{企业管理流程图}公司整套流程图

制度档案借阅 管理流程
多
少
客户服务管理流程 新产品开发流程 设备巡检管理流程
财务报销流程
员工培训管理流程 会议组织工作流程
三级流程
客户信息管理流程 设备研发制造流程
质量管理流程 进货检验流程
员工借款管理流程
福利规划实 施管理流程
工资、奖金定额制定 调整管理流程
最终检验流程
设备大修流程
采购管理流程
外协加工管理流程
提出修改 意见
月度销售 计划
库存信息
分厂厂长
分厂厂长助 理
图纸
研究所所长
限
公
司
设备研发制造流程（二）
流程 设备研发制造流程 流程协调控制部门:研究所
研究所
流程文件编号:
本流程共3页之第2页
总责任人:项目负责人
制订人:
装备部
总工程师
供运部
生效日期: 审核:
责任人
签署:
备注
存档
审核
办事员
归档记录
编制生产工艺
编制生产计划 造料单
机电工程师 车间主管
工艺过程 卡
生效日期:
制订人:
审核
签署:
研究所
新产品开 发状况报
告
责任人
备注
销售中 心经理
产品战略规 划草案
审核
同意 否
是
汇集有关部 门修改草案
总经理
销售中心 经理
产品战略 规划执行
X
产品战 略规划 执行
技术研究流 程
X
有
限
公
产品战略规 划
司
销售计划执行管理流程（一）
流程 销售计划执行管理流程 流程协调控制部门:销售中心
生效日期:
制订人:
总工程师
审核:
责任人
签署:
备注
审核 审核
研究所所长
总经理 研究员
可行性研究 报告
任命项目负责人
X
X
下达任务书
有
限
研究所所长
公
司
技术研究流程（二）
流程 技术研究流程 流程协调控制部门:研究所
研究所
流程文件编号:
本流程共2页之第2页
总责任人:研究所所长
制订人:
总工程师
相关部门
生效日期: 审核:
研究所
流程文件编号: 总责任人:项目负责人
本流程共2页之第1页
生效日期:
制订人:
总工程师
审核:
责任人
签署:
备注
技术研究流程
制订项目 实施计划
制订项目实施 技术方案
审批
项目负责人
项目计划书
项目负责人
方案评审
研究所所长
图纸与试验 方案设计
项目负责人
图纸、文件
设计评审
研究室主管
参照设计 评审标准
X
X
有
限
公
销售中心
市场预测
销售预测
销售预测汇总
销售总计划草案
流程文件编号:
本流程共2页之第1页
生效日期:
总责任人:销售中心经理 制订人:
各分厂
审核:
责任人
生产计划管 理流程
分厂产品生 产管理流程
市场研究策划员 区域销售主管 销售中心经理
签署:
备注
销售计划
总经理审核
董事会批准
年度销售总计划 月度销售计划 发货流程
货运调度
办事员
用车申请单
X
X
有
限
公
司
发货流程（二）
流程 发货流程
流程文件编号:
流程协调控制部门: 销售中心 总责任人: 办事员
销售中心
是 自运 否
货车装运
本流程共2页之第2页 生效日期:
制订人:
审核:
责任人
签署:
备注
办事员
装箱单
火车快件 火车慢件 汽车托运
装车运至青岛发货
通知联运公司来车装货
通知长途客车装运
项目评价
否 通过
是 形成最终项目
实施方案
总工程师
项目评价 表
项目负责人
X
X
有
限
公
司
新产品开发流程（一）
流程 新产品开发流程 流程协调控制部门:研究所
研究所
流程文件编号:
本流程共2页之第1页
生效日期:
总责任人:项目负责人
制订人:
销售中心 各分厂 检测中心
审核:
责任人
技术研究流程
签署:
备注
新产品设计
设计评审
生产计划
需要材料明细 表
物资领用管 理流程
X
X
有
限
公
司
设备研发制造流程（三）
流程 设备研发制造流程
流程文件编号:
流程协调控制部门:研究所
总责任人:项目负责人
研究所
装备部
本流程共3页之第3页 制订人:
检测中心 财务部
生效日期: 审核:
责任人
签署:
备注
否
标准件
机加工
是 制造及安装调试
验收、 鉴定、
考核
X
X
有
限
公
司
分厂生产计划管理流程
流程 分厂生产计划管理流程 流程文件编号:
本流程共1页之第1页
