劳务队伍计量办法【04】
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
⑶指挥部工程部每月 25 日 18 点前完成分部数量审核工作，并报 总工程师审核签认。《已完工程数量清方单》总工程师审核签认后， 于当月 25 日 18 点前前递交计划合同部，并分合同（分工队）、分工 点建立月度、开累已完工程清方数量台帐。结算数量应以设计数量 （含变更）为控制，总量不得突破设计数量（含变更）。
便复核和下次计量。施工中严格控制措施筋的使用数量，节约成本。 ⑵每月 22 日 18 点前由各分部现场主管工程师根据收方记录计算
已完工程数量，并填写支表 1《已完工程数量清方单》及《工程量计 算表》，计算人（分部工序工程师）、复核（分部技术主管）、审核（分 部经理）、质检工程师（分部安质主管）及劳务方负责人签字完成后 提交指挥部工程部。
支表1 合同编号：
已完工程数量清方单
年
月
期 号：
劳务方：
工点名称：
工程项目或费用名
支付
称
单位
编号
(支付项目名称)
合同 数量
上期末
本月完
开累完
本年完成 开累完成
成
成
剩余
备注
当表头 “设计 数量” 一栏为 路基土 石方数 量时按 “实测 数量” 填写， 为隐蔽 工程数 量时按 “设计 数量” 填写。
质检工程师（分 计 算 人（分部技术员）：
部安质主管）： 工程部长（指挥部）： 总工程师（指挥部）：
技术主管（分部技术
主管）：
劳务方负 责人：
年月日
支表1-1
合同编号： 劳务方：
编号
工程项目
工程数量计算单
年
月
期 号： 工点名称：
单位 数量
计算式
备注
复核（分部技术 计 算 人（分部技术员）：
主管）： 工程部长（指挥部）： 总工程师（指挥部）：
(1)督促各部门在规定的时间内递交有关资料，对签字不全或签 字人不符合条件的，视为无效资料，有权拒绝接收。收到各部门递交 的结算资料后，填写支表 7《工程价款支付申请单》并加盖财务专用 章，于当月 30 日召集有关部门召开月度计量结算会议，集中审核支 表 5 相应扣款数据并签字（无论是否发生扣款都必须签字），各部门 应对其所填数据的真实性和准确性负责；
安全质量部： 负责施工过程的安全、质量、文明施工的监督、检查、控制，按 有关规定予以纠正或处罚。 (1)对质量不达标的不得计量，及时通知工程部扣减相应工程数 量，监督其进行返工处理直至达标； (2)发现不良施工行为，及时采取措施要求纠正或处理，并按照
项目具体管理规定，出具安全质量管理处罚通知单，并将罚款单据在 3 日内报送指挥部财务部和指挥部安质部备份存档，同时分部安质部应 分工点、分队伍建立处罚记录台帐并保存复印件。
(4)末次结算在验收后 15 日内完成； (5)末次支付前应验证劳务工工资已足额发放，否则不得办理末 次支付。 指挥部各部门对分部相应部门工作进行指导和检查。 分部经理或相关签字人员因有事外出的，需对工作进行交接，签 字暂由代理人员签字，最后由分部经理或相关人员补签。各分部报指 挥部的资料必须签字齐全，否则指挥部相关部门有权拒收。由于签字 不全造成的不能及时计量、结算、支付责任，由责任人自行承担。 二、计量支付工作责任界定与追究： 1、工程数量突破合同或设计总量属分部技术主管、分部经理责 任；指挥部工程部长、总工负连带责任。已计量工程质量不达标属分 部安质部责任，指挥部安质部负连带责任。正常情况下，无合同进场 施工属分部经理、项目经理责任。无合同办理计量及计量单价与合同 单价不符属计划合同部责任。超付、无计量进行支付属财务部及项目
安全罚款 三 安质部
质量罚款
四 试验室 扣试验费
五 财务部 扣相关费用
六
其他扣款
1
2
3
应支付 工程款 项目经理审批：
大写：
制表:
审核：
注释：本《审批单》附表9至12表共
劳务方负责人： 页。
年月日
年月
期 号： 工点名称：
本期
开累
序
单价
材料名称 号
单位
（元）
