人员出差驻点方案

人员出差驻点方案
为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包
括迁调）悉依照本章之规定办理。

一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核
准后行之。

二、上班前要核对“上班申请表”，例如情形特定事前不及办理时，亦须尽速迁调填
表格，呈交备案。

三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额
报支，一律剔除之。

四、员工上班前，得按实际须要Corbigny旅费，其Corbigny款额，呈文技术总经理
核准后暂付之，上班完，向财务部销差后可于两日内上报核销，例如两日后，仍未报支者，财务会计组应将该员之Corbigny旅费在薪津项下计入。

五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。

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六、交通费包含旅程中必须飞机、汽车、火车、租赁等费用，凭票缴费。

オ
七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理
特准者，后方可承认报销费用。

八、员工出来差旅费，应当据实明确提出收据，签发之，但如辨认出存有虚报不实情事，一律辞退。

九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。

十、出差费的缴费
1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理
批准，财务部方可予以报销。

2、上班费用的各项标准由营销总经理规定
第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办
法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工搭乘火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：
（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

（二）搭乘轮船马热里角具有轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

（四）乘坐公司的交通工具者，严禁再报两支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
A主管级：每日120元
B一般级：每日100元
第四条上班期间因公开支的以下费用，准许按实缴费，并依以下规定办理：
（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

（二）电报电话费马热里角具有电信局的收据为凭。

（三）邮费应取具邮局的证明为凭。

（四）因公宴客的费用，马热里角具有统一发票或贴足印花的正式宣布收据为凭。

（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工上班，应当由派出上班单位的主管核对通知单一式二份，递请核准后，一份送来秘书处备案上班日期，一份由上班人凭以Corbigny或报支旅费（按照规定格式逐项核对）。

第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条员工上班前，得凭核准的派出上班通知单Corbigny旅费，于上班完报支旅费时董兴。

总则
第一条为统一、规范公司员工上班管理事项，特制订本管理制度。

第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第三条本制度牵涉审核的事项中，主管领导因故无法实行的，可以选定代理人或选定授权人代理实行，未经明晰权限的人员代理违宪。

出差管理细则
第四条上班类型
（一）近距离出差。

即为当日出差可往返者。

1、近距离上班之乘车费用，凭乘车证明可以不予实际缴费。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。

3、近距离上班通常情况下公司不派遣公务车，且严禁搭乘出租车，特定情况下须要派遣公务车或搭乘出租车的，事前须核对{派车单}由主管领导及主管部门审查核准方可不予缴费。

（二）远途出差。

即出差必须在外住宿者。

1、远途上班之交通费凭票实际缴费。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

1）副总经理以上人员上班可以搭乘飞机（经济仓）；依程序办理不好上班提出申请后，凭审查通过后的《上班申请单》，由行政主任统一交付机票。

2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3、自带车辆上班者，公司可以补贴适度的油费，但不缴费交通补贴费。

4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。

但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

第五条上班签核程序
（一）个人申请出差
1、上班人员须提早2～5日明确提出书面上班提出申请，搞好书面上班计划，核对《上班申请表》。

并按以下程序展开审核。

2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。

3、部门主管及以下人员上班，由部门经理根据实际须要精心安排，报总经办审查，总经理最后报请；分后、子公司部门经理上班，由分店、办事处经理核准。

（二）公司指派出差。

1、即为由公司领导根据工作须要指派上班的。

2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。

（三）其他规定
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。

2、因公务应急，没能按公司规定办理上班相关手续的，上班前可以由通讯方式电话
呈报核准，并委托部门员工或同事不予代理上班相关手续，上班完结后迁调盖章。

3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并
将通过审核的出差申请报管理部备案。

4、上班期间，因工作实际须要缩短上班时间的，须呈报主管领导批准后方可，并将
核准结果报行政筹办备案。

5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核
实后，补办相关请假事宜手续。

6、上班人员抵达上班目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政筹办报导，例如
不继续执行的，予以缴费。

第六条出差费用标准及相关规定
1、上班费用标准
出差报销标准（住宿）略
上班缴费标准（伙食）略
2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及
差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及
控制差旅费用。

