矿山建设工程质量保证资料检查表
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5
总分：100分
总标准分：
总实得分：
得分率：％
6
5
隐蔽工程检查验收记录：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，和仪表是否经有相应资质的检定部门的检定，没有按期进行检定的扣6分，没有及时更新检定标识的扣1分。
6
7
钢材出厂合格证、钢材复检报告不全的扣2分，无则扣3分。
3
8
井巷掘支工程：水泥出厂合格证或出厂试验报告无则扣3分，水泥试验报告无则扣3分。
井巷掘支工程：检查钻孔地质报告、地质预测和综合分析报告、主要巷道、硐室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图，缺一项扣1分。
4
18
设计变更通知单、施工图：抽查5份，缺一份扣1分。
4
19
矿山安装工程：进场设备材料报审手续要齐全，检（试）验报告及合格证要齐全，未报审的扣5份，合格证不全的扣1分。
5
20
矿山安装工程：设备调试或试运行记录，缺一份扣1分。
受检单位
矿山建设工程质量保证资料检查表
受检项目检查人日期
表3.0.9
序号
检查内容与打分标准
标准分
扣分
扣分原因
1
开工报告：审批手续不齐全的扣2分，无开工报告的扣4分。
4
2
设计交底、图纸会审记录、自审记录缺一项扣2分。
6
3
井巷掘支工程：测量方案内容不全扣2分，无测量方案的扣6分。
6
4
工程控制测量及复测记录、工程施工测量记录。缺测量记录的扣6分。
4
13
施工及质量自检记录。抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，发现一份扣1分。
10
14
分项工程质量检验评定表分项工程：抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，发现一份扣1分。
6
15
分部工程质量检验评定表、质量月报表。缺一项扣1分。
4
16
井巷掘支工程：无井筒漏水量实测记录，扣4分。
4
17
3
9
井巷掘支工程：砂子试验报告、碎（卵）石试验报告、外加剂出厂合格证、外加剂试验报告，缺一项扣1分。
3
10
井巷掘支工程：砼配合比通知单、砂浆配合比通知单，缺一项扣1分。
3
11
井巷掘支工程：砼试块力学试验报告、砼抗渗试验报告、砼试验强度统计评定记录，缺一项扣1分。
4
12
锚杆锚固剂出厂合格证、锚杆杆体出厂合格证、锚杆抗拔力检测记录。缺一项扣1分。
总分：100分
总标准分：
总实得分：
得分率：％
6
5
隐蔽工程检查验收记录：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，和仪表是否经有相应资质的检定部门的检定，没有按期进行检定的扣6分，没有及时更新检定标识的扣1分。
6
7
钢材出厂合格证、钢材复检报告不全的扣2分，无则扣3分。
3
8
井巷掘支工程：水泥出厂合格证或出厂试验报告无则扣3分，水泥试验报告无则扣3分。
井巷掘支工程：检查钻孔地质报告、地质预测和综合分析报告、主要巷道、硐室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图，缺一项扣1分。
4
18
设计变更通知单、施工图：抽查5份，缺一份扣1分。
4
19
矿山安装工程：进场设备材料报审手续要齐全，检（试）验报告及合格证要齐全，未报审的扣5份，合格证不全的扣1分。
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20
矿山安装工程：设备调试或试运行记录，缺一份扣1分。
受检单位
矿山建设工程质量保证资料检查表
受检项目检查人日期
表3.0.9
序号
检查内容与打分标准
标准分
扣分
扣分原因
1
开工报告：审批手续不齐全的扣2分，无开工报告的扣4分。
4
2
设计交底、图纸会审记录、自审记录缺一项扣2分。
6
3
井巷掘支工程：测量方案内容不全扣2分，无测量方案的扣6分。
6
4
工程控制测量及复测记录、工程施工测量记录。缺测量记录的扣6分。
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13
施工及质量自检记录。抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，发现一份扣1分。
10
14
分项工程质量检验评定表分项工程：抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，发现一份扣1分。
6
15
分部工程质量检验评定表、质量月报表。缺一项扣1分。
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16
井巷掘支工程：无井筒漏水量实测记录，扣4分。
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井巷掘支工程：砂子试验报告、碎（卵）石试验报告、外加剂出厂合格证、外加剂试验报告，缺一项扣1分。
3
10
井巷掘支工程：砼配合比通知单、砂浆配合比通知单，缺一项扣1分。
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11
井巷掘支工程：砼试块力学试验报告、砼抗渗试验报告、砼试验强度统计评定记录，缺一项扣1分。
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12
锚杆锚固剂出厂合格证、锚杆杆体出厂合格证、锚杆抗拔力检测记录。缺一项扣1分。