2024年公司物料管理规定（三篇）

2024年公司物料管理规定
为强化材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理流程，确保工程进度与质量，特制定本管理规定。

一、计划申报
1. 定期向上级公司提出物资需求计划，并严格执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2. 对于临时急需的材料，需及时上报领导审批，以保障工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理
1. 材料物资运抵仓库时，交验人员应现场清点数量并检查质量，完成交验手续，并及时登记保管账目。

2. 验收人员与保管员应根据实际验收结果出具验收证明，并填写入库单，入库单应详细记录名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3. 入库材料物资应实施分类管理。

4. 对入库材料物资应采取防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护措施。

5. 对于临时存放的材料物资，保管员应指定专门存放地点，并出具临时存放物资手续，即暂存物资入库单，并督促交物人及时妥善处理。

6. 若因材料物资入库把关不严、仓库管理不善导致公司损失，应追究仓库保管员的责任。

三、出库管理
1. 保管员必须依据出库单办理材料物资的出库，并按出库单所列品名、规格型号和数量交付实物。

2. 领料人必须在出库单上签字确认。

四、物资调拨
1. 若公司存在多余物资，应及时上报上级公司，并根据情况处理。

2. 对于临时借用的物资，应出具相应手续，并由双方公司物资人员办理。

五、物资使用管理
建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，由保管责任人负责记录。

对于无法使用或不再需要的设备工具，应交回公司仓库。

六、材料盘点
1. 实行每月一次的盘点制度，盘点人员应为两人以上。

2. 年中和年终应进行大规模盘点，盘点表应存档。

3. 及时记录盘盈、盘亏、毁损等情况，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自公元____年____月____日起执行。

2024年公司物料管理规定（二）
4.2.4 总务部门必须确保各种物料的前期发放储备工作得到妥善执行，并保障库存量达到公司规定的安全用量百分比。

4.2.5 营业站的物料发放工作由站点文员负责。

在发放物料时，站点文员应将发放的物料详细记录于《全一快递物料领用表》中，包
括日期、品名、数量、领用人签字以及异常情况的备注说明，确保每一类物料的发放都有据可查。

总部将定期组织人员进行抽查，并根据公司制度执行奖惩。

4.3 物料盘点
4.3.1 每月的____日（或____日）为客服部及各营业站物料盘点的时间，当日所有物料不得进行入账或出库操作，待盘点结束后方可办理相关手续。

____日前将《月底结存物料统计表》提交至客服部汇总。

4.3.2 在盘点过程中，营业站应将客户处的物料数量计入当月结存统计。

4.4 表格填制
4.4.1 站点文员负责填写本站所有物料领用发放记录，确保表格内容的完整性、真实性和准确性，严禁弄虚作假或伪造数据。

4.4.2 填制表格必须及时，在物料领用后立即进行，确保数据准确无误，实现账物相符、账表相符。

4.4.3 若在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因导致物料缺失，使用人员必须如实向站点文员报告，站点文员应及时准确地记录，确保发出和领用的物料数据一致。

4.4.4 各营业站及客服部提供的数据是财务盘点入账和制定后续工作的依据，务必确保数据的准确性。

4.5 奖罚规定
4.5.1 每月____日物料管理员根据各营业站的业务量和物料使用情况，对上月物料损耗率高于____%(不含____%)的站点进行处罚（按超出部分物料实际价值的____%-____%罚款）。

4.5.2 各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况，对物料损耗率高于____%-____%的外务员进行口头警告，对物料损耗率超过____%的外务员，报告至公司行政部进行处罚（按超出部分物料实际价值的____%-____%罚款）。

“以旧换新”方法，以改善其浪费行为。

对于物料损耗率低于____%(不含____%)的站点及个人，公司将给予____元不等的奖励。

5 解释
本办法由客服部行政负责解释。

6 细则
____公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。

____公司各部门、各营业站（简称各单位）根据自身需求和满足____周作业储备要求，及时申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监督，所有物料和办公用品所产生的费用纳入各站的绩效考核体系。

