SAP系统模块集成点及相关查询资料
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ERP系统概览 与物装模块的集成 与投资模块的集成 与销售模块的集成
财务模块内部集成
ERP 系 统 概 览
什么是ERP ？
ERP的定义:ERP —Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统,是指建立在信息技术基础上,以系 统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行 手段的管理平台。
销售流程
生产收货（MB31）
与 销 售 模 块 的 集 成
转储收发货（VL10B/VL02N）
与 销 售 模 块 的 集 成
相关查询
? 查看生产订单的成本
与
路径：会计 -> 控制 -> 产品成本控制 -> 成本控制对象 -> 按订单的成本控制 -> 信息系
销
统 -> 按订单的产品成本报表 -> 对象清单 -> 订单选择
ERP系统是一个以财务管理为核心，集成企业人、财、物、供、产、销的全业务 流程的信息管理平台。
ERP 系统的集成
ERP
财务会计
监督
资产负债
资本
成本
系
采购
统
概 采购市场
览
制造
销售/分销
销售市场
机器设备
生产材料
人员
生产资源
集成化企业管理方案
ERP 系 统 概 览
ERP 系统的集成
集成的供应链
采购 收货
ERP 不仅仅是一个软件,更重要的是一个管理思想,它 实现了企业内部资源和企业相关的外部资源的整合。 通过软件把企业的人、财、物、产、供、销及相应的 物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集 成起来,实现资源优化和共享,这就是ERP。
ERP 系 统 概 览
ERP的主要目的
提供集成的信息系统，实现业务数据和资料共享。
销售预测
销售及运作计划
发货
生产
销售
应付帐款
总帐
入库
发运
ERP系统概览 与物装模块的集成 与投资模块的集成 与销售模块的集成
财务模块内部集成
控制监督
与
物
装
模 供应链系统
块
的
集
成
财务
采购请求 预留款 (成本中心)
采购预留款 实际发生 (成本中心) (预过帐)
实际发生
采购请求
货物接收 发票接收
采购订单
1 采购订单流程
与
采购订单
收货 A
(物料凭证)
物
装
模
发票校验 B
块
的 集
付款 C
成
2 一般发料 / 消耗 (物发料料凭证)D
A
存货
100.0
财务凭证
GR/IR
100.0
B
GR/IR
100.0
应交税金
17.0
应付帐款
117.0
应付帐款
C 117.0
银行存款
117. 0
费用成本
D 500.0
存货
500.0
的产品成本报表 -> 行项目 -> 实际的
交易代码 ：S_ALR_87013127
? 预算与实际对比查询 ZTRRYO003 ? 会计科目与承诺项目对照表 ZTRRYO901
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财务模块内部集成
财
务
模
块
内
部
MM
集
成
FI-AP
PS
FI-AM
与
销
售
模
创建销售订单
块
的
创建发货单
集
成
发货过账
SAP系统
创建系统发票 VF01
系统发票过账 VF02
会计凭证
金税发票
收款流程 F-28
与 销 售 模 块 的 集 成
1 销售订单流程
销售订单
发货单
发货 (物料凭证)
A
财务凭证
A 主营业务成本 70.0
产成品
70.0
开票
收款
2 贷项凭单 / 取消发票
?项目转资（当年项目CJ88 ）
? 项目主数据上的集成点
与
投
项目定义
资 模
工作分解结构
块 的
工作分解结构要素
集
成
业务范围
利润中心
项目定义
一层 WBS
二层 WBS
二层 WBS
三层 WBS
三层 WBS
牵头 组
相关模块 集成点描述
财务所需单据
财务人员职责
与
投 资
PS
FI
模
项目服务确认（ 未完工）
－投资计划 －合同立项表 －采购服务合同 －进度验收报告 －工程进度结算账单 －合同反馈表
FI-GL
CO
FI-AR
SD
财务报表
所有的会计账项都会自动或同步地更新总账科目余额
FI-GL