3、销售主管领导严苛审查销售人员的上班时间、上班路线，搞好差旅费用掌控。

第七条出差费用预支及报销程序
（一）上班费用预支方式
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财
务程序办理出差费用预支。

2、上班人员一般会自己退还上班费用，上班完结后凭非正规票据展开差旅费用缴费。

（二）出差费用报销程序
1、缴费规定
1）住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。

由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。

2）交际费用额度事先经总经理审查核准，后经总经理核实证明方可。

3）所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据，可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。

4）当日上班者不缴费住宿费。

5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。

6）本制度牵涉缴费的费用，例如突遇特定情况超出预算的，须报总经理审查同意后方可以缴费。

7）若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。

8）缴费发票遗失的，只按核准缴费费用的50%展开缴费。

9）出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。

10）员工上班期间一律数等上班，若突遇国家法定假日须要上班的，可以展开调休。

2、报销程序
1）员工上班完结后3个工作日内展开差旅费用缴费，并递交一份上班总结报告及造访客户详尽名单一份，否则予以缴费。

2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。

3）寄出报销单的所有明细表后，依程序展开审查。

A、部门主管领导或分管领导审核；
B、管理部审查；
C、财务审核；
D、总经理审查；
3）财务部门复核程序
A、财务主管按本制度规定，核查单据的规范情况、票据的张贴、金额核查、主管领
导审查意见、缴费时间等。

B、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。

C、对于抽检部分，予以缴费。

D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。

E、上班人员为两人或两人以上差旅费缴费、开支表明；
1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。

2）《费用报销单》中的补贴金额由缴费人根据公司的缴费标准展开递送。

3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。

第八条附则
（一）本制度由公司管理部负责解释。

（二）本制度的制订、修正由管理负责管理，报总经理审查批准后颁授。

第九条附表
上班申请表略
参展人员报销管理补充条例（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行
职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。

）
为进一步规范展出费用管理，提升营销人员工作效率和销售业绩，特制订本上班管理
补足条例。

参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展？，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司
采用{专案处理}，由带队团长填好{参展计划表}。

经公司批准执行。

展出计划表略
驻外人员报销管理条例（古镇）备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。

1、由于公司驻外费用会因地区相同，消费不一样的情况，故而公司使用专案处理模式。

2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。

3、古镇办事处费用额定如下；
古镇办事处费用报销标准略
4、驻外办事处平时必须搞好现金开支流水账，随时侯查证对。

5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。

6、驻外单位配有的流动资金，驻外人员严禁私自侵吞，违者惩办。

7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。

8、驻外单位存有特定开支的，得先经公司总经理核准。

1、宗旨：
为使本公司员工因公上班(除公务培训外)，其差旅事宜存有章可依，特制订本制度。

2、适用范围：
凡本公司人员及本公司精心安排的存有协作关系之人员上班，均按本制度继续执行。

3、名词定义：
3-1、国内上班：本公司员工在国内因公上班表示之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

3-1-2、短期上班：因公前往国内地区，时间在3日以内表示之。

3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外上班：本公司员工在国外因公上班表示之。

4、出差管理要求：
本公司及本公司精心安排的存有协作关系之人员上班前后其经事项：
4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。

4-2、上班人员应当及时深入细致地顺利完成公司精心安排的上班任务，突遇存有问题应当主动与公司以电话、或电子邮件、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、上班人员存有对支出费用索要凭证(指有效率发票等票椐)的义务。

4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。

申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公上班人员差旅费按职级及上班目的地消费标准之差异分等级缴费。

4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应当新宠汽车或硬座火车，少于8小时的附加硬座火车，须要搭乘游轮的经核准后方可以搭乘。

紧急事件经核准可以乘坐软卧火车及飞机。

需以私车的，经核准，其私车公用保险费标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另的定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公上班人员差旅费按另外规定继续执行。

