2017年度部门决算公开

2017年度部门决算公开
赤城县教育系统
2018年12月
目录
第一部分赤城县教育系统单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部门2017年赤城县教育系统部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分2017年度赤城县教育系统部门决算情况说明
一、2017年决算收入支出增减变化情况说明
二、2017年度机关运行经费的支出情况说明
三、2017年度政府采购执行情况说明
四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
五、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明六、2017年度收入支出总表情况说明
七、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
八、2017年度一般公共预算财政拔款基本支出情况说明
九、2017年度其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分赤城县教育系统概况
一、赤城县教育系统主要职责
（一）贯彻落实党和国家有关教育工作的路线、方针、政策、法规和条例，县委、县政府关于教育工作的重大决策；指导学校和所属事业单位的改革与发展；协调与有关部门的工作；向县委、县政府报告工作情况，反馈工作信息。

（二）负责全县中、小学校党建、思想政治工作、精神文明建设宣传教育工作；负责教育系统稳定、综合治理及学校安全工作。

（三）协助县委、政府管理国办中学领导班子和教育系统科级单位领导干部；负责管理中、小学校领导班子和中层干部、科级学校中层干部、直属事业单位领导班子、教育局机关股级干部；按照干部管理权限做好所管干部的考察、考核、任免、管理工作；负责所属学校领导班子的思想作风建设，后备干部的推荐、选拔、培养、教育、管理工作；完成市教育局交办的工作任务，负责向市教育局反馈工作信息。

（四）制定全县教育改革和发展规划及年度工作计划，研究制定全县教育工作的政策和规定，检查、监督教育方针、政策的贯彻执行情况，落实教育优先发展的战略地位。

（五）负责义务教育、学前教育、特殊教育、普通高中教育、中等职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理，代表县政府对有关部门涉教工作及对全县所有学校、教育机构的工作状况、办学水平进行监督、检查、评估、指导、验
收；组织评估县、乡（镇）、村三级成人教育网络建设，组织开展农村实用技术培训；指导、组织全县教育综合改革。

（六）依法管理教师队伍，负责教师的调配、职称评聘、培养和各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作；负责实施教师资格制度工作；会同有关部门监督、检查教师政治和经济待遇的落实，维护教师的合法权益。

（七）负责全县各类教育的年度统计和直属单位与学校的财务内部审计；负责全县各级各类学校危房改造和布局调整工程的实施、检查、指导工作。

（八）全面推进素质教育，指导全县各级各类学校思想品德、体育卫生工作、艺术教育工作；负责全县中小学教学业务管理，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

（九）负责教学仪器配备、电化教育、实验教学和现代信息技术教育工作。

（十）负责各级各类招生考试、自学考试、高中会考等项工作。

（十一）负责全县教育系统的法制宣传教育与依法治校工作。

（十二）贯彻落实国家语言文字工作政策，编制语言文字工作中长期规划；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（十三）负责生源地信用助学贷款及贷后管理工作。

（十四）负责中等职业学校的国家助学金管理等资助工
（十五）负责资助政策宣传工作。

二、部门决算单位构成
根据部门决算编报要求纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共31个，本部门决算为汇总数据（内设机构为独立核算）。

1赤城县三道川九年一贯制学校（详见附表）
2赤城县白草镇九年一贯制学校（详见附表）
3赤城县东万口九年一贯制学校（详见附表）
4赤城县茨营子乡九年一贯制学校（详见附表）
5赤城县东卯镇九年一贯制学校（详见附表）
6赤城县独石口九年一贯制学校（详见附表）
7赤城县云州乡中心小学（详见附表）
8赤城县马营九年一贯制学校（详见附表）
9赤城县镇宁堡九年一贯制学校（详见附表）
10赤城县样田乡九年一贯制学校（详见附表）
11赤城县特殊教育学校（详见附表）
12赤城县龙门所镇龙门所中心小学（详见附表）
13赤城县后城镇九年一贯制学校（详见附表）
14赤城县龙关镇中心小学（详见附表）
15赤城县炮梁乡中心小学（详见附表）
16赤城县田家窑镇九年一贯制学校（详见附表）
17赤城县雕鹗九年一贯制学校（详见附表）
18赤城县大海陀中心小学（详见附表）
19赤城县第一小学（详见附表）
20赤城县赤城镇玉辉小学（详见附表）
21赤城镇兴仁堡小学（详见附表）
22河北省赤城县第三中学（详见附表）
23赤城县第二中学（详见附表）
24赤城县第一中学（详见附表）
25赤城县职业技术教育中心（详见附表）
26赤城县第一幼儿园（详见附表）
27赤城县第三小学（详见附表）
28赤城县教师进修学校（详见附表）
29赤城县教育和科学技术局教育科学教研室（详见附表）30赤城县教育和科学技术局（详见附表）
31赤城县东卯镇中学（详见附表）
第二部分赤城县教育系统部门决算报表
第三部分赤城县教育系统部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2017年度上年结转和结余12902799.64元。

本年收
入总计419678625.62元，比预算增97088546.16元，比上年决算增加72,627,038.95元，比上年增长22.62%，主要原因：人员经费增加。

2、本年支出总计380241898.02元，
比预算增103624994.77元，比上年决算增78,708,894.00元，比上年增长25.43%，原因为在职、退休人员工资进行了调整，新增改薄资金。

