辅材领料的管理办法及流程
辅料领取管理制度内容
辅料领取管理制度内容第一章总则第一条为规范和统一辅料领取管理行为，加强对辅料领取的监督和管理，保障公司财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有辅料领取行为，包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
第三条辅料领取应符合合同和法律法规的规定，合理使用，防止浪费。
第四条公司负责制订并实施辅料领取管理制度，明确责任人员和管理流程，同时定期对制度进行评估和修订。
第五条公司将采取多种手段宣传和落实本制度，确保全员了解并遵守。
第二章领取条件第六条辅料领取应严格掌握需求量，确保合理使用。
第七条辅料领取应符合生产进度和生产计划。
第八条辅料领取应按规定流程申请领取。
第九条辅料领取人员应遵守公司各项管理制度，保管财产安全。
第十条辅料领取人员应认真填写相关领取单据，如有虚假行为，将依法追究肯责。
第三章领取流程第十一条辅料领取流程应遵循“申请-审批-领取”的程序。
第十二条申请人应按照公司规定的格式填写领料申请单，并提交相关部门审核。
第十三条相关部门应在收到领料申请单后及时进行审核，并根据实际需要和库存情况决定是否批准。
第十四条批准后的领料申请单应及时送达库管部门，由专人登记后交付领料人员。
第十五条领料人员应认真核对领取的辅料种类、数量，并在领料单上签字确认。
第十六条库管部门应根据领料单填写领料出库单，并保存领料单和领料出库单备查。
第十七条领取的辅料应在规定的使用期限内使用完毕，如有剩余，应及时返库并填写相应的返库单。
第四章领取管理第十八条公司设立专门负责辅料领取管理的部门，负责制定规章制度和流程，明确管理责任人。
第十九条管理部门应建立健全辅料领取档案，包括但不限于领料单、出库单、返库单等，以便日后查阅。
第二十条管理部门应定期对辅料库存进行盘点，确保库存与实际需求相符。
第二十一条管理部门应建立领料人员信息档案，对领料人员进行动态管理，对违反制度的行为进行惩戒。
第五章监督检查第二十二条公司对辅料领取管理实行事中和事后的全程监督。
领料作业管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范领料作业流程，确保物料供应的及时性和准确性，提高工作效率，降低物料成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有领料作业，包括生产部门、管理部门、后勤保障部门等。
第三条领料作业应遵循公平、公正、公开的原则，确保物料使用合理、高效。
第二章物料管理第四条物料分为一级物料、二级物料和三级物料，具体分类及管理要求如下：（一）一级物料：指对公司生产、经营影响较大的关键物料，如原材料、半成品、重要配件等。
（二）二级物料：指对公司生产、经营有一定影响的一般物料，如辅助材料、办公用品、劳保用品等。
（三）三级物料：指对公司生产、经营影响较小的辅助性物料，如低值易耗品、备品备件等。
第五条物料采购应遵循以下原则：（一）需求计划：根据生产、经营计划，制定物料采购计划，确保物料供应的连续性和稳定性。
（二）供应商选择：选择具备良好信誉、产品质量可靠、价格合理的供应商。
（三）采购合同：签订采购合同，明确双方的权利、义务及违约责任。
第六条物料验收：（一）验收标准：按照国家标准、行业标准或合同约定进行验收。
（二）验收程序：由采购部门、质量部门、使用部门共同进行验收。
（三）验收结果：验收合格，办理入库手续；验收不合格，退回供应商或处理。
第三章领料作业流程第七条领料申请：（一）生产部门、管理部门、后勤保障部门根据生产、经营需要，填写《领料申请单》。
（二）申请单需注明物料名称、规格、数量、用途、申请人等信息。
（三）申请单经部门负责人审核签字后，报采购部门审批。
第八条领料审批：（一）采购部门对《领料申请单》进行审核，确认物料库存及采购计划。
（二）审批通过，通知仓库准备物料；审批不通过，退回申请部门。
第九条物料领取：（一）仓库根据审批通过的《领料申请单》准备物料。
（二）申请人凭《领料申请单》到仓库领取物料。
（三）仓库工作人员核对《领料申请单》与实际领取的物料，无误后签字确认。
第十条物料使用：（一）申请人按照《领料申请单》中的用途使用物料。
仓库领料流程及管理制度
一、目的为了规范公司仓库的领料工作，确保物料供应的及时性、准确性和安全性，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在仓库领用物料的过程。
