委外加工管理程序
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.2.技术部：负责提供外协加工件的图纸及相关技术资料，并解答供应商提出的各种技术问题。
4.3.财务部：负责委外加工件的成本核算，负责委外过程监督及委外加工费用结算。
4.4.供应部：负责主导本公司所有委外价格、外协单位的确认；委外加工产品技术资
料的分发、更改及回收；委外加工产品进度跟踪等委外加工工作协调和管理。
务部预算成本后交供应部联系外协厂商。
5.1.2.供应部接到《发外加工计划单》后，根据《外协加工计划单》编制《采购订单》，
应根据发外加工件的性质，寻找有生产或加工能力的供应商，进行询价。并遵循
货比三家的原则（比价格、比质量、比交货期），择优选取供应商。
5.1.3.供应部初选好供应商后，应组织技术、质检、财务等部门对供应商进行内部管理、质量保证、交货期、信誉度等方面的评估，经评估合格后方可列入合格供应商，并签署《委外生产（或零件加工）协议》，进行委外作业。
4. 9董事长：负责《委外加工计划单》的批准。
5.工作程序：
5. 1发外加工计划单的审核、报价、审批。
5.1.1生产部根据本厂的生产任务计划、结合本厂的设备、生产能力等条件，所需加
工的零部件的工序无法由本厂按时、按要求完成时，先由车间主管提出发外加工
申请，并填写《发外加工计划单》。报生产部主管审核、副总经理审批后，交财
5.3.2供应部负责建立《外发加工台帐》，于每月底对外发加工工件的数量和表单进行
盘点、汇总、存档。
5.3.3所有委外加工作业应于签署《采购订单》之前经相关部门合理制定外协加工单价
并报财务部备案，否则不可进行物料发放及办理结算手续。
5.3.4委外加工物料发生丢失时，发料部门应填写《物料损坏/损失处理单》，报相关部
门签名确认后作为消数单据开具依据和扣减往来帐款凭据。
5.3.5委外加工供应商应于每月27日前向我司发送委外加工物料收发存对帐单与发料
部门对帐，否则将导致延期支付货款。
5.3.6委外加工费结算时由供应部持《外协加工计划单》、《采购订单》、《送货单》和《外协加工入库单》及《物料损坏/损失处理单》（有工废或损失发生时）向财务部申请办理结算手续。
2．1本公司人力、设备不足,生产能力负荷达到饱和时。
2．2特殊零件无法自制或无法购得时。
2．3外协单位具有专门的技术或质量较佳，并且价格较廉。
2．4适用于本公司生产产品之毛坯、零件成品工序委外加工事宜。
3.定义：
3．1.生产部门物料委外:指由公司生产部门提供材料、毛坯、或零件成品，由生产部门直接发货供外协单位进行某工序加工，并需送回生产部门再加工之物料委外。
XX公司
程序文件
文件名称：委外加工管理程序
文件编号：
版 本 号： A
生效日期：年 月 日
编制：
审核：
批准：
5.1.4供应部在发外加工前将《采购订单》报批后并分发到仓库、生产部等发料部门，以便作为备料、备模和收料的依据，同时应将外协单位联交外协单位存查，供应
联交（或传真）外协单位签名（盖章）确认。《采购订单》一式四联。第一联供
应部存查；第二联财务部，由财务部存查作为审核送货状况及报销结算之依据；
第三联发料部门，作为发料部门填写《外协加工送货单》及委外加工件收货依据；
3．2.仓库物料委外:指由本公司仓库提供材料、毛坯，由仓库发货供外协单位制造成毛坯或零件成品，并再送返仓库之物料委外。
3．3.包工包料方式委外加工不属于委外加工管理，属于外购物料管理范围。
4.职责：
4.1.生产部：根据本厂生产设备及生产能力。提出外发加工零件及外发加工件的品种，
填写《委外加工计划单》，并负责物料委外过程控制管理。
5.3.7委外加工费结算参照《财务报销结算制度》等相关文件相关条款执行。
6.相关文件
6.1.《委外加工计划单》
6.2《供应商调查考核表》
6.3《委外生产（或零件加工）协议》
6.4《外协加工送货单》
6.5 《外协加工入库单》
6.6《外发加工台帐》
6.7 《财务报销结算制度》
6.8 《物料损坏/损失处理单》
有限公司
程序文件
文件编号：
版本：A
共3页第1页
标题：委外加工管理程序
1.目的：
1．1为使本公司委外作业达到适质、适量的供应，确保公司委外产品均能符合本公司的要求。
1．2保证外协单位具有提供满足本公司规定要求的能力，促使本公司产品之质量得到稳定和提高。
1．3确保委外加工作业流程规范。
2.适用范围：适用于本公司零部件委外加工全过程的管理。当有下列情况时可委外：
第四联外协单位。
5.2.委外加工件的外发及跟进
5.2.1委外加工过程由供应部负责跟进，确保工件加工能按时按质按量的返回。
有限公司
程序文件
文件编号：
版Байду номын сангаас：A
共3页第3页
标题：委外加工管理程序
5.3委外加工件的验收、建帐、结算。
5.3.1委外加工件由质检部门对加工零部件的合格性进行验收并签字确认，验收合格后由仓管办理入库手续，在《采购订单》上签字后，交财务进行结算。
4.5.质检部：负责外协加工件的质量检验及质量事故的处理。
有限公司
程序文件
文件编号：
版本：A
共3页第2页
标题：委外加工管理程序
4. 6.仓库：负责发外加工件的出入仓及相关单据的填写及数量验收。