6.3 各单位在行政申领物品时，必须填写《全一快递物品申领表》。

6.4 各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品，必须在《全一物品领用表》上签字确认，每月底将表汇总交客服审核备案。

____公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率。

6.5.1 以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位需要再次申领的，需将已不能使用的旧物退回客服部，经检验确认不能
使用者方可领用新品，否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购买。

*.*.*.* 办公室用：裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等。

6.5.1.2 员工个人用：员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等。

6.5.2 各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量一次性配足，其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐。

6.5.3 员工离职时须将领用物品全部交还，若不能交还的，依照客服部所列价格从入职保证金中扣减。

6.6 各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后，凡是需再次申领必须向客服部提交正式申请，经公司经理批准后方可申领。

____所有需在当地维修的办公设备或家具类物品，由各站提出申请经批准后自行维修，但维修费用单据必须经客服主管审核后方可进入财务报销流程。

注：以上所用表格在客服领取。

2024年公司物料管理规定（三）
一、库房管理
1、入库物资必须经过严格的质量与数量检验，未经计划批准或质量不合格的物资一律不得入库。

2、发放物资时必须遵循严格的手续和制度，按照计划和定额发放，严格执行有色金属、电气件、设备配件、量具、刃具及各类工具等的领用交旧领新制度，确保公平公正，无偏私。

3、物资管理应确保收发及时准确，账目、实物、卡片、资金四者相符，实现货位固定化、存放合理化、计算精确化、库容整洁化，同时采取防火、防盗措施，确保库存物资不发生霉变、锈蚀，保持完好无损；
4、为确保生产需求，库管人员需定期深入生产班组，熟悉生产业务，及时掌握生产用料和物资缺口，每周制定一次库存物资补充计划（紧急情况除外），以保障生产常用和易耗物资的供应。

5、库管员的账目管理必须准确及时，保持账本整洁、书写清晰、计算无误，不得涂改，每月按时将账本送交财务科进行审核。

二、发料管理
1、发料必须严格遵循计划，认真填写领料单所有内容，要求字迹清晰准确；
2、生产所需原材料，按计划核准后发放。

生产过程中若出现废品需重新领料，须由质检人员出具废品通知单，并经车间领导签字后方可发放，此单每月定期上报公司主管领导；
3、劳保用品的发放严格遵守公司相关规定，库房负责建立个人领用劳保用品台账。

三、工、检、量、刃具管理
1、建立并完善工、检、量、刃具个人台账，严格执行交旧领新制度；
2、除定额刃具考核外，因主观原因损坏的任何借用刃具，需根据借用时的新旧程度计价赔偿。

3、配发的工、检、量具在使用期限内损坏或丢失需重新领用时，应书面说明原因并经该车间领导审批后发放，检、量具必须经技质科负责人审批、编号后方可发放。

4、工、检、量具的配发应遵循公司相关规定，工具领料单由车间领导审批，检、量具领料单由车间领导审核，技质科审批、编号后方可发放；
5、所借用的工、检、量、刃具等归还时，必须保持完好无损、干净，并按要求进行防锈处理，若因库管人员失职导致经济损失，由库管人员负责赔偿。

四、钢材、下料管理
1、钢材必须堆码在指定料架上，并挂上明显的标识牌；
2、根据车间生产计划派工单进行下料。

下好的料坯必须经过检验合格后方可入库，并堆码在指定料仓内，料仓应挂上明显的标识牌，注明材质、规格及产品名称图号，对剩余材料或料头应打上钢号、标记，堆放在规定位置，并妥善保管；
3、必须严格按照班组生产计划如数发放材料。

若班组因特殊原因未能用完料坯需退回库房时，班组应注明原因，当班质检人员复核产品、材质后，经该车间值班领导审批后方可退库。

若因错发、混料造成事故，当事人应承担全部经济损失。

五、产品管理
1、所有入库的锻件产品、机加总成件产品，必须在收到产品检验合格证后方可入库，并堆码在规定区域；
2、要求所有产品出库时必须携带产品合格证。

应建立健全产品入、出库的时间、产品生产日期、质检合格证签发人员、发运人等相关记录，以便进行质量跟踪。