总帐 General Ledger
客户
供应商
财
务 模
FI-AR
块
应收帐款 Accounts Receivable
售
交易代码 ：S_ALR_87013127
模
路径：会计 -> 控制 -> 产品成本控制 -> 成本控制对象 -> 按订单的成本控制 -> 信息系
块
统 -> 按订单的产品成本报表 -> 详细的报表 -> 用于订单
的
SAP交易代码： KKBC_ORD
集 ? 行项目查询
成
会计 -> 控制 -> 产品成本控制 -> 成本控制对象 -> 按订单的成本控制 -> 信息系统 -> 按订单
牵头组 相关模块 集成点描述
财务所需单据
财务人员职责
与 销
MM FI
售
模 块
MM FI
的
集
MM FI
成
产品采购收货
-入库单（每月汇总出具） 审核凭证
产品采购发票检 验
－入库单（每月汇总出具） 操作
－发票
（MIRO）
产品生产收货
－入库单（每月汇总出具） 审核凭证
MM FI
产品销售发货
－发货单（逐笔） －转储单（每月汇总出具）
审核凭证
块 PS
FI
的
集 PS
FI
项目支出发票校 验
项目二类费用过 账
－发票（逐笔，与服务确 认相关单据一并传送）
-发票
操作 （MIRO ）
操作 （ F-02 ）
成
PS
FI
项目结算
-转资通知单 -使用单位验收单
操作 （ AS01/ZCJ02_02/CJ88
）
服务确认
与 投 资 模 块 的 集 成
在进行发票校验时，一定要确定是否是最终发票，若是则勾选最终发票，若不是，则务必将最终发票的对勾去掉。
操作路径：会计 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 信用管理 -> 主数据 -> 显示，事务代码‘FD33'
模
块 ? 通过列表的方式查询客户信贷状态
的
会计 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 信用管理 -> 信贷管理信息系统
集
->概况，事务代码‘F.31'
成
? 处理出具发票到期清单(VF04) ? 待批准到会计的出具发票清单(VF05)
与 投 资 模 块 的 集 成
日期: 2020/3/1
维护结算规则
与 投 资 模 块 的 集 成
项目转资
与 投 资 模 块 的 集 成
项目明细查询（S_ALR_87013542）
与 投 资 模 块 的 集 成
项目发货流程-源头查询
事务代码：MB51，查询2009年8月1日-15日项目甲供料业务，移动类型281。
审核凭证
生产成本核算
库存管理流程
销售流程
收款流程
与
销
售Hale Waihona Puke 模块 的CO生产订单
集
成
生产收 货
MB31
采购收货 MIGO
收货库存 （采油厂）
库存转 移
MB1B
收货库存 （油气储运管理处）
转储发货 VL10B
日常收货时，按照标 准价格核算库存的增 加与生产成本的结转
采油厂收货库 存增加
库存转移（采油厂库存 减少，油气储运管理处 库存增加），此过程没 有会计凭证产生
采购收货流程-结果至源头
双击采购凭证中的采购订单编号
向成本中心发货流程-源头至结果
事务代码：MB51,移动类型201，成本中心81259*
双击物料凭证可继续向下查询，如会计凭证及预留情况
向成本中心发货流程-源头至结果
向成本中心发货流程-结果至源头
通过会计凭证及成本中心费用查询也可实现逆向查询
采购收货流程-源头至结果
GR为采购收货记录。点击物料凭证项可追查收货会计凭证。 IR为发票校验记录，即三单匹配。点击物料凭证项可追查发票校验凭证。
采购收货流程-源头至结果
采购收货流程-结果至源头
事务代码：FB03，从会计凭证逆向追溯至采购订单。如上会计凭证号 5100005035
双击会计凭证中任一“应付账款-应付暂估GR/IR”行项目。
(预过帐)
总分类帐 供应商 释放 总帐
支付
已兑现 支票
与
物
基本数据
采购
装
工厂 / 仓储场所
销售
模
块
的
成本
集
工作计划
成
物料主数据
会计
质量管理
仓储
仓库管理
分类
预测
与
评估范围
物
评估类
装
模
物料类型
块
的 集
评估类1
成
评估类2
物料主数据
300000 300100
与
物
装物
模 块 的 集
料 评 估
成
价格控制
“S” 标准价格