数量
金额
备 数 量 金 额（元）
注
（元）
制表:
物设部长:
注释：本表分合同、分工点填写。
劳务方负责人：
年 月日
支表6
合同编号： 施工单位：
机械设备租赁扣款清单
年月 期 号： 工点名称：
本期
开累
序
单 单价
机械名称
号
位 （元）
数量
金额
备 数 量 金 额（元）
（5）计价单经项目经理审批书记联签后，财务部门及时把架子 队所属各分部计价情况发到分部办公室，由分部办公室做工资单，财 务部门在 5 日内付劳务工工资，遇节假日时间顺延。
末次计量结算工作。要求经理部各职能部门在项目经理领导组织 下，参加办理末次计量结算工作，合同管理机构负责清理所有劳务分
包合同末次结算，财务部门按合同规定结算应付工程款。 (1)工程完工，各部门根据劳务合同的执行情况，汇总合同执行
(2)根据各部门提供的基础资料，认真复核支表 7 中的各项数据 并汇总计算应付款。确认无误后将整套结算资料于当月 30 日 18 点前 报送项目经理审批；
(3)根据合同约定的支付方式和项目经理审批意见拨付计量款， 并建立资金拨付台帐。资金拨付应控制在应付余额以内，不得出现超 支、超付现像。
（4）监督劳务队伍资金流向，发放劳务工工资，发现问题及时 采取纠正措施督促整改落实。
挥部综合办公室，由指挥部综合办公室报指挥部财务部。配合公安、 财务部发放劳务工工资。
其他部门:根据具体管理规定，计算当月有关的管理或扣罚费用 在 28 日前送财务部门，在月度结算时扣除，并建立相应扣款台帐。
财务部:主要负责结算的督促、资料的审核和汇总，支付款项， 控制劳务队伍资金流向，监督劳务工工资发放。
经理责任；属计划合同部责任；数据有误或资料传递不及时属相关部 门责任；材料扣款不及时、不准确属物设部责任；
2、无故拖延计量支付或工作失误的，取消责任人指挥部及公司 年度评先资格；对于引发劳务纠纷或给企业造成损失严重的调离工作 岗位，并报公司人力资源部，并按公司相关奖惩办法进行处理。
三、附件 1、内部收方、计量、资金支付工作流程图 2、收方、计量资料相关表格
审核：（分部经理）：
劳务方负 责人：
年月日
支表2
已完变更增减工程数量清方单
合同编号：
年月
期 号:
施工单位：
工点名称：
工程项目或费用名
设计
支付
变更增减 本月完 本年完 开累完 剩余工
称
单位 工程
备注
编号
工程数量 成数量 成数量 成数量 程数量
(支付项目名称)
数量
变更原因 变更内容
变更增减数量草图
工程数量计算式
⑶收方单由分部安质部负责人根据已完工程质量是否合格进行审 核签认。
计划合同部:负责计量结算程序制定、数量复核、价款计算、计 量台帐建立。
(1)制定本项目具体计量结算程序及办法； (2)复核《已完工程数量清方单》，发现问题返回工程部修正完善； (3)根据手续完备的《已完工程数量清方单》和合同单价，计算 已完工程价值，出具支表 3《已完工程验工计价单》及支表 4《已完 工程验工计价汇总表》，经劳务队伍负责人签认后于当月 28 日 18 点 前递交财务部，并按照合同单位建立月度、开累计价台帐。 物资设备部:负责材料供应及机械设备租赁管理，计算材料供应 和机械设备租赁（包括水、电费）扣款单，填写支表 5《甲方供应材 料扣款清单》及支表 6《机械设备租赁扣款清单》，经劳务队伍负责 人签认后于当月 28 日 18 点前递交财务部，并建立材料供应扣款和设 备租赁扣款台帐。设备租赁费结算费用时附机械设备租赁费用结算清 单，与报销单一并报财务，手续齐全后方可结算。 （2）物资方面：各分部物设部每月 24 日下午 18:00 前，将物资 供应明细及周转材料使用情况报指挥部物设部，指挥部物设部于每月 25 日汇总分部资料，并填写支表 5《甲方供应材料扣款清单》，同时 经劳务队伍负责人签认后，于当月 28 日 18 点前递交财务部，并及时 建立材料供应扣款台帐，做好物资扣款累计的工作。 综合办公室：分部综合办公室及时、准确的将工资发放清单报指
