物料验收规范

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1目的
1.1为规范物料的进货、退库检验过程的职责、方法、选用依据、工作程序,特制定本规范。

2适用范围
2.1适用于本公司物料的进货、退库的检验。

3定义
3.1各种设备、线材、元器件、固定件等各种外购产品统称为物料。

4职责
4.1负责物料的进货、退库的检验;
4.2采购部门负责物料送检和办理入库。

5控制要求
5.1检验环境要求
5.1.1如无特殊要求,物料进货检验应在以下环境条件下进行:
5.1.1.1温度:15℃~35℃
5.1.1.2湿度:45%~75%
5.2检验方式分类
5.2.1全检
5.2.1.1检验人员根据检验规范要求,对规定项目进行100%检测。

不合格数大于批合格判
定数的,判为批不合格;批合格的产品,挑出不合格品另行处理。

5.2.2抽样检验
5.2.2.1检验人员根据检验规范要求,按表1规定的抽样推荐方案进行抽样,并按所规定的
检验项目进行检验。

根据检测结果,按表1所规定的判定数,判定该批设备的合格与否。

5.2.3免检
5.2.3.1适用于大量低值易耗辅助性物料,或经认定的免检物料,以及急用的特批免检物料。

5.2.3.2对于特批免检物料的进货,检验员应跟踪物料质量状况。

5.3设备检验项目及方法
5.3.1外观检验:一般用目视、手感等方式进行检验。

5.3.2尺寸检验:一般用卡尺、千分尺、塞规、环规等量具进行检验。

5.3.3特性检验:如电气、物理、化学、机械特性,用检测仪表和特定的方法进行检验。

5.3.4资料检验:查对说明书、合格证、其他特殊证件等资料是否齐全。

5.3.5标示检验:查对各种标示是否齐全。

5.4检验方案
5.4.1全检
5.4.1.1外购物料批量小于50的必须进行全检。

5.4.1.2有特殊要求的批量必须进行全检。

5.4.1.3不合格品率≤3%时判定为批合格,否则为批不合格。

5.4.2抽样检验
5.4.2.1当批数量为51件~150件时,规定样本数为20,不合格品:Ac=0Re=1;
5.4.2.2大于150件:按GJB179A要求,以每百单位不合格品数表示,采用一次正常抽样,一般检验水平Ⅱ,不合格品AQL=0.65,详见表1。

表1抽样检验推荐方案表
说明:1、本表是据GJB179A-96《计数抽样检验程序及表》以及本公司所允许的LQ值选择整理而成。

5.5进货检验工作流程
5.5.1按下图要求流程执行。

5.6进货检验后的处理
5.6.1批合格物料处理
5.6.1.1对检验合格的物料,检验员作好检验记录,办理进库手续。

5.6.2批不合格物料处理
5.6.2.1经检验判为不合格的物料,检验人员应将不合格品隔离并加标识,同时在物料验收单的“合格与否”栏内填写“不合格”,记录不合格项,并将物料验收单保存归档;
5.6.2.2对检验判为不合格的物料,由采购部门负责处理。

5.7检验记录
5.7.1妥善记录检验结果,并将《物料验收单》保存归档。

5.8设备退库复验
5.8.1已出库的物料,需办理退库手续时,经复验合格后方能入库。

5.9库存复检
5.9.1在发现物料质量问题时,应对库存物料进行复检。

6相关记录和报告
6.1《物料验收单》。

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