XXXX公司安全生产及火灾隐患大排查大整治隐患排查任务清单

各单位
未按规定编制应急救援预案，未按规定组织应急演练。
各单位
57 工贸行业 58 工贸行业
设备设施及场所环境是否符合行业标准和相关规定情况。 各单位
有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高 压输电线路作业时，未制定作业方案、未落实安全交底、未 各单位 配备劳动防护用品、未设置警示标识、未安排专人现场管理
各单位主管领导
2023年12月30日
71
特种设备（起 重机械）
管理：设备登记、检验申报、档案管理、管理制度、维护保 养、应急处置、标识、标志
各单位
72
特种设备（起 重机械）
环境：安全距离、防护、基础、轨道
各单位
73 交通运输 车辆是否按要求进行检验格
各单位
74 交通运输 75 交通运输 76 交通运输 77 交通运输 78 消防 79 消防 80 消防 81 消防
各单位
未依法开展安全生产教育培训，未建立健全安全生产教育培 训档案。
各单位
特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资 格，上岗作业。
各单位
未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相 应的管控措施。
各单位
未建立隐患排查治理制度、开展隐患排查治理工作，未建立 安全生产隐患排查治理记录并向从业人员通报。
下矿山
。
各单位
3
金属非金属地 下矿山
安全生产管理机构设置和管理人员配备，包括：安全管理机 构设置及人员配备；技术机构及五职矿长及专业技术人员配 备；特种作业人员配备；项目部相关机构设置、人员配备情
各单位
4
金属非金属地 下矿山
安全生产规章制度建立,包括：安全生产责任制；安全生产规 章制度及规程；举报奖励制度。
各单位
各单位主管领导
2023年12月30日
备注
11
金属非金属地 下矿山
领导带班下井管理，包括：领导带班下井执行、公示。
各单位
12
金属非金属地 下矿山
基本图纸，包括：现状图纸保存更新及真实性。
各单位
13
金属非金属地 下矿山
安全出口，包括：安全出口设置情况情况。
各单位
14
金属非金属地 下矿山
保安矿柱的留设，包括：设计、检查情况。
2023年12月30日
各单位主管领导
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59 工贸行业 60 工贸行业 61 工贸行业 62 工贸行业 63 工贸行业
粉尘涉爆现场是否符合《工贸企业重大事故隐患判定标准》 、《工贸企业粉尘防爆安全规定》和《粉尘防爆安全规程》 各单位 相关规定情况。 存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企 业，未对有限空间作业进行辨识、建立安全管理台账，未设 各单位 置明显的安全警示标志；未落实有限空间作业审批，未执行 未按规定建立有限空间作业安全生产制度和规程，未对从事 有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救 各单位 援人员进行专项安全培训，未对安全培训进行专门记录；未
各单位
5
金属非金属地 下矿山
安全生产教育培训，包括：从业人员安全教育培训；主要负 责人和安全管理人员培训；特种作业人员培训情况及建立相 关档案等。
各单位
6
金属非金属地 下矿山
安全资金投入，包括：安全生产费用提取和使用情况。
各单位
7
金属非金属地 下矿山
安全风险分级管控和事故隐患排查治理，包括：安全风险分 级管控制度、风险辨识与分级管控情况；事故隐患排查治理 制度、记录及告知情况；重大事故隐患报告情况及整改；安
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
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各单位主管领导
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各单位主管领导
各单位
各单位主管领导
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各单位主管领导
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23
金属非金属地 下矿山
安全避险六大系统，包括：监测监控系统、人员定位系统、 紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通讯联络系 统建设运行及维护。
各单位
24
金属非金属地 下矿山
68
特种设备（压 力容器）
设备使用环境
各单位
69
特种设备（起 重机械）
人员：人员配置、资格资质类、作业行为、安全教育培训、
各单位
70
特种设备（起 重机械）
设备：设备选型、设备来源、设备检验、设备评估、设备缺 陷
各单位
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
地表设施安全防护措施。
各单位
25
金属非金属地 下矿山
矿山生产组织，包括：超规模超能力生产；开拓矿量；中小 型地下矿山同时回采的中段数量。
各单位
26 尾矿库
图纸保存更新情况及真实性情况。
各单位
27 尾矿库
尾矿库运行期的坝体、排渗设施、排洪设施及其封堵设施、 监测设施等工程设施是否进行施工图设计。
各单位
尾矿库是否设置安全监测预警系统。
各单位
42 尾矿库
尾矿库内是否设置清晰醒目的水位观测标尺。
各单位
43 尾矿库 44 工贸行业 45 工贸行业 46 工贸行业
库内有无回采作业。
各单位
未依法设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人 员。
各单位
主要负责人职责履职情况。
各单位
未依法建立健全并落实相关安全生产规章制度或安全生产制 度与实际不相符。