4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

4-11、上班人员当日24：00以后回到的，可以于次日上午放假半天。

4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。

5、国内上班管理流程：
6、国外出差管理流程：
7、国内上班差旅费分成交通费、食宿费及杂费(不含通讯费)。

均按以下支给，其标准如下：
交通费住宿费膳食费杂费备注
区域间区域内(市或县内) 北京上海深圳广州重庆天津珠海其它
地区北京上海深圳广州重庆天津珠海其它
地区
高管(董事长、总经理、副总经理) 据实报销据实报销据实报销据实报销
各部门主管按第4-7条建议据实缴费按下限40元/人日据实缴费按下限160元/人日据实缴费按下限120元/人日据实缴费按35元/人日补贴按25元/人日补贴因工作须要，存有另外费用开支的，须要核准后方可以缴费
其他人员按上限20元/人日据实报销。

按上限80元/人日据实报销按上限60元/人日据实报销
7-1、例如市内交通费(或住宿费)高于标准，则可以适度提升住宿费标准(或交通费)，但两者之和不容少于交通费和住宿费标准之合计金额。

7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以
上的，原则上不予报销。

7-3、出席展览会人员，由公司统一安排食宿。

7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。

7-5、二人以上同行，上班地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可以按
标准间费用以每2人或2人以上为单位不予缴费。

7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月
度或季度结算时一并扣除。

其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。

一、上班审核
（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，根据《出差审批单》
内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准
人批准后方可出差。

若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，
应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补
报原因。

（二）将审核后的《上班审核单》提交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门
有权对上班人员的上班事项展开监督，并明确提出疑点，经查证自行上班的情况由人事行
政部门负责人盖章同意后，人事行政管理部门凭《上班审核单》记录员工考勤并按照公司
上班费用标准彩晶来往车、船、飞机票；财务部门凭《上班审核单》及《借款单》（例如
存有）暂两支款项。

（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。

（四）远远超过上班缴费标准而须要特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别
二、出差审批权限
（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理上班由集团总裁或
董事长审核，行政人力中心备案；
（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复核（无分管副总裁由总裁直接审批）；
（三）各分子公司副总经理（不含）以下员工由所在公司总经理审核（总经理上班由
许可委托人代签）。

（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。

四、上班天数排序
出差天数的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。

五、上班借款审核及标准
（一）出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进行明确出差事由、时
间、用款额度，按照《上班审核单》的审核流程办理，财务部门凭《上班审核单》及《借款单》暂两支款项；
（二）出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)
可以借支上班借款，天以下无法借支上班借款，上班期间所出现费用回去公司后按照
差旅费用缴费标准据实缴费；
六、差旅费用报销限额标准
指搭乘飞机、火车、轮船等交通工具出现的费用及市内交通费（上班期间在上班目的
地城市搭乘公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内缴费；凡公司提供更多车辆的均予以缴费市内交通费。

在人事行政管理部门无法提供更多公务车
的情况下，员工可以据实按标准缴费出发地至目的地的市内交通费用（此费用无此上班补
助金范围内）。

指出差目的地城市入住公司签约宾馆或同标准宾馆，到公司有签约宾馆地区出差者，
由当地公司行政人事管理部门根据《出差审批单》统一安排入住签约宾馆，若遇签约宾馆
入住满员，则在本制度规定的住宿费用标准内统一安排住宿。

表示高人员上班期间在当地每日出现的喝茶费用。

凡驻地公司或主办单位（出席会议、培训等）未提供更多伙食，员工可以据实按标准缴费餐饮补助金。

1、员工连续出差满天（含），视同公司派驻外地工作，应当在当地租房，租房标准、市内交通、餐饮补贴及驻外津贴等出差补助费用采用职务级别标准执行。

出差补助实行在
核定标准内凭有效票据实报实销。

2、集团副总裁和区域公司总经理级别及以上的人员不享用餐迁调，其他人员按“餐
迁调标准”据实继续执行；
3、凡是长期驻外人员在出差所在地租房，根据级别按“住房补贴限额标准”执行；
4、驻外津贴为公司对公司员工因工作须要长期驻外而给与的福利，按“驻外津贴
5、凡是长期驻外人员（不分级别）可享受每月元的洗衣补助，按照财务管理制度凭有效票据报销。