项目转资流程-结果查询
项目转资流程-结果查询
ERP系统概览 与物装模块的集成 与投资模块的集成 与销售模块的集成
财务模块内部集成
牵头组 相关模块 集成点描述
财务所需单据
与
SD
FI
销
售
SD
FI
模
块
的
SD
FI
集
成
有销售订单的客户主 数据维护
－客户主数据维护申请表
客户信用额度分配 －信用额度申请单
解冻客户销售订单
－预收款到账通知单 或 －经领导批准等
SD
FI
产品销售开票
－发货单（逐笔/汇总）
SD
FI
错误发票处理 （发货量错误）
－发货单冲销通知 －更正后的发货单
财务人员职责
提供客户财务视图信息
操作 （FD32）
操作 （VKM1）
操作 （VF01/VF02）
操作 （VF11/VF01/VF02）
选中行项目后，通过点击工具栏中
按钮，显示不同的凭证流。
物料凭证
库存情况
会计凭证
同理通过科目行项目查询、项目CO报表查询等方式也可实现项目成本信息流的逆 查。
项目转资流程-结果查询
事务代码：AW01N/S_ALR_87013542/FB03/FBL3N/等，以S_ALR_87013542为 例查询2009年1月-8月利润中心9124300000项目转资情况。
贷项凭单 请求
贷项凭单 D
取消发票 E
应收账款 主营业务收入 应交税金
B
B 117.0
100.0
17.0
银行存款
应收账款
C
C 117.0
117.0
应收账款
D
23.4
主营业务收入 应交税金
20.0
3.4
应收账款 主营业务收入 应交税金
E
117.0 100.0
17.0
销售开票
与 销 售 模 块 的 集 成
理顺和规范业务流程，消除业务处理过程中的重复劳动，实现业务处理的标 准化和规范化。
由于数据处理由系统自动完成，准确性和及时性大大提高，分析手段更加规 范和多样，不但减轻了工作强度，还将帮助企业管理人员从烦琐的事务处理 中解放出来，用更多的时间研究业务过程中存在的问题，研究并运用现代管 理方法改进管理。
“V” 移动平均价格
1、查询物料具体的信息 mm03
与
2、物料价格查询 mm60
物
装
模
块
的
集
成
与 物 装
FI
应付 X
现金 X
模
块
供应商
的
付款 (FI)
集
成
采购申请
(MM/MRO)
询价 报价
采购订单
(MM/MRO)
FI
应付 X
GR/IR X
发票校验 (FI)
收货
(MM/MRO) 库存
X
FI
GR/IR X
ERP 能
帮助制
ERP造解企决业以 下问题
系 统 概 览
客户定单
ERP 的作用
制造对象
制造什么? 制造多少? 何时制造?
制造资源
部件和物料需求 ? 资金需求? 何时生产? 何时采购? 人和设备的能力需求
财务管理
应收帐 总帐
成本核算
原材料成本? 人工成本? 间接费用?
采购定单 生产定单
财务管理
应付帐 总帐
加强内部控制，在工作控制方面做到分工明确，实时控制，随时反映每一环 节存在的问题，系统可以提供绩效评估所需要的数据。
自动协调各部门的业务，使企业的资源得到统一规划和运用，降低库存，加 快资金周转，将各部门联成一个富有团队精神的整体，协调运作。
公司的决策层能够实时得到企业动态的经营数据，通过ERP协调的模拟功能 协助进行正确的决策。
预留清单(MB25)
与 物 装 模 块 的 集 成
显示采购订单(ME23N)
与 物 装 模 块 的 集 成
一步收发货 (MIGO)
与 物 装 模 块 的 集 成
20
采购订单校验 (MIRO)
采购收货流程-源头至结果
事务代码：ME2L/ME2N/ME80FN
采购收货及 发票校验均 已完成
双击采购订单编号可对采购订单历史进行追溯查询。如查询采购订单 4500048729的收货和发票校验记录
双击行项目即可返回至物料发货凭证
ERP系统概览 与物装模块的集成 与投资模块的集成 与销售模块的集成
财务模块内部集成
? 集成业务类型
与
?项目主数据
投 资
?项目服务确认
模
?项目支出发票校验
块
?项目结算（当年项目/跨年项目）
的 集
? 集成业务操作（当年工程）
成
?发票校验（MIRO ）
?维护结算规则（ZCJ02_02)
ERP 系 统 概 览
ERP的基本含义
生产管理
销售管理
库存管理
采购管理
财务管理
人力资源管理
项目管理
设备管理
