安全、生产基础管理工作检查报告

安全、生产基础管理工作
检查报告
2013年11月26日至27日，生产管理中心根据年初制定的工作计划，对公司开展下半年度安全、生产管理工作检查，具体检查工作完成情况汇报如下：
一、安全、生产基础管理工作检查情况
检查项目检查内容检查情况
安全、生产管理制度执行情况1、落实公司内部各项安全、生产管
理制度执行情况；
2、落实集团下发的各项管理制度执
行情况，重点落实《设备及装臵防
腐、绝热管理规定》、《集团劳保用
品管理规定》等相关制度执行情况。

1、周工艺检查表格与实际执行格
式不一致。

（各生产部门）
2、仪控部DCS系统维护检修规程
2009年下发未修定。

（仪控部）
3、生产管理制度及操作规程需更
新。

（生产管理部）
生产基础管理工作检查1、对生产工艺指标的制定执行、工
艺检查、工艺台账、工艺培训等相
关生产工艺管理工作情况进行深入
落实；
2、电自仪设备职能部室的基础管理
工作进行检查落实，重点落实部门
开展的专业检查执行情况、特种设
备管理情况等；
3、跟踪落实公司内部开展实施的技
改项目投入运行情况；
4、工艺（设备）操作规程、应急预
案、检修方案等技术文件的更新制
定是否完善；
5、相关工艺、设备等专业活动的组
织实施开展情况；
6、关键装臵及重点部位的检查监督
情况。

1、11月22日动力部、甲醚部开车
检修方案安全环保部、电自仪相关部门
未进行会签。

（生产管理部）
2、11月21日动力部、甲醚部停车
方案发放记录中没有没有安全环保、电
自仪设备等相关部门。

（生产管理部）
3、甲醇造气部自7月份停车至11
月期间未组织安全周综合检查。

（生产
管理部）
4、造气部5月29日设备检修工作
票工艺负责人未签字，部分票证无监护
人签字。

（造气部）
5、设备防腐绝热申请表中，防腐
位臵描述不清，如只写防腐位臵气柜，
未注明5000方气柜还是10000方；防
腐绝热竣工验收单（6月23日凉水塔内
件防腐）总体验收栏空项。

（造气部）
6、设备台账中动力部炉外脱硫搅
拌机各项参数未登记。

（设备部）
7、甲醇合成部盲板抽赌作业证无
专职安全管理人员审核签字。

（合成部）
8、设备保养记录本需更新，二期
部分设备已经拆除，保养记录本仍有体
现。

（合成部）
9、动力部动静密封点台账日期需更新。

（动力部）
10、动力部安全阀检验台账下次检验日期未填写。

（动力部）
11、动力部修旧利废台账质量验收人未签字。

（动力部）
12、动力部5月14日停电事故未报送生产管理中心。

（生产管理部）
13、动力部9月份循环水浓缩倍数指标部分超标，未有考核。

（动力部）
14、甲醚部岗位每周三题部分书写不规范。

（甲醚部）
15、甲醚部盲板抽赌作业证盲板位臵图没有详细注明，抽赌确认一栏意见填写不规范。

（甲醚部）
16、甲醚部设备保养记录本责任人签字不规范。

（甲醚部）
17、电修夜间值班记录中的“天气”栏空项。

（电气部）
安全基础管理工作检查1、罐区等重大危险源的监控、检查
监测、应急预案完善情况；
2、安全隐患排查治理情况；
3、特种作业人员管理情况；
4、安全教育培训执行情况；
5、现场作业操作票证办理执行情
况；
6、公司内部员工的职业健康管理情
况。

