员工因公出差管理规定

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出差管理规定(3篇)

出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。

2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。

3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。

3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。

____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。

3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。

____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。

4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。

审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。

4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。

4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。

____公司高管出差须经董事长批准。

4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。

4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。

4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。

4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。

4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。

4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。

4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。

公务出差的管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。

第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。

第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。

严格控制出差规模，降低行政成本。

（二）务实原则。

出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。

（三）公开原则。

出差活动应当公开透明，接受监督。

（四）高效原则。

出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。

第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。

各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。

第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。

（二）因公外出办理业务、接待客人等。

（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。

第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。

（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。

（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。

（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。

（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。

第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。

第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。

第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。

第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。

（二）符合国家规定的差旅费标准。

员工出差管理制度8篇

员工出差管理制度8篇员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。

4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。

申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。

紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。

需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。

公司员工外出管理制度3篇

公司员工外出管理制度3篇公司员工外出管理制度1一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的'控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。

因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。

否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

员工出差管理制度

员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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人员出差管理规定3篇

人员出差管理规定3篇人员出差管理规定篇一1、目的为使__x工程有限公司__分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。

2、适用范围2.1 本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。

2.2 经公司同意外来__面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。

2.3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。

3、出差管理办法的内容3.1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。

3.2 出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。

3.3 差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。

3.4 差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。

3.5 差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。

4、出差任务批准4.1 公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用，《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。

4.2 公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。

4.3 因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。

5、差旅费借支5.1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。

445.2 经办人持审批单到财务部办理借款手续。

借款人必须在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。

5.3 出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。

员工出差补助管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工出差补助管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条出差补助的发放应遵循公平、合理、节约的原则。

第二章出差补助范围及标准第四条出差补助范围：1. 员工因公出差，按照公司规定需要报销差旅费用的，可享受出差补助。

2. 员工因工作需要，参加培训、会议、考察等活动，按照公司规定需要报销差旅费用的，可享受出差补助。

3. 员工因公出差，需住宿的，按照公司规定可享受住宿补助。

第五条出差补助标准：1. 住宿补助：（1）国内出差：按出差城市等级划分，标准如下：一级城市（直辖市、省会城市）：每人每晚120元；二级城市：每人每晚100元；三级城市：每人每晚80元；四级城市：每人每晚60元。

（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。

2. 交通补助：（1）国内出差：按照实际产生的交通费用报销，最高不超过以下标准：一级城市：每人每天80元；二级城市：每人每天60元；三级城市：每人每天40元；四级城市：每人每天20元。

（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。

3. 餐饮补助：（1）国内出差：每人每天30元；（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。

第三章出差补助申请及审批第六条出差补助申请：1. 员工出差前，需填写《出差申请单》，并注明出差地点、时间、原因、预计费用等信息。

2. 出差归来后，需填写《出差报销单》，附上相关票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

3. 《出差报销单》需经部门经理、财务部门负责人审核签字后，报总经理审批。

第七条出差补助审批：1. 出差补助的审批权限为总经理。

2. 总经理在审批过程中，对不符合规定的报销项目有权予以驳回。

3. 出差补助审批后，财务部门应及时将补助款发放给员工。

第四章附则第八条本制度自发布之日起执行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十条本制度如有未尽事宜，由公司总经理办公会议决定。

公司员工出差管理制度(8篇)

公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

员工出差管理制度【11篇】

员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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人员外出管理规定（4篇）

人员外出管理规定第一条为了规范和管理企业人员的外出行为，维护企业的正常运营秩序，保障员工的人身安全及财产安全，特制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于所有公司的全体员工。

第三条外出分为公出、私出和应酬。

其中，公出是指出差、培训、参展等与公司工作相关的事务性外出；私出是指员工个人事务性外出；应酬是指公司为了商务接待而进行的外出。

第四条办公时间内，员工不得擅自离开工作岗位外出，如有特殊情况，需经主管领导批准，由相关负责人办理外出手续。

第五条公出事务性外出1. 公出外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息，并附上相关证明材料。

2. 公出外出费用由公司负责支付，员工只需提供相应的发票及费用明细。

3. 公出结束后，员工应及时向主管领导报备外出情况，并提交相关报销材料。

第六条私出事务性外出1. 私出外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息。

2. 私出外出时间应在非办公时间进行，且不得影响正常工作。

3. 私出外出期间，员工应保管好个人财产，注意人身安全。

第七条应酬事务性外出1. 应酬外出申请应提前提交外出申请表，包括外出时间、地点、理由等相关信息。

2. 应酬外出费用由公司负责支付，员工只需提供相应的发票及费用明细。

3. 应酬外出时，员工应保持良好的形象和礼貌，遵守公司的相关规定，不得损害公司形象。

第八条外出期间，员工应遵守相关法律法规，不得参与任何违法犯罪活动。

第九条外出期间，员工应按时返回公司或通知上级领导。

第十条外出期间，员工应尽量与公司保持联系，如遇紧急情况，应及时向上级报告情况并寻求帮助。

第十一条违反本规定的，按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣发奖金、停职、辞退等处理措施。