ERP系统是基于先进的企业管理理念上高度集成化的信息系统，是“一套将财会、 分销、制造和其它业务功能合理集成的应用软件系统”，是帮助企业提高管理水平
财务模块内部集成
ERP 系 统 概 览
什么是ERP ？
ERP的定义:ERP —Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统,是指建立在信息技术基础上,以系 统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行 手段的管理平台。
销售流程
生产收货（MB31）
与 销 售 模 块 的 集 成
转储收发货（VL10B/VL02N）
与 销 售 模 块 的 集 成
相关查询
? 查看生产订单的成本
与
路径：会计 -> 控制 -> 产品成本控制 -> 成本控制对象 -> 按订单的成本控制 -> 信息系
销
统 -> 按订单的产品成本报表 -> 对象清单 -> 订单选择
ERP系统是一个以财务管理为核心，集成企业人、财、物、供、产、销的全业务 流程的信息管理平台。
ERP 系统的集成
ERP
财务会计
监督
资产负债
资本
成本
系
采购
统
概 采购市场
览
制造
销售/分销
销售市场
机器设备
生产材料
人员
生产资源
集成化企业管理方案
ERP 系 统 概 览
ERP 系统的集成
集成的供应链
采购 收货
ERP 不仅仅是一个软件,更重要的是一个管理思想,它 实现了企业内部资源和企业相关的外部资源的整合。 通过软件把企业的人、财、物、产、供、销及相应的 物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集 成起来,实现资源优化和共享,这就是ERP。
ERP 系 统 概 览
ERP的主要目的
提供集成的信息系统，实现业务数据和资料共享。
销售预测
销售及运作计划
发货
生产
销售
应付帐款
总帐
入库
发运
ERP系统概览 与物装模块的集成 与投资模块的集成 与销售模块的集成
财务模块内部集成
控制监督
与
物
装
模 供应链系统
块
的
集
成
财务
采购请求 预留款 (成本中心)
采购预留款 实际发生 (成本中心) (预过帐)
实际发生
采购请求
货物接收 发票接收
采购订单
1 采购订单流程
与
采购订单
收货 A
(物料凭证)
物
装
模
发票校验 B
块
的 集
付款 C
成
2 一般发料 / 消耗 (物发料料凭证)D
A
存货
100.0
财务凭证
GR/IR
100.0
B
GR/IR
100.0
应交税金
17.0
应付帐款
117.0
应付帐款
C 117.0
银行存款
117. 0
费用成本
D 500.0
存货
500.0
的产品成本报表 -> 行项目 -> 实际的
交易代码 ：S_ALR_87013127
? 预算与实际对比查询 ZTRRYO003 ? 会计科目与承诺项目对照表 ZTRRYO901
ERP系统概览 与物装模块的集成 与投资模块的集成 与销售模块的集成
财务模块内部集成
财
务
模
块
内
部
MM
集
成
FI-AP
PS
FI-AM
与
销
售
模
创建销售订单
块
的
创建发货单
集
成
发货过账
SAP系统
创建系统发票 VF01
系统发票过账 VF02
会计凭证
金税发票
收款流程 F-28
与 销 售 模 块 的 集 成
1 销售订单流程
销售订单
发货单
发货 (物料凭证)
A
财务凭证
A 主营业务成本 70.0
产成品
70.0
开票
收款
2 贷项凭单 / 取消发票
?项目转资（当年项目CJ88 ）
? 项目主数据上的集成点
与
投
项目定义
资 模
工作分解结构
块 的
工作分解结构要素
集
成
业务范围
利润中心
项目定义
一层 WBS
二层 WBS
二层 WBS
三层 WBS
三层 WBS
牵头 组
相关模块 集成点描述
财务所需单据
财务人员职责
与
投 资
PS
FI
模
项目服务确认（ 未完工）
－投资计划 －合同立项表 －采购服务合同 －进度验收报告 －工程进度结算账单 －合同反馈表
FI-GL
CO
FI-AR
SD
财务报表
所有的会计账项都会自动或同步地更新总账科目余额
FI-GL
总帐 General Ledger
客户
供应商
财
务 模
FI-AR
块
应收帐款 Accounts Receivable
售