7、关键装臵及重点部位的检查监督
情况
1、安全环保部特种作业人员台账
中压力容器安全管理资格证书（李宗
建）2012年11月6日到期未复审。

（安
全环保部）
2、安全管理人员资格证书台账中
离岗人员的证书记录需删除更新台账。

安全环保部）
3、吊装作业证为老版本未更新，
与安全管理制度中表格不符。

（设备部）
4、关键装臵和重点部位档案未更
新，有已拆除设施。

（安全环保部）
5、甲醇造气部关键装臵重点部位
检查表内容模糊不清，检查频次每月一
次（制度要求每周一次）。

（造气部）
6、动力部电气倒闸操作票为老版
本（热电分厂）。

（动力部）
7、动力部动火作业证工段长签字
非本人签名为代签（8月15日、9月2
日、10月18日、11月2日）。

（动力部）
11、甲醇合成部高处作业证11月
19日安装风机大阀完工未验收。

（合成
部）
12、甲醇合成部净化工段班组安全
活动11月12日记录人空项。

（合成部）
二、生产现场综合检查情况
1、动力部一期10KV 控制室内放臵衣物，现场绝缘鞋破损；（动力部）
2、一期柴油发电机放空烟囱在脱盐水厂房内；（造气部、动力部）
3、动力部电除尘下部蒸汽管道下垂，无支撑；（动力部）
4、汽机厂房二楼拆除的暖气片需平放或挪走；（动力部）
5、动力部110KV 主控楼一楼西头墙体线缆外露；（电气部）
6、一期10kv 配电室机房电柜门大部分长期未关；（动力部）
7、动力部仓库混乱；（动力部）
8、二期电气运行中控配电室机房内放臵杂物不符合规范；（动力部）
9、二号锅炉炉体墙体存在安全隐患；（动力部）
10、动力部锅炉七米平台南楼梯口和锅炉汽水分析室外消防水带未定期进行正常维护与管理，造成消防水带外表面老旧；（动力部）
11、动力部循环水泵房压力表安装不符合规范；（动力部） 12、动力部减温减压器保温作业现场无监护人；（动力部） 13、驰放气气柜出口压力表表头方向偏不利于观察；（造气部）
13、甲醚部部分作业票证办理不规范，如监护人未签字、动火作业无分析等现象。

（甲醚部）
专项活动执行情况落实
1、夏季四防活动方案制定、活动内容等开展情况落实；
2、安全月活动方案制定、活动内容等开展情况落实；
夏季四防工作完成情况需进行总结，并报送生产管理中心。

14、甲醇造气部一期脱盐水脱碳塔风机进口滤网污堵；（造气部）
15、甲醇造气部一期脱盐水新增水箱未配爬梯和围栏；（造气部）
16、甲醇造气部一期气柜北侧管架上部有闲臵平台需清理；（造气部）
17、消防泵站泡沫剂过期；（造气部）
18、一期循环水行车未年检；（设备部）
19、一期脱盐水液碱、盐酸储槽楼体腐蚀严重，上部堆放大量蓝色桶装液体，且储槽底部未做围堰；（造气部）
20、一期2#空压机阀门压盖填料漏；（合成部）
21、一期精脱与压缩三入近路阀盲板无标示，螺栓使用不规范；（合成部）
22、一期精馏东空气缓冲罐出口管支撑不规范；（合成部）
23、一期脱硫水池南侧路灯接线不规范；（合成部）
24、二期脱硫分析室东侧自动分析仪小铁屋无通风排气系统；（合成部）
25、甲醇合成部一期制氮机组东侧有一闲臵安全阀，法兰已锈蚀；（合成部）
26、一期净化滤毒罐超期严重；（合成部）
27、合成二期净化西侧管架处配电箱进线护管已锈蚀损坏；（电气部）
28、110KV主控楼二楼电气仓库内放臵杂物，不符合规范；（电气部）
29、厂房建筑物标识牌不清晰，负责人需变更；（工程管理部）
30、反应厂房东侧管道泵未放臵联轴器防护罩，地坑需填平；（甲醚部）
31、反应厂房内可燃气体报警仪检验标签有效期2013年6月5日未检验更新；（甲醚部）
32、反应甲醇进料泵近路管采用螺纹丝扣连接不符合《化规》要求（应采用承插焊管件连接）；（甲醚部）
33、反应C1反应釜基础积酸需清理；（甲醚部）
34、反应B4反应釜二楼南侧部分护栏缺横档；（甲醚部）
35、反应C区东侧三楼膨胀缝无盖板；（甲醚部）
36、反应B3釜出口至三楼管道处孔洞需加盖板；（甲醚部）
37、反应厂房A区北出口门框坏；（甲醚部）
38、压缩厂房东南处消防模块防雨罩不规范；（甲醚部）
39、三期甲醚高压静电水处理器旁堆放工业用氢氧化钠，影响员工在紧急处臵过程中正常操作阀门；（甲醚部）
40、甲醚反应C区西墙洗眼器未通水；（甲醚部）
41、甲醚反应区消防水带配备数量与高压水口和泡沫口不匹配；（甲醚部）
42、甲醚一次水管腐蚀严重；（甲醚部）
43、保全对存放的阀门建议进行划分，如待修区、备用区；（甲醚部）
44、加强生产现场6S定臵管理；（各部门）
45、安全环保部需加强项目现场的安全监督检查工作，项目施工现场仍有违章作业现象。

（安全环保部）
三、检查总结
安全、生产基础管理工作需进一步加强，重点做好对基础管理制度、操作规程等相关管理文件的更新修订，检查过程中发现责任人已变更，制度长时间未更新，同时要根据6S管理内容做好生产现场管理。

为确保检查项能及时落实整改，要求如下：
1、12月20日前公司各部门落实检查项，制定整改方案，进行整改。

2、12月25日前将所有检查项的整改情况汇总反馈至生产管理中心，未能整改的要求制定整改方案及防范措施。

生产管理中心 2013年11月28日
附：部分检查不合格项照片
墙体存在安全隐患
物品杂乱
物品杂乱
物品杂乱
电柜门大部分长期未关
未定置管理
盲板无标示连接不规范
管道支撑不规范
无围堰、杂物较多连接不规范
无操作平台
腐蚀严重11。