客退不良品维修(RAM)作业管理办法
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一.目的
此办法旨在规范RMA作业，使相关单位间作业流程顺畅及说明相关单位之作业权责，使所
有RMA经维修后能如期全数出货。.
二.范围
退修客户仅限于公司直接交易客户，或由直接交易客户所提供间接客户名单之客户，不在
此范围则不适用。
三.权责
3.1业务单位
3.1.1合约或订单有关售后服务的确认及收发记录，出货相关程序的执行。
按：“成品检验规范”进行检验以确保冲销机之质量。
四.定义
4.1 RMA(Return Material Authorization)：工厂出货给客户的产品，客户要求退回工厂维修
的不良品。
五.参考文件
5.1【不合格品管制程序】
5.2【成品检验程序】
5.3【仓储管制程序】(QP0711)
六.RMA作业流程图
7.2.6产线维修依据销管所下P/I单或销管所发邮件上的要求和维修需要，开单领料，依
工厂正常生产流程作业，不能维修部分开立报废单报废。折让由业务与客户协商费
用，折让费用业务以签报的形式告知工厂相关部门。补良品由业务与客户协商后，
下订单给销管，补货数量及出货日期，由销管下P/I，资管安排生产单位生产。
『销货退回单』后据复查结果对不良品进行确认分析，通过产品制单号或S/N及产品
内部RoHS标识审查产品是否为RoHS产品，并于『退港机不良分析报告』注明。
7.2不良品送修作业
7.2.1客户之送修品在送修之前必须做适当的包装，以避免在运送过程中造成损伤。
7.2.2客户在送修品之外箱必须注明：客户名称、箱数、总箱数。
S/N作清点，填写『销货退回单』，注明超过保质期产品的明细及保质期限，COPY
给相关(品保、资管、销管等)，同时开立内部调拨单，把退回之产品调至仓管部。
销管窗口需将『销货退回单』FAX给接单业务知悉。
7.1.5 OQC在接到『销货退回单』后执行复查动作，同时据产品制单号及P/I核对RoHS与非
RoHS产品，出具退港机成品检验报告，COPY给相关单位；CQA于收到OQC检验报告及
7.2.7退港机维修OK后，经FQC、OQC依工厂检验标准合格后方可出货。
八.附件
8.1『退港申请表』
8.2『退港机不良分析报告』
并CHECK有无报关合同，提出合理性建议呈上级审核并核准。
7.1.3业务根据工厂核准之申请表结果安排退港货物，并将退港资料及时FAX工厂销管部
窗口，销管需发退港通知至品保处、成品仓、及各责任事业单位，销管在货物到港
前五个工作日，根据退港数据申请报关办理退港手续，并安排货物到厂。
7.1.4成品仓在收到货物后，明确分离出RoHS与非RoHS产品作分开摆放，并依据制单号及
分析报告』，退港机不良分析报告及OQC成品检验报告的复印件给销管提供给客户，
并CC给资管及相关事业处，同时传电子文件给销管课长。
7.2.5业务依据客户需求，经工厂确认在保质期内的维修、折让，补良品给客户，维修时
通知销管出货时间并注明是否更换包材外观件，销管通知资管，由资管制定冲销计
划，安排生产单位作业。
七.内容
7.1受理作业
7.1.1业务部是客户销货退回要求的受理窗口，客户退回前，应提供不良品之不良明细，
业务部根据申请表的内容核对S/N及是否在保质期日内，初步判定退港之合理性，
若在合理范范围内，则填写『退港申请单』并FAX给工厂跟单员；客户申请退港如
果不是批量常，直接以折让处理，不作退港处理。
7.1.2销管跟单员在接到业务之“退港申请单”后，复核退港之合理性及内容之正确性，
7.2.3工厂端收到退港机后，成品仓点收数量、机种型号是否与客户提供不良明细相符，
不相符则知会销管，销管将信息传达给业务，点收OK后，开立内部调拨单，把退港
机调拨至仓管部，同时COPY点收清单给OQC，OQC应对不良品做抽检确认不良现象，
并依【成品检验程序】填写成品检验报告。
7.2.4 CQA依据OQC提供的成品检验报告针对重大不良做不良原因分析，并做『退港机不良
位，追溯责任单位提出改善方案，CQA对改善方案进行追踪确认。
3.6资管单位
3.6.1制定冲销计划或开立拆解通知单，负责材料准备及重工时间，出货时间的安排。
3.7生产单位
3.7.1产品维修或拆解及相关程序的执行。
3.8品管单位
3.8.1 IPQC负责对冲销机进行质量监控，并确认异常物料产线是否按工程对策改善；FQC
3.2销管单位
3.2.1负责有关售后服务的确认及收发记录，出货相关程序的执行。
3.3资材处成品仓
3.3.1 RMA时清点数量并开立内部调拨单，把Байду номын сангаасMA调至资材处仓管部。
3.4资材处仓管部
3.4.1清点数量及储存RMA。
3.5品保单位
3.5.1品保OQC课对退港机进行抽检，CQA课针对重点不良分析不良原因，并确认责任单
此办法旨在规范RMA作业，使相关单位间作业流程顺畅及说明相关单位之作业权责，使所
有RMA经维修后能如期全数出货。.