交易代码 ：S_ALR_87013127
模
路径：会计 -> 控制 -> 产品成本控制 -> 成本控制对象 -> 按订单的成本控制 -> 信息系
块
统 -> 按订单的产品成本报表 -> 详细的报表 -> 用于订单
的
SAP交易代码： KKBC_ORD
集 ? 行项目查询
成
会计 -> 控制 -> 产品成本控制 -> 成本控制对象 -> 按订单的成本控制 -> 信息系统 -> 按订单
牵头组 相关模块 集成点描述
财务所需单据
财务人员职责
与 销
MM FI
售
模 块
MM FI
的
集
MM FI
成
产品采购收货
-入库单（每月汇总出具） 审核凭证
产品采购发票检 验
－入库单（每月汇总出具） 操作
－发票
（MIRO）
产品生产收货
－入库单（每月汇总出具） 审核凭证
MM FI
产品销售发货
－发货单（逐笔） －转储单（每月汇总出具）
审核凭证
块 PS
FI
的
集 PS
FI
项目支出发票校 验
项目二类费用过 账
－发票（逐笔，与服务确 认相关单据一并传送）
-发票
操作 （MIRO ）
操作 （ F-02 ）
成
PS
FI
项目结算
-转资通知单 -使用单位验收单
操作 （ AS01/ZCJ02_02/CJ88
）
服务确认
与 投 资 模 块 的 集 成
在进行发票校验时，一定要确定是否是最终发票，若是则勾选最终发票，若不是，则务必将最终发票的对勾去掉。
操作路径：会计 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 信用管理 -> 主数据 -> 显示，事务代码‘FD33'
模
块 ? 通过列表的方式查询客户信贷状态
的
会计 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 信用管理 -> 信贷管理信息系统
集
->概况，事务代码‘F.31'
成
? 处理出具发票到期清单(VF04) ? 待批准到会计的出具发票清单(VF05)
与 投 资 模 块 的 集 成
日期: 2020/3/1
维护结算规则
与 投 资 模 块 的 集 成
项目转资
与 投 资 模 块 的 集 成
项目明细查询（S_ALR_87013542）
与 投 资 模 块 的 集 成
项目发货流程-源头查询
事务代码：MB51，查询2009年8月1日-15日项目甲供料业务，移动类型281。
审核凭证
生产成本核算
库存管理流程
销售流程
收款流程
与
销
售Hale Waihona Puke 模块 的CO生产订单
集
成
生产收 货
MB31
采购收货 MIGO
收货库存 （采油厂）
库存转 移
MB1B
收货库存 （油气储运管理处）
转储发货 VL10B
日常收货时，按照标 准价格核算库存的增 加与生产成本的结转
采油厂收货库 存增加
库存转移（采油厂库存 减少，油气储运管理处 库存增加），此过程没 有会计凭证产生
采购收货流程-结果至源头
双击采购凭证中的采购订单编号
向成本中心发货流程-源头至结果
事务代码：MB51,移动类型201，成本中心81259*
双击物料凭证可继续向下查询，如会计凭证及预留情况
向成本中心发货流程-源头至结果
向成本中心发货流程-结果至源头
通过会计凭证及成本中心费用查询也可实现逆向查询
采购收货流程-源头至结果
GR为采购收货记录。点击物料凭证项可追查收货会计凭证。 IR为发票校验记录，即三单匹配。点击物料凭证项可追查发票校验凭证。
采购收货流程-源头至结果
采购收货流程-结果至源头
事务代码：FB03，从会计凭证逆向追溯至采购订单。如上会计凭证号 5100005035
双击会计凭证中任一“应付账款-应付暂估GR/IR”行项目。
(预过帐)
总分类帐 供应商 释放 总帐
支付
已兑现 支票
与
物
基本数据
采购
装
工厂 / 仓储场所
销售
模
块
的
成本
集
工作计划
成
物料主数据
会计
质量管理
仓储
仓库管理
分类
预测
与
评估范围
物
评估类
装
模
物料类型
块
的 集
评估类1
成
评估类2
物料主数据
300000 300100
与
物
装物
模 块 的 集
料 评 估
成
价格控制
“S” 标准价格
项目转资流程-结果查询
项目转资流程-结果查询
ERP系统概览 与物装模块的集成 与投资模块的集成 与销售模块的集成
财务模块内部集成
