2018年编办部门预算公开相关事项说明.doc

2018年编办部门预算公开相关事项说明
2018年部门预算公开相关事项说明共分三个部分，分别是：
第一部分单位概况
单位概况分为三部分分别是：
1、单位职能及部门设置情况。

县编办为县委组成部门，三个内设机构：综合股、机构编制管理股、机构编制监督检查股。

主要职能：围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。

通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会科学发展提供体制机制保障。

2、人员构成。

县机构编制委员会办公室机关行政编制为9名。

在职8人。

其中：主任1名、副主任2名、事业单位登记管理局局长1名；事业单位登记管理局编制4名，在职4人。

退休2人。

3、单位详细地址。

唐河县福州路中段人社局四楼
第二部分 2018年年度部门预算情况说明部门预算情况说明分为八个部分，分别是：
1、收入支出总体情况说明。

2018年部门预算批复的收入合计73.7万元，与上年部门预算82.5万元相比，减少1.66%。

2018年部门预算批复的支出合计73.7万元，与上年部门预算82.5万元相比，减少1.66%。

减少原因为行政性事业收费取消。

2、收入总体情况说明。

2018年部门预算批复的总体收入合计73.7万元，包括财政拨款73.7万元、纳入预算管理的行政事业性收费0元、政府性基金收入0万元、国有资经营收入0万元、上级专项转移支付收入0万元。

与上年比较，减少1.66%，减少原因为行政性事业收费取消。

3、支出总体情况说明。

2018年部门预算批复总体支出合计73.7万元，包括基本支出合计73.7万元、项目支出0万元。

与上年比较，减少1.66%，减少原因为行政性事业收费取消。

4、一般公共预算支出预算情况说明。

2018年部门预算批复的一般公共预算支出预算合计73.7万元。

其中，基本工资行政23.9万元，占比32.43%；津贴补贴行政7.1万元，占比9.63%；机关事业单位基本养老行政6.19万元，占比8.4%；职工基本医疗保险缴费行政1.86万元，占比2.5%；其他社会保障缴费0.1万元，占比0.1%；住房公积金行政3.1万元，占比4.2%；办公费0.9万元，占比1.2%；工会经费行政0.37万元，占比0.5%；福利费行政0.77万元，占比1.04%；其他交通费用
4.62万元，占比6.2%；公务接待费0.1万元，占比0.1%；基本工资事业12.6万元，占比17.1%；津贴补贴事业1.43万元，占比1.9%；绩效工资事业3.41万元，占比4.6%；机关事业单位基本养老事业3.78万元，占比
5.1%；职工基本医疗保险缴费事业 1.13万元，占比 1.5%；住房公积金事业1.74万元，占比2.4%；工会经费事业0.2万元，占比0.27%；福利费0.4万元，占比0.5%。

5、一般公共预算基本支出预算情况说明。

2018年部门预算批复的一般公共预算基本支出预算合计73.7万元。

其中，基本工资行政23.9万元，占比32.43%；津贴补贴行政7.1万元，占比9.63%；机关事业单位基本养老行政6.19万元，占比8.4%；职工基本医疗保险缴费行政1.86万元，占比2.5%；其他社会保障缴费0.1万元，占比0.1%；住房公积金行政3.1万元，占比4.2%；办公费0.9万元，占比1.2%；工会经费行政0.37万元，占比0.5%；福利费行政0.77万元，占比1.04%；其他交通费用4.62万元，占比6.2%；公务接待费0.1万元，占比0.1%；基本工资事业12.6万元，占比17.1%；津贴补贴事业1.43万元，占比1.9%；绩效工资事业3.41万元，占比4.6%；机关事业单位基本养老事业3.78万元，占比5.1%；职工基本医疗保险缴费事业 1.13万元，占比 1.5%；住房公积金事业1.74万元，占比2.4%；工会经费事业0.2万元，占比0.27%；福利费0.4万元，占比0.5%。

6、政府性基金支出预算情况说明。

本单位无政府性基金支出预算。

7、“三公”经费情况说明
2018年部门预算批复的“三公”经费预算合计0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务出国费0万元，公车运行费0万元。

8、其他重要事项目的情况说明
（1）机关运行支出经费说明。

2018年部门预算批复的机关运行支出经费为：办公费0.9万元，占比 1.2%；工会经费行政0.37万元，占比0.5%；福利费行政0.77万元，占比1.04%；其他交通费用4.62万元，占比6.2%；公务接待费0.1万元，占比0.1%。

（2）国有资本经营预算
本单位无国有资本经营预算。

（3）政府采购预算
本单位无政府采购预算。

（4）上级提前通知专项转移支付情况说明。

本单位无上级提前通知专项转移支付情况
（5）预算绩效情况说明。

本单位无。

第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
五、支出经济分类汇总表
六、部门支出总体情况表
七、项目支出预算表
八、一般公共预算支出情况表
九、一般公共预算支出基本情况表
十、财政拨款收支预算总表
十一、部门财政拨款预算支出总表
十二、政府性基金支出情况表
十三、政府采购预算表
十四、一般公共预算“三公经费”预算表。