二.范围
退修客户仅限于公司直接交易客户，或由直接交易客户所提供间接客户名单之客户，不在
此范围则不适用。
三.权责
3.1业务单位
3.1.1合约或订单有关售后服务的确认及收发记录，出货相关程序的执行。
按：“成品检验规范”进行检验以确保冲销机之质量。
四.定义
4.1 RMA(Return Material Authorization)：工厂出货给客户的产品，客户要求退回工厂维修
的不良品。
五.参考文件
5.1【不合格品管制程序】
5.2【成品检验程序】
5.3【仓储管制程序】(QP0711)
六.RMA作业流程图
7.2.6产线维修依据销管所下P/I单或销管所发邮件上的要求和维修需要，开单领料，依
工厂正常生产流程作业，不能维修部分开立报废单报废。折让由业务与客户协商费
用，折让费用业务以签报的形式告知工厂相关部门。补良品由业务与客户协商后，
下订单给销管，补货数量及出货日期，由销管下P/I，资管安排生产单位生产。
『销货退回单』后据复查结果对不良品进行确认分析，通过产品制单号或S/N及产品
内部RoHS标识审查产品是否为RoHS产品，并于『退港机不良分析报告』注明。
7.2不良品送修作业
7.2.1客户之送修品在送修之前必须做适当的包装，以避免在运送过程中造成损伤。
7.2.2客户在送修品之外箱必须注明：客户名称、箱数、总箱数。
S/N作清点，填写『销货退回单』，注明超过保质期产品的明细及保质期限，COPY
给相关(品保、资管、销管等)，同时开立内部调拨单，把退回之产品调至仓管部。
销管窗口需将『销货退回单』FAX给接单业务知悉。
7.1.5 OQC在接到『销货退回单』后执行复查动作，同时据产品制单号及P/I核对RoHS与非
RoHS产品，出具退港机成品检验报告，COPY给相关单位；CQA于收到OQC检验报告及
7.2.7退港机维修OK后，经FQC、OQC依工厂检验标准合格后方可出货。
八.附件
8.1『退港申请表』
8.2『退港机不良分析报告』
并CHECK有无报关合同，提出合理性建议呈上级审核并核准。
7.1.3业务根据工厂核准之申请表结果安排退港货物，并将退港资料及时FAX工厂销管部
窗口，销管需发退港通知至品保处、成品仓、及各责任事业单位，销管在货物到港
前五个工作日，根据退港数据申请报关办理退港手续，并安排货物到厂。
7.1.4成品仓在收到货物后，明确分离出RoHS与非RoHS产品作分开摆放，并依据制单号及
分析报告』，退港机不良分析报告及OQC成品检验报告的复印件给销管提供给客户，
并CC给资管及相关事业处，同时传电子文件给销管课长。
7.2.5业务依据客户需求，经工厂确认在保质期内的维修、折让，补良品给客户，维修时
通知销管出货时间并注明是否更换包材外观件，销管通知资管，由资管制定冲销计
划，安排生产单位作业。
七.内容
7.1受理作业
7.1.1业务部是客户销货退回要求的受理窗口，客户退回前，应提供不良品之不良明细，
业务部根据申请表的内容核对S/N及是否在保质期日内，初步判定退港之合理性，
若在合理范范围内，则填写『退港申请单』并FAX给工厂跟单员；客户申请退港如
果不是批量常，直接以折让处理，不作退港处理。
7.1.2销管跟单员在接到业务之“退港申请单”后，复核退港之合理性及内容之正确性，
7.2.3工厂端收到退港机后，成品仓点收数量、机种型号是否与客户提供不良明细相符，
不相符则知会销管，销管将信息传达给业务，点收OK后，开立内部调拨单，把退港
机调拨至仓管部，同时COPY点收清单给OQC，OQC应对不良品做抽检确认不良现象，
并依【成品检验程序】填写成品检验报告。
7.2.4 CQA依据OQC提供的成品检验报告针对重大不良做不良原因分析，并做『退港机不良
位，追溯责任单位提出改善方案，CQA对改善方案进行追踪确认。
3.6资管单位
3.6.1制定冲销计划或开立拆解通知单，负责材料准备及重工时间，出货时间的安排。
3.7生产单位
3.7.1产品维修或拆解及相关程序的执行。
3.8品管单位
3.8.1 IPQC负责对冲销机进行质量监控，并确认异常物料产线是否按工程对策改善；FQC
3.2销管单位
3.2.1负责有关售后服务的确认及收发记录，出货相关程序的执行。
3.3资材处成品仓
3.3.1 RMA时清点数量并开立内部调拨单，把Байду номын сангаасMA调至资材处仓管部。
3.4资材处仓管部
3.4.1清点数量及储存RMA。
3.5品保单位
3.5.1品保OQC课对退港机进行抽检，CQA课针对重点不良分析不良原因，并确认责任单