，茶水柜100元/个。

第三部分名词解释
1．机关运行经费。

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

2.“三公”经费。

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

如三支一扶大学生所需费用。

4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

包括社会保障与就业管理事务、行政事业单位离休、企业改革补助、就业补助、遗属定补等。

5.医疗卫生支出：指政府对个人缴纳医疗保险需县财政补贴部分。

6.住房保障支出：指政府对个人缴纳住房公积金需县财政补贴部分。

细化程度
一般公共预算按功能分类到项级
是
一般公共预算按经济分类到款级
是
“三公”经费增减变化原因说明
2016年度“三公”财政经费收支为200000元。

公务接待费200000元，比上年增加120000元。

增加的原因是物价上涨和需公务接待业务量增多，如上下级业务交流、主办事业单位用人招聘会、送培训下乡等。

（二）“三公”经费支出因公出国（境）费支出0万元。

全年安排我局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行费支出为0。

公务用车运行支出0万元。

2017年期末，机关开支财政拨款的公务用车保有量为0。

公务接待费支出200000元。

国内公务接待支出为200000万元。

（三）公务用车购置支出为0万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。