公司出差及差旅费管理制度模板

公司出差及差旅费管理制度模板
一、目的与适用范围
1. 目的：为规范公司员工出差行为，合理控制差旅费用，提高出差效率，特制定本制度。

2. 适用范围：适用于公司全体员工出差及差旅费用的管理。

二、出差审批流程
1. 提交申请：员工出差前需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并提交直接上级审批。

2. 审批权限：直接上级负责审批出差申请，对于跨部门或预算外的出差，需报备财务部门及公司高层审批。

三、差旅费用标准
1. 交通费用：根据出差目的地的远近和紧急程度，选择适宜的交通工具，优先选择成本效益较高的选项。

2. 住宿费用：员工出差应选择公司协议酒店或经济型酒店，费用标准
按照公司规定执行。

3. 餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用按照公司规定的标准进行报销。

4. 其他费用：出差期间产生的通讯费、市内交通费等其他费用，需提
供有效凭证报销。

四、差旅费用报销
1. 报销流程：员工出差结束后，需在规定时间内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据及证明材料，经直接上级审核后提交财务部门。

2. 报销时限：员工应在出差结束后一周内完成报销流程。

3. 报销审核：财务部门对报销单据进行审核，确保费用合规，并在审
核通过后的规定时间内完成报销。

五、出差纪律要求
1. 出差员工应严格遵守公司规章制度，保持良好的职业形象。

2. 出差期间应保持通讯畅通，及时汇报工作进展和行程变更。

3. 严禁利用出差之便进行私人活动，违反规定者将受到公司纪律处分。

六、附则
1. 本制度自发布之日起执行，由人力资源部门负责解释。

2. 对于本制度未尽事宜，按照公司其他相关规定执行。

3. 本制度如遇国家法律法规或公司政策变动，将及时修订更新。

请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的管理需求
和财务政策。