核查组工作程序及流程

核查组工作程序及流程
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核查组工作程序及流程。

一、核查准备。

1. 接收核查任务，制定核查计划。

2. 组建核查组，明确职责分工。

3. 熟悉核查对象相关资料，重点涉及时序性文件、证明文件、管理制度等。

二、现场核查。

1. 进点报到。

核查组抵达核查对象后，应及时向被核查单位报到，出示核查证件。

2. 开展现场核查。

按照计划安排，对相关人员、文件、实物资产等进行核查。

核查人员应保持独立性、客观性，采取访谈、抽查、现场踏勘等手段获取
核查证据。

3. 沟通和讨论。

核查期间，核查人员应与被核查单位保持沟通，讨论核查发现的问题。

被核查单位应配合核查工作，提供必要的资料和协助。

三、核查报告。

1. 核查发现总结。

综合现场核查所得证据，编写核查发现报告，总结核查结果。

发现问题应明确指出具体事实、问题性质、责任单位等。

2. 提出核查建议。

根据核查发现，提出切实可行的整改建议，督促被核查单位整改。

3. 核查报告审核。

核查报告完成后，应由核查组长审核，并提交相关领导审批。

四、整改督查。

1. 整改落实。

被核查单位收到核查报告后，应制定整改方案，落实整改措施。

2. 整改督查。

核查组定期或不定期对被核查单位的整改情况进行督查，确保整改到位。

注意事项：
核查人员应保持公正、客观、谨慎的态度。

严格遵守保密原则，保护被核查单位的商业秘密。

及时发现问题，提出合理建议，确保核查结果真实可靠。

尊重被核查单位的合法权益，避免干扰其正常工作。

积极配合被核查单位，共同完成核查工作。