防中毒窒息管理，包括：机械通风系统设置及运行管理；局 部通风设施设置及管理；局部、采场通风管理；便携式气体 检测报警仪和自救器配备及使用。
各单位
19
金属非金属地 下矿山
防火管理，包括：动火作业管理；相关设备设施配备；明火 使用和油品管理；审批制度执行情况落实情况。
各单位
20
金属非金属地 下矿山
防透水管理，包括：探放水管理；地表防洪设施管理；井下 排水系统设置情况、防水门安装使用情况。
各单位
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
各单位
21
金属非金属地 下矿山
防坠罐跑车管理，包括：提升装置、罐笼及钢丝绳等安全设 备的使用与检测检验；竖井与各中段连接处的栅栏、阻车 器；过卷保护装置及防坠装置；提升系统的保护和闭锁联锁
各单位
22
金属非金属地 下矿山
防冒顶坍塌管理，包括：顶板分级管理制度；顶板支护；采 空区处理；巷工程施工组织设计等。
XXXX公司安全、消防大排查大整治隐患排查任务清单
编 分类 号 一类 二类
隐患排查任务
责任单位
1
金属非金属地 安全三同时资料主要是：安全预评价、现状评价、安全设施
下矿山
设计、涉及变更资料是否齐全。
各单位
责任人
各单位主管领导
完成时限
2023年12月30日
2
金属非金属地 安全生产许可证有效性、变更情况、真实性，包括承包单位
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
47 工贸行业 48 工贸行业 49 工贸行业 50 工贸行业 51 工贸行业 52 工贸行业 53 工贸行业 54 工贸行业 55 工贸行业 56 工贸行业
未依法建立健全并落实相关岗位的安全操作规程。
车辆使用年限或行驶里程超过报废标准
各单位
未按规定配备安全锤、三角木、灭火器、警示牌、车门紧急 开启装置、逃生天窗等
各单位
从业资格证件过期失效，或准驾车型与实际驾驶车辆不符的 各单位
28 尾矿库
是否存在乱采、滥挖和非法爆破等违规作业情况。
各单位
29 尾矿库 30 尾矿库 31 尾矿库
是否设置通往坝顶、排洪系统附近的应急道路。
各单位
有无设计以外的尾矿、废料或者废水进库。 质不同的尾砂混合排放。
有无多种矿石性
各单位
尾矿排放是否坝前均匀、分散排放，维持滩面均匀上主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
35 尾矿库
坝体高度是否符合设计。
贮存独立选厂排出尾矿的场所，未按尾矿库实施安全管理。 各单位
33 尾矿库
尾矿库机构设置及人员配置情况。
各单位
34 尾矿库
坝体外坡比是否符合设计。
各单位
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
各单位
36 尾矿库
坝肩是否按设计设置排水沟。
各单位
37 尾矿库 38 尾矿库 39 尾矿库 40 尾矿库 41 尾矿库
汛前是否调洪演算并按照演算结果控制库水位、干滩长度。 各单位
排洪建构筑物混凝土厚度、强度或者型式是否满足设计要求 。
各单位
排水构筑物是否进行检测。
各单位
是否按设计设置安全监测系统，监测系统运行正常，有无关 闭、破坏安全监测系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据 各单位 、信息行为。
各单位
15
金属非金属地 下矿山
禁止使用的设备、材料及工艺。
各单位
16
金属非金属地 下矿山
电气设施，包括：主变压器设置；双电源双回路设置；中性 点接地情况。
各单位
17
金属非金属地 下矿山
电气作业，包括：工作票、工作许可、监护、间断、转移和 终结等工作程序，及作业人员执证情况。
各单位
18
金属非金属地 下矿山
各单位
65
特种设备（压 力容器）
基础管理资料：机构设置、制度建设、人员配备、档案管理 、采购管理、使用登记、检验管理、施工管理、日常管理、 应急救援
各单位
66
特种设备（压 力容器）
人员资质行为：人员资质、人员培训、操作行为
各单位
67
特种设备（压 力容器）
设备采购使用：采购环节、使用环节、安全附件、
各单位
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
9
金属非金属地 生产安全应急管理，包括：应急救援预案制定、评审、备
下矿山
案；应急预案演练；应急物资储备；应急救援组织设立。
各单位
各单位主管领导
2023年12月30日
10
金属非金属地 下矿山
生产安全应急管理，包括：应急救援预案制定、评审、备 案；应急预案演练；应急物资储备；应急救援组织设立。
各单位
未依法与承包、承租单位签订安全生产管理协议或在合同中 约定各自的安全生产管理职责。
各单位
未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理， 未定期进行安全检查。
各单位
未向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用 品，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
各单位
新建、改建、扩建工程项目的安全设施未与主体工程同时设 计、同时施工、同时投入生产和使用。
未配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应 急装备和器材。
各单位
将有限空间作业发包给其他单位实施的，未与承包方签订专 门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生 各单位 产职责。未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定
64 工贸行业 未经通风和检测合格，人员进入有限空间内进行作业。
各单位
8
金属非金属地 安全生产承包管理，包括：安全生产管理协议内容及签定；
下矿山
发包单位对外包单位的统一管理情况。
各单位
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日
各单位主管领导
2023年12月30日