第十二条本规定自颁布之日起生效。

人员外出管理规定（2）是指企业或组织为了加强对员工外出活动的管理和控制，制定出的一系列规定和制度，以确保员工在外出期间的安全，保障工作的顺利进行。

劳动法对出差的规定有哪些

劳动法对出差的规定有哪些劳动法对出差的规定劳动法对出差没有详细的规定。

人员出差管理规定一、出差审批规定：公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除常常性出差的司机、销售、选购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。

公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上内容要仔细填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后，要形成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。

二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可依据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

2、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→(主管副总)和常务副总批准→财务部审核付款。

(批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面托付人或总经理直接签批借款)3、已预支过差旅费的出差人员回公司后，必需在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者(不含批准后的时间)，财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚(最多200元)。

财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。

4、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总)总经理批准报销。

5、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、估计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。

四、差旅费审批报销程序：1、依据财税要求，无论单据是否与报销标准符合，出差人员填写《费用报销单》时应附上全部单据，包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款)。

未附上住宿发票的不予报销住宿费。

公司出差管理规定

公司出差管理规定公司出差管理规定（精选16篇）公司出差管理规定篇1一、范围本规定适用于在中国区的所有员工。

二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。

三、出差分类A.短途出差(公出)1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。

2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。

对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。

B. 长期派驻1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。

2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。

若能按财务规定4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。

C.正常出差(出差)以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。

四. 出差地区的划分员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。

一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。

二类地区：北京、上海、广州、深圳。

五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。

以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。

2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。

六. 出差住宿费用标准1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。

标准已经包含上网费、酒店电话费等。

3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。

4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。

公司员工出差费用管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工出差费用管理，合理控制成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的费用报销。

第三条出差费用管理应遵循节约、合理、高效的原则。

第二章出差审批第四条员工因公出差，应提前向所在部门负责人提出书面申请，填写《出差申请单》，经审批后生效。

第五条出差审批权限如下：（一）部门负责人出差，由部门经理审批；（二）部门主管以上人员出差，由总经理审批；（三）国外出差，一律由总经理审批。

第六条特殊情况下，员工出差未能及时办理审批手续的，应在出差归来后第一时间补办手续。

第三章出差费用报销第七条出差费用报销范围包括：交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。

第八条交通费报销标准如下：（一）乘坐飞机：根据实际产生的机票费用报销，限经济舱；（二）乘坐火车：限硬卧；（三）乘坐长途汽车：根据实际产生的车票费用报销；（四）乘坐出租车：需注明事由，实报实销。

第九条住宿费报销标准如下：（一）住宿标准：根据出差地点及公司规定，按实际住宿费用报销；（二）住宿时间：原则上不超过出差天数。

第十条餐费报销标准如下：（一）餐费标准：根据出差地点及公司规定，按实际餐费报销；（二）餐费次数：原则上不超过3次。

第十一条市内交通费报销标准如下：（一）市内交通费：根据实际产生的交通费用报销；（二）市内交通方式：原则上乘坐公共交通工具。

第十二条通讯费报销标准如下：（一）通讯费标准：根据实际产生的通讯费用报销；（二）通讯费用途：仅限于工作需要。

第四章费用报销流程第十三条员工出差归来后，应填写《出差报销单》，附上相关票据，交由所在部门负责人审核。

第十四条部门负责人审核无误后，将《出差报销单》及票据交由财务部门。

第十五条财务部门对报销单及票据进行审核，无误后予以报销。

第五章罚则第十六条员工出差费用报销过程中，如有虚报、冒领、伪造票据等行为，一经查实，将追究其相应责任。

第十七条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、辞退等处分。

公务出差管理规定3篇_规章制度_

公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

?(一)下午一时以后销差者准报午餐。

公司员工外出管理制度(5篇)

公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。

因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。

否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

员工短途出差规范管理制度

第一章总则第一条为加强公司短途出差管理，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公进行短途出差的情况。