年累
开累
剩余工程
数量 价值（元） 数量 价值（元） 数量 价值（元）
制表：
审核：
劳务方负责人：
注释：1、本表审核栏必须有人签字，制表与审核不得由同一人承担，变更增减数量依此表单独计列。
2、本计价单附件共计
年月日 页。
支表4
序号
项目
一 XXX 分包方 1 XXX 号合同 ⑴ DKXXXX+XXX 工程
过程中存在的问题并对各自职责范围内工作进行总结； (2)及时组织人员对完成工程进行竣工验收，做出总体质量评定。
召开末次计量结算会议，确定有无遗留问题，如有问题，及时与劳务 队伍协商解决；
(3)双方签订末次结算协议，办理末次结算手续，劳务队伍退场。 末次计量结算资料均应注明“末次”字样，并应有劳务队伍负责人签 字。末次结算协议必须明确劳务队伍最终完成工程价值、各项费用扣 款金额、应付工程款、已付工程款、扣留质保金等，同时明确剩余价 款的支付期限及方式、质保金的退还期限及方式；
⑷当有变更时，必须按设计变更单独清方，填写支表 2《已完变 更增减工程数量清方单》，后附简图、计算式及情况说明，计算人、 工程部长签字齐全后，报总工程师审核签认；
⑸分部发生临时工程时，施工方案及工程数量由分部技术主管、 分部经理签字后报指挥部工程部审核，工程部长、总工签字齐全报项 目经理审批后，由计合部测算单价并会同分部经理与对方进行谈判并 草拟合同，指挥部主管领导及公司审批后签订合同。合同签订后现场 方可施工并按正常程序收方、计量及资金支付。
原设计图号 变更图号
项目总工签字（指挥部）
计算人签字（分部技术员） 技术主管（分部技术主管） 工程部长签字（指挥部） 劳务方负责人：
年月日
支表3
已完工程验工计价单
合同编号： 施工单位：
年月
合同价值： 工程名称：
期号:
支付 工程项目或费用名称
合同数量
本期
单位 单价（元）
编号 (支付项目名称)
数量 价值（元） 数量 价值（元）
DKXXXX XXX 号合同
⑴ DKXXXX+XXX 工程
DKXXXX+XXX 工程
……
制表：
合计
已完工程验工计价汇总表
单位 元 元 元 元 元
变更后合 上年末开 同价值 累
本期
年累
开累
元 元 元 元 元 元
复核：
剩余工程 年月日
支表5
甲方供应材料扣款清单
合同编号： 施工单位：
注
（元）
制表：
物设部长：
注释：本表分合同、分工点填写。
劳务方负责人：
年月日
支表7
合同编号： 施工单位：
序号 部门
工程价款支付申请单
年月 分编号： 总编号：
签发（签字盖章）：
费用名称
本期
开累
部门审核
金额（元） 金额（元） 签字
备注
已完工程计价 一 计合部
扣质保金
扣水、电费 二 物设部 扣款材料
扣机械使用费
劳务队伍计量办法【04】
关于进一步加强内部收方、计量、资金支付的管理办法
为了确保劳务方收方、计量及资金支付准确，顺利进行，缓解劳 务方资金压力，稳定劳务队伍，现将分部及指挥部相关职责及事项作 如下要求：
一、职责要求 项目经理：负责督促指挥部各部门按时进行计量支付；按规定及 时批准支付申请表；工程完工，及时组织各部门召开末次计量会议， 解决遗留问题，办理末次计量支付手续。 项目总工程师：负责督导各项工程技术资料的收集、整理。指导 检查指挥部相关部门和分部的收方、计量工作；负责组织和落实设计 变更。 分部经理：分部经理是督促收方、计量、资金支付及劳务工工资 发的第一责任人，负责督促相关部门准确、及时收集整理资料，保障 收方、计量、资金支付工作流畅。 技术主管：分部技术主管是收方的组织者，是收方准确性的第一 责任人。对相关资料及时复核签认，按时上报资料。 工程部:分部工程部负责组织相关部门对已完工程进行现场验收， 填写现场收方记录，计算已完合格工程的数量，建立收方台帐。 (1)每月 20 日各分部组织安全质量部、现场主管工程师、劳务方 共同对已完工程进行现场验收，并分别在收方记录上签字，指挥部对 分部验收情况抽查。月度计量截止时间为每月 20 日。当月完成的实 体工程必须当月清方，不得拖到下月计量。完成一半的工程，例如墩 柱预埋筋等也要在当月清方，与物资部门清方一致。桩基灌注完成就 计量。路基填筑要提供断面图，标注清楚高程、断面面积等数据，方