生效日期:
流程协调控制部门: 分厂
总经理
总责任人:总经理
制订人:
分厂
销售中心
审核:
责任人
签署:
备注
审核
通过
否
是
审核通 否 过
是
确定年度 生产总计
划
每月细分月 度生产计划
确定年度 销售总计划 确定年初库存量 和年末预计库存量
否 通过
是
能否试制
否
是
试制样品
样品评估 否
通过 是
X
试制样品
X
有
限
项目负责人 研究所所长
设计文件
参照设计 评审标准
项目负责 人
研究所所长
公
司
新产品开发流程（二）
流程 新产品开发流程 流程协调控制部门:研究所
研究所
流程文件编号:
总责任人:项目负责人
销售中心
各分厂
本流程共2页之第2页
生效日期:
制订人:
司
项目实施管理流程（二）
流程 项目实施管理流程
流程文件编号:
流程协调控制部门:研究所
研究所
总责任人:项目负责人
装备部
分
厂
试验与研究
工装、设备 设计制造
试验与研究
结果反馈 分析与完善
本流程共2页之第2页
制订人:
检测中心
生效日期: 审核:
责任人
项目负责人 分厂厂长
签署:
备注
试验分析
检验员 项目负责人
试验分析报 告
物资领用管理流程
XX有限公司流程目录（二）
二级流程
涉 及 部 门 的 多 少
四级流程
产品战略规划 制定流程
技术研究流程
分厂生产计划 管理流程
部门费用预算 管理流程
人力资源规划 管理流程
重
制度文件制定
要
实施管理流程
性
发货流程
技术情报管理流程 客车使用流程
生产统计流程
劳动合同签订流程 印章使用管理流程
XX有限公司流程目录（一）
一级流程
战略决策工作流程
重
涉
及 二级流程
部
产品战略规划 制定流程
技术研究流程
分厂生产计划 部门费用预算
管理流程
管理流程
人力资源规划 管理流程
制度文件制定 实施管理流程
要 性
门 的
销售计划执行 管理流程
项目实施流程流程 分厂安全管理流程
部门费用预算 调整管理流程
人员招聘录用 管理流程
按公司客户服务
制度规定
销售员客服信息 其他客服信息
对客户服务 需求初步诊
断
技术服务员
服务记录单
X
X
有
限
公
司
客户服务管理流程（二）
流程 客户服务管理流程
流程文件编号:
流程协调控制部门:销售中心
总责任人:办事员
检测中 心
销售中心
在承诺响应时 间内与客户
能否解
是
决
否 在规定的时间
内派员现场解
决
填写服务记录
办事员 办事员 办事员
装箱单 装箱单 装箱单
核定运费和油耗 运费考核
X
X
有
限
公
司
技术研究流程（一）
流程 技术研究流程
流程文件编号:
流程协调控制部门:研究所
总经理
总责任人:研究所所长
研究所
产品战略规划 制定流程
提出技术研究计划
审批
通过 是 否
分解技术研究计划
开展调查、收集资 料
可行性研究
本流程共2页之第1页
参会人员由董 事会决定，可以 包括公司高层、 外部专家
战略方案
战略方案执行
X
X
有
限
公
司
产品战略规划制定流程
流程 产品战略规划制定流程 流程文件编号:
流程协调控制部门: 销售中心 总责任人:销售中心经理
高层管理
销售中心
各分厂
企业发展战略
市场调研报告 生产能力报告
协同相关部门 草拟产品战略 规划
本流程共1页之第1页
检测中心
审核:
责任人
签署:
备注
小量试制
用户验证
设计定型评审
通过 是
否
修改产品设计
形成最终新 产品开发方
案
X
X
有
检验
分厂厂长
检验员
销售中心负责 人 研究所所 长
检验报告
参照设计 评审标准
项目负责 人
研究所所 长
限
公
司
设备研发制造流程（一）
流程 设备研发制造流程 流程协调控制部门:研究所
总工程师
审批 否
质量检验
信息或提出 要求
支持、帮助达成目 标
财务管理
人力资源管理
行政后勤
流程图绘制标识
存档: 该标识代表一个文档在此处需要被存档。
流程参见: 该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。