4. 7外协厂商：负责零部件的加工、不合格零部件的返工及理赔。
4. 8副总经理：负责《委外加工计划单》的审核。
4.3.财务部：负责委外加工件的成本核算，负责委外过程监督及委外加工费用结算。
4.4.供应部：负责主导本公司所有委外价格、外协单位的确认；委外加工产品技术资
料的分发、更改及回收；委外加工产品进度跟踪等委外加工工作协调和管理。
务部预算成本后交供应部联系外协厂商。
5.1.2.供应部接到《发外加工计划单》后，根据《外协加工计划单》编制《采购订单》，
应根据发外加工件的性质，寻找有生产或加工能力的供应商，进行询价。并遵循
货比三家的原则（比价格、比质量、比交货期），择优选取供应商。
5.1.3.供应部初选好供应商后，应组织技术、质检、财务等部门对供应商进行内部管理、质量保证、交货期、信誉度等方面的评估，经评估合格后方可列入合格供应商，并签署《委外生产（或零件加工）协议》，进行委外作业。
4. 9董事长：负责《委外加工计划单》的批准。
5.工作程序：
5. 1发外加工计划单的审核、报价、审批。
5.1.1生产部根据本厂的生产任务计划、结合本厂的设备、生产能力等条件，所需加
工的零部件的工序无法由本厂按时、按要求完成时，先由车间主管提出发外加工
申请，并填写《发外加工计划单》。报生产部主管审核、副总经理审批后，交财
5.3.2供应部负责建立《外发加工台帐》，于每月底对外发加工工件的数量和表单进行
盘点、汇总、存档。
5.3.3所有委外加工作业应于签署《采购订单》之前经相关部门合理制定外协加工单价
并报财务部备案，否则不可进行物料发放及办理结算手续。
5.3.4委外加工物料发生丢失时，发料部门应填写《物料损坏/损失处理单》，报相关部
门签名确认后作为消数单据开具依据和扣减往来帐款凭据。
5.3.5委外加工供应商应于每月27日前向我司发送委外加工物料收发存对帐单与发料
部门对帐，否则将导致延期支付货款。
5.3.6委外加工费结算时由供应部持《外协加工计划单》、《采购订单》、《送货单》和《外协加工入库单》及《物料损坏/损失处理单》（有工废或损失发生时）向财务部申请办理结算手续。
2．1本公司人力、设备不足,生产能力负荷达到饱和时。
2．2特殊零件无法自制或无法购得时。
2．3外协单位具有专门的技术或质量较佳，并且价格较廉。
2．4适用于本公司生产产品之毛坯、零件成品工序委外加工事宜。
3.定义：
3．1.生产部门物料委外:指由公司生产部门提供材料、毛坯、或零件成品，由生产部门直接发货供外协单位进行某工序加工，并需送回生产部门再加工之物料委外。
XX公司
程序文件
文件名称：委外加工管理程序
文件编号：
版 本 号： A
生效日期：年 月 日
编制：
审核：
批准：
5.1.4供应部在发外加工前将《采购订单》报批后并分发到仓库、生产部等发料部门，以便作为备料、备模和收料的依据，同时应将外协单位联交外协单位存查，供应
联交（或传真）外协单位签名（盖章）确认。《采购订单》一式四联。第一联供
应部存查；第二联财务部，由财务部存查作为审核送货状况及报销结算之依据；
第三联发料部门，作为发料部门填写《外协加工送货单》及委外加工件收货依据；
3．2.仓库物料委外:指由本公司仓库提供材料、毛坯，由仓库发货供外协单位制造成毛坯或零件成品，并再送返仓库之物料委外。
3．3.包工包料方式委外加工不属于委外加工管理，属于外购物料管理范围。
4.职责：
4.1.生产部：根据本厂生产设备及生产能力。提出外发加工零件及外发加工件的品种，
填写《委外加工计划单》，并负责物料委外过程控制管理。
5.3.7委外加工费结算参照《财务报销结算制度》等相关文件相关条款执行。
6.相关文件
6.1.《委外加工计划单》
6.2《供应商调查考核表》
6.3《委外生产（或零件加工）协议》
6.4《外协加工送货单》
6.5 《外协加工入库单》
6.6《外发加工台帐》
6.7 《财务报销结算制度》
6.8 《物料损坏/损失处理单》
有限公司
程序文件
文件编号：
版本：A
共3页第1页
标题：委外加工管理程序
1.目的：
1．1为使本公司委外作业达到适质、适量的供应，确保公司委外产品均能符合本公司的要求。
1．2保证外协单位具有提供满足本公司规定要求的能力，促使本公司产品之质量得到稳定和提高。
1．3确保委外加工作业流程规范。
2.适用范围：适用于本公司零部件委外加工全过程的管理。当有下列情况时可委外：
第四联外协单位。
5.2.委外加工件的外发及跟进
5.2.1委外加工过程由供应部负责跟进，确保工件加工能按时按质按量的返回。
有限公司
程序文件
文件编号：
版Байду номын сангаас：A
共3页第3页
标题：委外加工管理程序
5.3委外加工件的验收、建帐、结算。
5.3.1委外加工件由质检部门对加工零部件的合格性进行验收并签字确认，验收合格后由仓管办理入库手续，在《采购订单》上签字后，交财务进行结算。
4.5.质检部：负责外协加工件的质量检验及质量事故的处理。
有限公司
程序文件
文件编号：
版本：A
共3页第2页
标题：委外加工管理程序
4. 6.仓库：负责发外加工件的出入仓及相关单据的填写及数量验收。
4. 7外协厂商：负责零部件的加工、不合格零部件的返工及理赔。
4. 8副总经理：负责《委外加工计划单》的审核。