便复核和下次计量。施工中严格控制措施筋的使用数量，节约成本。 ⑵每月 22 日 18 点前由各分部现场主管工程师根据收方记录计算
已完工程数量，并填写支表 1《已完工程数量清方单》及《工程量计 算表》，计算人（分部工序工程师）、复核（分部技术主管）、审核（分 部经理）、质检工程师（分部安质主管）及劳务方负责人签字完成后 提交指挥部工程部。
支表1 合同编号：
已完工程数量清方单
年
月
期 号：
劳务方：
工点名称：
工程项目或费用名
支付
称
单位
编号
(支付项目名称)
合同 数量
上期末
本月完
开累完
本年完成 开累完成
成
成
剩余
备注
当表头 “设计 数量” 一栏为 路基土 石方数 量时按 “实测 数量” 填写， 为隐蔽 工程数 量时按 “设计 数量” 填写。
质检工程师（分 计 算 人（分部技术员）：
部安质主管）： 工程部长（指挥部）： 总工程师（指挥部）：
技术主管（分部技术
主管）：
劳务方负 责人：
年月日
支表1-1
合同编号： 劳务方：
编号
工程项目
工程数量计算单
年
月
期 号： 工点名称：
单位 数量
计算式
备注
复核（分部技术 计 算 人（分部技术员）：
主管）： 工程部长（指挥部）： 总工程师（指挥部）：
(1)督促各部门在规定的时间内递交有关资料，对签字不全或签 字人不符合条件的，视为无效资料，有权拒绝接收。收到各部门递交 的结算资料后，填写支表 7《工程价款支付申请单》并加盖财务专用 章，于当月 30 日召集有关部门召开月度计量结算会议，集中审核支 表 5 相应扣款数据并签字（无论是否发生扣款都必须签字），各部门 应对其所填数据的真实性和准确性负责；
安全质量部： 负责施工过程的安全、质量、文明施工的监督、检查、控制，按 有关规定予以纠正或处罚。 (1)对质量不达标的不得计量，及时通知工程部扣减相应工程数 量，监督其进行返工处理直至达标； (2)发现不良施工行为，及时采取措施要求纠正或处理，并按照
项目具体管理规定，出具安全质量管理处罚通知单，并将罚款单据在 3 日内报送指挥部财务部和指挥部安质部备份存档，同时分部安质部应 分工点、分队伍建立处罚记录台帐并保存复印件。
(4)末次结算在验收后 15 日内完成； (5)末次支付前应验证劳务工工资已足额发放，否则不得办理末 次支付。 指挥部各部门对分部相应部门工作进行指导和检查。 分部经理或相关签字人员因有事外出的，需对工作进行交接，签 字暂由代理人员签字，最后由分部经理或相关人员补签。各分部报指 挥部的资料必须签字齐全，否则指挥部相关部门有权拒收。由于签字 不全造成的不能及时计量、结算、支付责任，由责任人自行承担。 二、计量支付工作责任界定与追究： 1、工程数量突破合同或设计总量属分部技术主管、分部经理责 任；指挥部工程部长、总工负连带责任。已计量工程质量不达标属分 部安质部责任，指挥部安质部负连带责任。正常情况下，无合同进场 施工属分部经理、项目经理责任。无合同办理计量及计量单价与合同 单价不符属计划合同部责任。超付、无计量进行支付属财务部及项目
安全罚款 三 安质部
质量罚款
四 试验室 扣试验费
五 财务部 扣相关费用
六
其他扣款
1
2
3
应支付 工程款 项目经理审批：
大写：
制表:
审核：
注释：本《审批单》附表9至12表共
劳务方负责人： 页。
年月日
年月
期 号： 工点名称：
本期
开累
序
单价
材料名称 号
单位
（元）
数量
金额
备 数 量 金 额（元）
注
（元）
制表:
物设部长:
注释：本表分合同、分工点填写。
劳务方负责人：
年 月日
支表6
合同编号： 施工单位：
机械设备租赁扣款清单
年月 期 号： 工点名称：
本期
开累