3、2017年部门决算一般公共预算财
政拨款收入382,918,362.31元，比预算增98408438.31元，比上年决算增76,554,449.02元，主要原因是主要原因是人员经费增加。

4、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支
出375021403.65元，比预算增98408438.31元，比上年决算增78326334.8元，主要原因是主要原因是在职、退休人
员工资进行了调整，新增改薄资金。

5、2017年部门决算政
府性基金预算财政拨款收入410000元，比预算增410000元，比上年决算减少2600000元，主要原因：我局未安排政府性基金预算。

6、2017年部门决算政府性基金预算财政拨款支出2,589,261.50元，比预算增加2589261.5元，比上
年决算增加1758523元，主要原因是本年基金支出为上年结余。

7、2017年部门决算年未结转和结余12,797,329.14元，其中：一般公共预算财政拨款年未结转和结余12797329.14元，政府性基金预算财政拨款年未结转和结余0元。

二、2017年度机关运行经费的支出情况说明
机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年机关运行经费共计24307544.26元。

其中办公费6494974.5元，印刷费291395.36元，咨询费21000元，手续费1180元，水费65350.24元，电费1085379.76元，邮电费304429.8元，取暖费4609326.66元，物业管理费321519.3元，差旅费741437.25元，维修费3865197.74元，租赁费3000元，会议费22689元，培训费144197.54元，公务接待费14425元，专用材料费448349.17元，劳务费1081153.14元，委托业务费2880元，工会经费188090.34元，公务用车运行维护费103503.42元，其他交通费281883.28元，其他商品和服务支出380061.57元，办公设备购置费1570019.71元,专用设备购置费106849元。

较2016年行政单位机关运行经费支出27438383.3万元，减少3130839.04万元。

变化的原因预算指标压减。

三、2017年度政府采购执行情况说明
2017年我单位全年政府采购共计采购1993663.14元，其中一般公共预算支出1993663.14元，政府性基金支出0元，非财政性资金73830元，其中货物采购1919833.14元，
工程采购0元，服务0元，比预算减少83%。

四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
“三公”经费是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2017年三公经费支出决算合计118668.42元，比预算数332384.77元减少213716.35元，具体情况如下：
1、公务用车购置是反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。

2017年公务用车购置比预算0元减少0元。

2017年无公务用车购置，公务用车保有量为4辆。

2、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、公杂费等支出。

2017年因公出国费用0元，比2016年公务出国费0元减少0，比预算0元减少0元。

3、公务用车运行维护费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2017年公务用车运行维护费104243.42元，比2016年公务用车运行维护费225652.49元减少121409.07元，比预算170400
元减少66156.58元。

4、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2017年公务接待费14425元，比预算159984.77元减少145559.77元，比2016年公务接待费25249元减少10824元。

公务接待批次32个、人数591人。

2017年度“三公”经费支出减少的主要原因：一是采取措施，加强管理。

认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

二是按照中央“八项规定”要求进一步压缩公务接待费开支。

五、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入790000万元，本年支出790000万元，年末结转和结余0万元。

六、2017年度收入支出总表情况说明
2017年度财政拨款上年结转和结余7195922.97元，本年收入383328362.31元，具体情况如下：财政拨款收入382918362.31元，政府性基金拨款410000元。

本年支出388164918.77元，年末结转和结余12797329.14元。

与2016年相比，增加78878958.58元，增长25.5%。

原因是工资调整后，人员经费增加。

七、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余12685456.49万元，本年收入400717665.19元，本年支出371363883.87元，其中基本支出295506663.74元，项目支
出75857220.13元。

年末结转和结余42039237.81元。

与2016年相比，收、支总计各增加17799302.88元，增长5%。

原因是工资调整后，人员经费增加。

八、2017年度一般公共预算财政拔款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出295506663.74元，占本年支出的78%，具体情况如下：人员合计271199119.48元，其中工资福利支出195486577.32元，对个人和家庭补助75712542.16元。

公用经费合计24307544.26元，其中商品和服务支出22630675.55元，其他资本性支出1676868.71元。

与2016年相比，减少5478923.07元，减少2%，原因是压减经费。

九、2017年度其他重要事项情况说明
1、国有资产占用情况：2017年国有资产占用总额160593447.63元。

其中：房屋及建筑物130,599,104.05元。

通用设备38,221,212.87元。

专用设备10,186,979.41元。

图书档案4,417,605.68元，文物和陈列品13,546.00元，家具、用具、装具及动植物17,221,810.43元。

2、预算绩效管理工作开展情况说明：我们对2017年度预算执行总体绩效情况进行了综合评价，主要情况如下：1.为进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导工作，成立财政支出项目绩效评价工作领导小组，确保了绩效自评工作顺利进行。

2.按照要求我们根据机关各部门职责
和项目特点，制定了绩效评价工作实施方案，从时间安排、程序步骤、评价方法、工作分工等方面进行了明确。

我们对机关23个专项公用经费项目16953万元进行了绩效综合评价，对23个专项项目16953万元资金进行支出绩效情况自评。

绩效自评率达100%。

3.通过实施预算项目绩效评价发现预算项目绩效目标定还需进一步详尽，绩效指标应充分体“结果”导向原则。

3、其他需要说明的情况：政府性基金预算年初余额为0元，本年已经全部支出，没有结余。

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第四部分名词解释
相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成
日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如：中国财政杂志社广告收入等。

（十三）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。