牵头组 相关模块 集成点描述
财务所需单据
与
SD
FI
销
售
SD
FI
模
块
的
SD
FI
集
成
有销售订单的客户主 数据维护
－客户主数据维护申请表
客户信用额度分配 －信用额度申请单
解冻客户销售订单
－预收款到账通知单 或 －经领导批准等
SD
FI
产品销售开票
－发货单（逐笔/汇总）
SD
FI
错误发票处理 （发货量错误）
－发货单冲销通知 －更正后的发货单
财务人员职责
提供客户财务视图信息
操作 （FD32）
操作 （VKM1）
操作 （VF01/VF02）
操作 （VF11/VF01/VF02）
选中行项目后，通过点击工具栏中
按钮，显示不同的凭证流。
物料凭证
库存情况
会计凭证
同理通过科目行项目查询、项目CO报表查询等方式也可实现项目成本信息流的逆 查。
项目转资流程-结果查询
事务代码：AW01N/S_ALR_87013542/FB03/FBL3N/等，以S_ALR_87013542为 例查询2009年1月-8月利润中心9124300000项目转资情况。
贷项凭单 请求
贷项凭单 D
取消发票 E
应收账款 主营业务收入 应交税金
B
B 117.0
100.0
17.0
银行存款
应收账款
C
C 117.0
117.0
应收账款
D
23.4
主营业务收入 应交税金
20.0
3.4
应收账款 主营业务收入 应交税金
E
117.0 100.0
17.0
销售开票
与 销 售 模 块 的 集 成
理顺和规范业务流程，消除业务处理过程中的重复劳动，实现业务处理的标 准化和规范化。
由于数据处理由系统自动完成，准确性和及时性大大提高，分析手段更加规 范和多样，不但减轻了工作强度，还将帮助企业管理人员从烦琐的事务处理 中解放出来，用更多的时间研究业务过程中存在的问题，研究并运用现代管 理方法改进管理。
“V” 移动平均价格
1、查询物料具体的信息 mm03
与
2、物料价格查询 mm60
物
装
模
块
的
集
成
与 物 装
FI
应付 X
现金 X
模
块
供应商
的
付款 (FI)
集
成
采购申请
(MM/MRO)
询价 报价
采购订单
(MM/MRO)
FI
应付 X
GR/IR X
发票校验 (FI)
收货
(MM/MRO) 库存
X
FI
GR/IR X
ERP 能
帮助制
ERP造解企决业以 下问题
系 统 概 览
客户定单
ERP 的作用
制造对象
制造什么? 制造多少? 何时制造?
制造资源
部件和物料需求 ? 资金需求? 何时生产? 何时采购? 人和设备的能力需求
财务管理
应收帐 总帐
成本核算
原材料成本? 人工成本? 间接费用?
采购定单 生产定单
财务管理
应付帐 总帐
加强内部控制，在工作控制方面做到分工明确，实时控制，随时反映每一环 节存在的问题，系统可以提供绩效评估所需要的数据。
自动协调各部门的业务，使企业的资源得到统一规划和运用，降低库存，加 快资金周转，将各部门联成一个富有团队精神的整体，协调运作。
公司的决策层能够实时得到企业动态的经营数据，通过ERP协调的模拟功能 协助进行正确的决策。
预留清单(MB25)
与 物 装 模 块 的 集 成
显示采购订单(ME23N)
与 物 装 模 块 的 集 成
一步收发货 (MIGO)
与 物 装 模 块 的 集 成
20
采购订单校验 (MIRO)
采购收货流程-源头至结果
事务代码：ME2L/ME2N/ME80FN
采购收货及 发票校验均 已完成
双击采购订单编号可对采购订单历史进行追溯查询。如查询采购订单 4500048729的收货和发票校验记录
双击行项目即可返回至物料发货凭证
ERP系统概览 与物装模块的集成 与投资模块的集成 与销售模块的集成
财务模块内部集成
? 集成业务类型
与
?项目主数据
投 资
?项目服务确认
模
?项目支出发票校验
块
?项目结算（当年项目/跨年项目）
的 集
? 集成业务操作（当年工程）
成
?发票校验（MIRO ）
?维护结算规则（ZCJ02_02)
ERP 系 统 概 览
ERP的基本含义
生产管理
销售管理
库存管理
采购管理
财务管理
人力资源管理
项目管理
设备管理
ERP系统是基于先进的企业管理理念上高度集成化的信息系统，是“一套将财会、 分销、制造和其它业务功能合理集成的应用软件系统”，是帮助企业提高管理水平