流程操作: 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文 件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。
流程图绘制标识
流程文件编号: 总责任人:信息管理员
销售中心
本流程共1页之第1页
生效日期:
制订人:
审核:
责任人
签署:
备注
客户资料
是否属于 新客户
是 否
完善客户 卡
信息资料
填写新客户卡
定期确认、更 新客户信息
售后服务信息
销售员 技术服务员
信息管理员
客户台帐登记
信息管理员
客户卡 客户台帐
X
X
有
限
公
司
发货流程（一）
流程 发货流程
决定批复: 该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此 处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接 “否”的情况，下方联接“是”的情况。
流向: 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向从左到 右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。
开始/结束: 该标识用以表示一个流程的开始和结束。
编写操作规程
培训操作工
交付使用
X
X
过程检 验
操作工 检验员
检验合 格
出具检验报告
有
限
核算成 本
公
检验员
检验员 成本会计
检验报告
机电工程师 操作规程
机电工程师
根据实际使用 情况可能有所调 整
司
技术情报管理流程
流程 技术情报管理流程 流程协调控制部门: 研究所
相关部门
流程文件编号: 总责任人:所长助理
各分厂各产品 生产管理流程
成本核算流程
人员离职管理流程
小车管理流程
设保养流程
分厂现场工艺 管理流程
销售统计流程 销售开票流程
信息传递和各种活动之间的支持关系
市场信息
经营目标 销售计划 生产计划 生产实施
采购运输 生产运作管理 生产安全管理 设备检验及管理
责任人
签署:
备注
新产品 开发流程
项目实施 管理流程
进度报告
根据审核意见调整
审核
除新产品开 发以外的项目
项目负责人
项目总结报告
召开项目鉴定会议
项目负责人
存档 定期跟踪与分析
项目鉴定
项目方案推 广
相关部门负 责人
项目鉴定报 告
经验总结
为新研究的 研究所所长 开展依据
X
X
有
限
公
司
项目实施管理流程（一）
流程 项目实施管理流程 流程协调控制部门:研究所
研究所
生产技术信息
行业技术信息
客户反馈技 术信息
竞争对手技 术信息
信息汇总分析 信息筛选
资料整编
本流程共1页之第1页 生效日期:
制订人:
审核:
总工程师
责任人
签署:
备注
相关部门负责人
所长助理
包括:样品、 技术文件、专 利、介绍资料、 各类技术信息
指导意见
所长助理
存档
资料公布、借阅
办事员
参照借阅管理
有关规定
本流程共2页之第2页
生效日期:
制订人:
客户
审核:
责任人
签署:
备注
技术服务员
记录
结束
技术服务员
按公司客户服务
制度规定
是 处理意见
质量问题
否
做出处理
定期问题统计分析汇总
X
X
客户确认
记录归档
有
限
检测中心经理 销售中心经理
产品补偿、赔
偿、退货
公
司
客户信息管理流程
流程 客户信息管理流程 流程协调控制部门:销售中心
通过 是
流程文件编号: 总责任人:项目负责人
研究所
项目背景分析
可行性分析 确定项目责任
人
编写方案
组织讨论
否
通过
是
审核
设计图 纸
初审
X
X
有
本流程共3页之第1页
制订人:
供运部
生效日期:
审核:
责任人
机电工程 师
机电工程 师 研究所所长
签署:
备注
可行性分 析报告
机电工程 师
研究所所长
设备研发方案
研究所所长
机电工程 师
战略决策工作流程
流程 战略决策工作流程 流程协调控制部门: 董事会
董事会
流程文件编号: 总责任人: 董事长
高层领导
战略意向
信息汇总
本流程共1页之第1页
生效日期:
制订人:
相关部门
审核:
责任人