第三条短途出差指单程距离在60公里以内的出差。

第二章出差申请与审批第四条员工因公需进行短途出差，应提前一天向部门负责人提交《短途出差申请单》，详细说明出差事由、时间、目的地、预计费用等。

第五条部门负责人对《短途出差申请单》进行审核，如无异议，签字批准。

第六条经批准的短途出差，员工应于出差当天向财务部门预支差旅费。

第三章差旅交通工具第七条短途出差原则上应选择公共交通工具，如汽车、火车等。

第八条如需乘坐出租车，应在报销时注明原因，并严格控制费用。

第九条出差期间，如遇特殊情况，确需乘坐飞机，需经部门负责人批准，并按公司相关规定报销。

第四章差旅费用报销第十条短途出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

第十一条交通费按实际发生的费用报销，乘坐公共交通工具的，凭票据报销；乘坐出租车的，凭票据及说明报销。

第十二条住宿费按公司规定的标准报销，凭住宿发票报销。

第十三条餐费按公司规定的标准报销，凭发票报销。

第十四条通讯费按公司规定的标准报销，凭发票报销。

第五章差旅纪律与要求第十五条出差期间，员工应遵守国家法律法规，维护公司形象。

第十六条出差期间，员工应按时完成任务，不得无故拖延。

第十七条出差期间，员工应节约开支，不得铺张浪费。

第十八条出差结束后，员工应于3个工作日内将《短途出差报销单》及相关票据提交给财务部门。

第六章附则第十九条本制度由公司行政部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，公司旨在规范员工短途出差行为，确保出差工作的有序进行，降低公司成本，提高工作效率。

员工应严格遵守本制度，共同维护公司形象。

出差管理规定(三篇)

出差管理规定为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。

所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。

主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。

2. 出差预算：员工在出差前必须根据公司规定的出差预算范围制定出差预算，并在出差申请中详细列出相关费用，如交通、住宿、餐饮等费用，以便公司进行审批。

3. 预订机票和酒店：员工出差前必须提前预订机票和酒店，以确保行程顺利进行。

在选择机票和酒店时，员工应考虑价格、位置和服务质量等因素，并尽可能选择合理的低价机票和酒店。

4. 报销单据：员工在出差结束后，必须及时归还出差费用单据，并填写合理的报销单据。

报销单据必须包括原始票据、发票和收据，并标明详细费用内容和金额。

5. 出差报告：员工在出差归来后，必须向主管部门提交详细的出差报告。

报告应包括出差目的、结果、经验教训以及对今后出差工作的建议等内容。

6. 出差期间的安全和保障：员工在出差期间必须注意个人安全和保障，并遵守当地的法律法规和公司规定。

如需特殊保障措施，员工需向主管部门提出申请，并配合公司安排的保障工作。

7. 出差期间的工作安排：员工在出差期间必须按照公司的安排和要求完成工作任务，并保持与公司的实时沟通。

如遇到特殊情况无法完成任务，员工应及时向主管部门报告并寻求协助。

8. 出差违规行为：员工如有违反公司出差管理规定的行为，将按照公司有关规定进行处理，包括但不限于扣除相关费用、取消出差资格、作出书面警告或解除劳动合同等措施。

出差是公司员工工作中的一部分，需要合理规划和管理才能发挥其最大的效益。

以上出差管理规定，将为员工提供明确的指引和要求，帮助员工顺利出差，提高工作效率，同时确保公司和员工的利益得到最大限度的保护。

出差管理规定（二）为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。

人员出差管理规定（4篇）

人员出差管理规定一、出差管理的目的和范围为了规范和有效管理公司内外出差人员的行为，确保出差活动的安全和顺利进行，提高公司出差工作的管理水平和效率，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工在工作需要下进行的出差活动。

出差地点包括国内和国外各地。

二、出差申请与审批1. 出差申请的条件员工在申请出差前必须符合以下条件：（1）具备出差所需的工作能力和技能；（2）有出差的权限和资格；（3）无其他工作任务的安排或者能够有效安排工作交接。

2. 出差申请的方式员工可通过电子邮件、出差申请表或者其他公司指定的方式提交出差申请。

3. 出差申请的内容出差申请必须包括以下内容：（1）出差目的和任务；（2）出差时间和地点；（3）预估出差费用；（4）出差所需的交通和住宿安排；（5）出差期间的工作安排。