序
单 单价
机械名称
号
位 （元）
数量
金额
备 数 量 金 额（元）
（5）计价单经项目经理审批书记联签后，财务部门及时把架子 队所属各分部计价情况发到分部办公室，由分部办公室做工资单，财 务部门在 5 日内付劳务工工资，遇节假日时间顺延。
末次计量结算工作。要求经理部各职能部门在项目经理领导组织 下，参加办理末次计量结算工作，合同管理机构负责清理所有劳务分
包合同末次结算，财务部门按合同规定结算应付工程款。 (1)工程完工，各部门根据劳务合同的执行情况，汇总合同执行
(2)根据各部门提供的基础资料，认真复核支表 7 中的各项数据 并汇总计算应付款。确认无误后将整套结算资料于当月 30 日 18 点前 报送项目经理审批；
(3)根据合同约定的支付方式和项目经理审批意见拨付计量款， 并建立资金拨付台帐。资金拨付应控制在应付余额以内，不得出现超 支、超付现像。
（4）监督劳务队伍资金流向，发放劳务工工资，发现问题及时 采取纠正措施督促整改落实。
挥部综合办公室，由指挥部综合办公室报指挥部财务部。配合公安、 财务部发放劳务工工资。
其他部门:根据具体管理规定，计算当月有关的管理或扣罚费用 在 28 日前送财务部门，在月度结算时扣除，并建立相应扣款台帐。
财务部:主要负责结算的督促、资料的审核和汇总，支付款项， 控制劳务队伍资金流向，监督劳务工工资发放。
经理责任；属计划合同部责任；数据有误或资料传递不及时属相关部 门责任；材料扣款不及时、不准确属物设部责任；
2、无故拖延计量支付或工作失误的，取消责任人指挥部及公司 年度评先资格；对于引发劳务纠纷或给企业造成损失严重的调离工作 岗位，并报公司人力资源部，并按公司相关奖惩办法进行处理。
三、附件 1、内部收方、计量、资金支付工作流程图 2、收方、计量资料相关表格
审核：（分部经理）：
劳务方负 责人：
年月日
支表2
已完变更增减工程数量清方单
合同编号：
年月
期 号:
施工单位：
工点名称：
工程项目或费用名
设计
支付
变更增减 本月完 本年完 开累完 剩余工
称
单位 工程
备注
编号
工程数量 成数量 成数量 成数量 程数量
(支付项目名称)
数量
变更原因 变更内容
变更增减数量草图
工程数量计算式
⑶收方单由分部安质部负责人根据已完工程质量是否合格进行审 核签认。
计划合同部:负责计量结算程序制定、数量复核、价款计算、计 量台帐建立。
(1)制定本项目具体计量结算程序及办法； (2)复核《已完工程数量清方单》，发现问题返回工程部修正完善； (3)根据手续完备的《已完工程数量清方单》和合同单价，计算 已完工程价值，出具支表 3《已完工程验工计价单》及支表 4《已完 工程验工计价汇总表》，经劳务队伍负责人签认后于当月 28 日 18 点 前递交财务部，并按照合同单位建立月度、开累计价台帐。 物资设备部:负责材料供应及机械设备租赁管理，计算材料供应 和机械设备租赁（包括水、电费）扣款单，填写支表 5《甲方供应材 料扣款清单》及支表 6《机械设备租赁扣款清单》，经劳务队伍负责 人签认后于当月 28 日 18 点前递交财务部，并建立材料供应扣款和设 备租赁扣款台帐。设备租赁费结算费用时附机械设备租赁费用结算清 单，与报销单一并报财务，手续齐全后方可结算。 （2）物资方面：各分部物设部每月 24 日下午 18:00 前，将物资 供应明细及周转材料使用情况报指挥部物设部，指挥部物设部于每月 25 日汇总分部资料，并填写支表 5《甲方供应材料扣款清单》，同时 经劳务队伍负责人签认后，于当月 28 日 18 点前递交财务部，并及时 建立材料供应扣款台帐，做好物资扣款累计的工作。 综合办公室：分部综合办公室及时、准确的将工资发放清单报指
年累
开累
剩余工程
数量 价值（元） 数量 价值（元） 数量 价值（元）
制表：
审核：
劳务方负责人：
注释：1、本表审核栏必须有人签字，制表与审核不得由同一人承担，变更增减数量依此表单独计列。