1、短期上班人员即为除长期驻外人员界定以外的其他所有上班人员。

2、员工因公短期出差（天以内），其出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。

其核定标准中包括员工至出差地的交通费、住宿费、市内交通费和餐饮补贴。

短期差旅费标准如下：
七、上班期间有关补助金标准细则
（一）集团副总裁、区域公司总经理及以上级别在外地出差期间，如当地有公司，由当地公司安排公务用车，其他级别人员按以上标准在限额内报销市内交通费；凡是驻外人员报销交通补贴的`，不再享受本公司交通行车补贴福利（按出差天数计算），如因特殊情况另行审批；凡是出差所在地城市有上下班班车的，副总裁级别以下人员原则上乘坐班车，如因工作原因需要乘坐出租车辆则按“交补标准”据实执行；
（二）机场来往：总监及以上级别可以独立自主挑选交通工具回去出发地机场；经理及以下各级员工原则上使用公共交通工具前往出发地机场（航班时间在早上点之前，晚上点之后上班的员工可以缴费出租车费，建议搭乘出租车按多人同车原则继续执行，例如因特定情况自行审核；
（三）出差人员的出差补助在限额内按自然日天数（出发时间至返程时间）计算，凭出差当地合法票据总额控制、据实报销。

实际差旅费（扣除往返交通费）超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

（四）工作人员出席会议、讲座、培训或业务活动，会议和活动期间的伙食、住宿由主办单位统一安排，费用从会务费缴付的，严禁缴费住宿、交通及餐饮补助金，可以缴费驻外或上班津贴；如果未统一安排食宿，必须提供更多会议通知单等证明，方可在财务部门按标准缴费住宿、交通及餐饮补助金。

（五）出差人员在出差期间发生业务招待费，报销时需按业务招待费管理规定要求，另附招待事项说明和有权审批人书面确认，并不再报销当日餐饮补贴；
（六）集团经理级（不含）以下及区域公司总监级（不含）以下员工住宿费用原则上同性两人按一套房排序，住宿标准按照就低原则继续执行；相同岗位级别员工上班应当按各自享用标准做为本次上班缴费的掌控标准。

（七）出差期间，因游览、探亲等非工作需要而开支的一切费用，包括绕道车票，均由个人自理，并且不得享受期间出差补助。

员工出差购买绕道车票，且无特殊原因
（八）上班期间，员工自行解决住宿的，公司给与其享用住宿限额标准%的补贴；
（九）一次出差任务经由多地完成的，有关票据须一一对应，出差补助亦按照不同区
域标准据实报销。

八、上班放假
（一）长期驻外人员执行驻地公司的作息时间。

每个月可享受天的带薪探亲假期，
并缴费出动工作地或其他探亲地至派出驻地往来交通费。

若因工作没能享用此假期，
可以按总部至派出驻地往来飞机票款的%不予补偿。

对个别特定情况可以自行审核。

（二）短期出差人员在出差过程中，如遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。

但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。

为避免这种情况出现，出差前，应事先与相关单位联系，做好出差计划。

出差回来后，可在不影响工作的前提下采取
调休方式，一对一补足休息日。

九、差旅费缴费程序
（一）业务经办人员按规定粘贴需报销发票，填写《差旅费报销单》。

（二）《差旅费报销单》需按时间顺序核对，严禁将上班期内某一项费用合计核对，
并在“附注”栏中标明单据的张数。

（三）出差人员应严格按申请出差的内容进行报销，不得虚报、重报、多报或将无关
单据列入差费报销，如有违反报销规定者，予以倍扣罚。

（四）业务经办部门负责人审查盖章，对开支事项的必要性、真实性、合理性负责管理。

（五）行政人事部门负责人对出差事由的合理性、必要性及出差费用标准进行
（六）财务部门有关审查人员对票据的有效性、合法性、合规性和准确性展开审查。

（七）员工出差返回公司后，必须周内到财务部门办理报销手续。

第一章总则
第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理
第二条交通工具的选择标准：
（1）白天（6:00-19：00）乘车少于6小时（不含），夜间（19:00-6:00）乘车少于
4小时（不含）可以搭乘硬座，高于上述时间应当搭乘软（硬）座席位。