4. 出差审批程序（1）直接上级审批：员工提交出差申请后，直接上级应当在两个工作日内审批并做出回复。

（2）部门负责人审批：若出差申请需要超出直接上级权限批准（例如出差费用超过一定金额），则须由部门负责人审批。

（3）公司领导审批：若出差申请需要超出部门负责人权限批准（例如涉及敏感地区或重要客户拜访），则须由公司领导审批。

（4）出差审批结果：出差申请获得批准后，审批结果应当及时告知申请人，并通知有关部门（例如行政部门、财务部门）进行后续支持与安排。

三、出差行前准备1. 出差行前准备的主要内容（1）行程安排：根据出差任务和时间，制定具体的行程计划，包括机票、酒店和会议安排等。

（2）资料准备：在出差前，对需要携带的文件资料进行整理和复印，确保工作需要的各种文件资料齐全。

（3）物品准备：根据出差任务的需要，准备好必要的物品，如电脑、手机、充电器、笔记本、名片等。

（4）交通安排：根据出差地点和交通条件，选择合适的交通工具，并提前预订机票、火车票或租车等。

（5）住宿安排：根据出差地点和预算，选择合适的住宿方式，并提前预订酒店。

2. 出差期间的工作安排员工在出差期间应当按照出差任务和安排，合理有效地完成工作任务，与相关部门和客户保持良好的沟通和合作。

员工出差时长管理制度规定

第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，确保出差活动安全、高效、经济，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条出差时长管理应遵循合理、高效、节约的原则，严格控制出差时间，确保公司利益最大化。

第二章出差时长管理要求第四条出差前，员工应向所在部门负责人提出出差申请，详细说明出差原因、目的、预计时长及所需费用。

第五条出差时长应根据工作任务和实际情况进行合理规划，避免不必要的长时间出差。

第六条出差时长原则上不得超过以下规定：（一）国内出差：1. 短途出差（单程60公里以内）：原则上不得超过1天；2. 短期出差（3日以内）：原则上不得超过3天；3. 长期出差（3日以上2个月以内）：原则上不得超过2个月。

（二）国外出差：1. 短途出差（单程60公里以内）：原则上不得超过1天；2. 短期出差（3日以内）：原则上不得超过1周；3. 长期出差（3日以上2个月以内）：原则上不得超过1个月。

第七条如因特殊情况，需延长出差时长，员工应提前向所在部门负责人提出申请，经批准后方可延长。

延长出差时长不得超过原计划时长的50%。

第八条出差期间，员工应严格遵守工作纪律，按时完成工作任务，不得擅自延长出差时间。

第九条出差结束后，员工应及时向所在部门负责人汇报出差情况，并提交出差报告。

第三章奖惩措施第十条对严格遵守本制度，合理规划出差时长，出差效率高、成果显著的员工，公司给予表彰和奖励。

第十一条对违反本制度，擅自延长出差时长、工作作风不实、影响工作进展的员工，公司将进行批评教育，并视情节轻重给予相应处罚。

第四章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度规定，旨在加强对员工出差时长的管理，提高出差效率，确保公司资源得到合理利用，同时保障员工的合法权益。

希望全体员工能够积极配合，共同维护公司出差管理的良好秩序。

教职员工出差管理制度规定

第一章总则第一条为加强我校教职员工出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校全体教职员工（含聘用人员）因公出差的各项活动。

第三条出差管理应遵循以下原则：1. 因事原则：出差必须基于工作需要，不得无故出差。

2. 精简原则：尽量减少出差人数和次数，提高工作效率。

3. 实效原则：出差活动应确保工作效果，避免不必要的浪费。

4. 规范原则：出差活动必须严格按照本制度执行。

第二章出差类型及审批第四条出差类型：1. 当日出差：指当天往返的出差。

2. 短途出差：指在两日内的出差。

3. 长途出差：指超过两日的出差。

第五条出差审批程序：1. 教职工因公出差，应提前向所在部门负责人提出书面申请，说明出差事由、时间、地点、人员、交通工具等。

2. 部门负责人对申请进行审核，如同意，签署意见后报主管领导审批。

3. 主管领导审批同意后，报校长审批。

4. 校长审批同意后，由办公室统一安排交通工具。

第三章出差费用报销第六条出差费用报销范围：1. 交通费：根据出差类型和交通工具，按照国家或地方规定的标准报销。

2. 住宿费：按照出差地点和住宿条件，按照国家或地方规定的标准报销。

3. 餐饮费：按照出差天数和标准报销。

4. 公务费：因公出差产生的其他费用，如电话费、传真费等。

第七条出差费用报销程序：1. 教职工出差结束后，应及时向所在部门负责人提交报销申请和相关票据。

2. 部门负责人审核无误后，签署意见并报主管领导审批。

3. 主管领导审批同意后，报财务部门审核。

4. 财务部门审核无误后，按照规定支付报销款项。

第四章附则第八条本制度由学校办公室负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第五章出差纪律第十条教职工出差期间，应严格遵守国家法律法规和学校规章制度，不得擅自改变出差地点、延长出差时间、改变出差任务。

第十一条出差期间，教职工应妥善保管个人物品，注意人身安全。

第十二条教职工出差期间，不得参与与工作无关的活动，不得接受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、有价证券等。