2、本计价单附件共计
年月日 页。
支表4
序号
项目
一 XXX 分包方 1 XXX 号合同 ⑴ DKXXXX+XXX 工程
过程中存在的问题并对各自职责范围内工作进行总结； (2)及时组织人员对完成工程进行竣工验收，做出总体质量评定。
召开末次计量结算会议，确定有无遗留问题，如有问题，及时与劳务 队伍协商解决；
(3)双方签订末次结算协议，办理末次结算手续，劳务队伍退场。 末次计量结算资料均应注明“末次”字样，并应有劳务队伍负责人签 字。末次结算协议必须明确劳务队伍最终完成工程价值、各项费用扣 款金额、应付工程款、已付工程款、扣留质保金等，同时明确剩余价 款的支付期限及方式、质保金的退还期限及方式；
⑷当有变更时，必须按设计变更单独清方，填写支表 2《已完变 更增减工程数量清方单》，后附简图、计算式及情况说明，计算人、 工程部长签字齐全后，报总工程师审核签认；
⑸分部发生临时工程时，施工方案及工程数量由分部技术主管、 分部经理签字后报指挥部工程部审核，工程部长、总工签字齐全报项 目经理审批后，由计合部测算单价并会同分部经理与对方进行谈判并 草拟合同，指挥部主管领导及公司审批后签订合同。合同签订后现场 方可施工并按正常程序收方、计量及资金支付。
原设计图号 变更图号
项目总工签字（指挥部）
计算人签字（分部技术员） 技术主管（分部技术主管） 工程部长签字（指挥部） 劳务方负责人：
年月日
支表3
已完工程验工计价单
合同编号： 施工单位：
年月
合同价值： 工程名称：
期号:
支付 工程项目或费用名称
合同数量
本期
单位 单价（元）
编号 (支付项目名称)
数量 价值（元） 数量 价值（元）
DKXXXX XXX 号合同
⑴ DKXXXX+XXX 工程
DKXXXX+XXX 工程
……
制表：
合计
已完工程验工计价汇总表
单位 元 元 元 元 元
变更后合 上年末开 同价值 累
本期
年累
开累
元 元 元 元 元 元
复核：
剩余工程 年月日
支表5
甲方供应材料扣款清单
合同编号： 施工单位：
注
（元）
制表：
物设部长：
注释：本表分合同、分工点填写。
劳务方负责人：
年月日
支表7
合同编号： 施工单位：
序号 部门
工程价款支付申请单
年月 分编号： 总编号：
签发（签字盖章）：
费用名称
本期
开累
部门审核
金额（元） 金额（元） 签字
备注
已完工程计价 一 计合部
扣质保金
扣水、电费 二 物设部 扣款材料
扣机械使用费
劳务队伍计量办法【04】
关于进一步加强内部收方、计量、资金支付的管理办法
为了确保劳务方收方、计量及资金支付准确，顺利进行，缓解劳 务方资金压力，稳定劳务队伍，现将分部及指挥部相关职责及事项作 如下要求：
一、职责要求 项目经理：负责督促指挥部各部门按时进行计量支付；按规定及 时批准支付申请表；工程完工，及时组织各部门召开末次计量会议， 解决遗留问题，办理末次计量支付手续。 项目总工程师：负责督导各项工程技术资料的收集、整理。指导 检查指挥部相关部门和分部的收方、计量工作；负责组织和落实设计 变更。 分部经理：分部经理是督促收方、计量、资金支付及劳务工工资 发的第一责任人，负责督促相关部门准确、及时收集整理资料，保障 收方、计量、资金支付工作流畅。 技术主管：分部技术主管是收方的组织者，是收方准确性的第一 责任人。对相关资料及时复核签认，按时上报资料。 工程部:分部工程部负责组织相关部门对已完工程进行现场验收， 填写现场收方记录，计算已完合格工程的数量，建立收方台帐。 (1)每月 20 日各分部组织安全质量部、现场主管工程师、劳务方 共同对已完工程进行现场验收，并分别在收方记录上签字，指挥部对 分部验收情况抽查。月度计量截止时间为每月 20 日。当月完成的实 体工程必须当月清方，不得拖到下月计量。完成一半的工程，例如墩 柱预埋筋等也要在当月清方，与物资部门清方一致。桩基灌注完成就 计量。路基填筑要提供断面图，标注清楚高程、断面面积等数据，方