三、责任1. 仓储部：负责物料的储存、发放、盘点和回收工作，确保物料的安全、准确和及时供应。
2. 使用部门：负责物料的领用、使用和回收，对领用物料的用途负责。
3. 主管领导：负责审批领料申请，确保领用物料的合理性和必要性。
四、仓库领料流程1. 领料申请（1）使用部门根据生产计划、项目需求或日常工作需要，填写《物料领用申请单》，明确领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等信息。
（2）申请单需经部门主管审核，特殊物料需经主管领导审批。
2. 仓储部审核（1）仓储部收到申请单后，对申请单的内容进行审核，确保领用物料的合理性、必要性及数量。
（2）审核无误后，仓储部在申请单上签字确认。
3. 物料发放（1）仓储部根据审核通过的申请单，将相应物料从仓库中取出。
（2）仓储部核对领用物料的名称、规格、型号、数量等信息，确保准确无误。
（3）领用人员到仓储部领取物料，并签字确认。
4. 领料登记（1）领用人员将物料带回使用部门后，需在《物料领用登记表》上登记领用信息，包括领用日期、领用人、领用数量、用途等。
（2）使用部门负责人对《物料领用登记表》进行审核，确保领用物料的合理性和必要性。
五、管理制度1. 仓库领料实行限额管理，各部门根据生产计划、项目需求或日常工作需要，合理申请领用物料。
2. 领用物料时，需提供相关审批手续，严禁无单领料、超计划领料。
3. 领用人员需认真核对领用物料的名称、规格、型号、数量等信息，确保准确无误。
4. 使用部门应加强物料的保管，防止物料损坏、丢失或过期。
5. 领用物料后，使用部门需在规定时间内完成物料的消耗，并将剩余物料退回仓库。
6. 仓库定期对领用物料进行盘点，确保库存物料的准确性和安全性。
7. 仓储部对领用过程中出现的问题，应及时上报主管领导，采取措施予以解决。
小辅料领取管理制度范文
小辅料领取管理制度范文小辅料领取管理制度：一、总则为规范小辅料的领取和使用管理，确保小辅料的合理利用和保管，提高工作效率，根据公司实际情况制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门及员工的小辅料领取和使用管理。
三、小辅料范围公司认定的小辅料包括但不限于以下物品：文件夹、笔记本、笔、胶带、纸张、文件夹、快递袋、办公夹、U盘、订书机等。
四、领料程序1. 员工需向所在部门提出小辅料领取申请，申请表包括领料的用途、具体数量以及预计使用时间等信息；2. 部门审批负责审核申请表，确保申请合理和符合实际需求；3. 领料部门根据审批通过的申请表发放小辅料，并填写领料登记表，登记领料人、领料日期、领料数量等信息；4. 领料人签字确认领取小辅料。
五、使用要求1. 小辅料只能在工作需要时合理使用，不得私自取走或用于其他非工作用途；2. 领料人应按规定合理保存和使用小辅料，妥善保管，杜绝浪费和滥用现象；3. 小辅料严禁乱丢、弄丢或私自售卖，均需要承担相应责任。
六、维护与保养1. 使用小辅料时应注意保持干燥、避免受潮、受损或变形；2. 定期检查小辅料的状况，若发现有损坏或遗失等情况，应及时汇报；3. 维护过期或损坏的小辅料应主动处理，如报废、退还、更换等措施。
七、领料频次与限制1. 领料人应按实际需求合理申请小辅料，不得频繁或超量申请；2. 同一类小辅料单位时间内领取量有一定限制，需加以控制；3. 领料人一经发现过度领取或滥用小辅料，将受到相应的纪律处分。
八、归还与汇报1. 领料人应在物品使用完毕后及时归还，确保小辅料的恢复和再利用；2. 领料部门应定期汇总小辅料使用情况，提交上级领导，并对实际使用情况进行反馈和建议；3. 领料部门负责对小辅料进行清点和检查，确认完好后方可进行归档或再次使用。
九、违规处理1. 领料人在使用小辅料过程中若发现有违规现象，有责任及时向领料部门报告；2. 领料人如私自挪用、转让、出售小辅料或其他严重违背规定的行为，将受到相应的纪律处分。
耗材辅料领用管理制度
耗材辅料领用管理制度第一章总则第一条为规范企业对耗材辅料的管理，提高耗材辅料的利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的耗材辅料领用管理。
第三条公司各部门负责人应按照本制度的要求，严格执行耗材辅料的领用管理制度。
第二章耗材辅料领用管理流程第四条各部门负责人定期统计耗材辅料的需求，并填写耗材辅料领用申请表。
第五条耗材辅料领用申请表应包括耗材辅料的名称、数量、领用人员、领用目的等信息。
第六条部门负责人应审核耗材辅料领用申请表，确认信息无误后，签字批准。
第七条负责耗材辅料管理的工作人员根据批准的申请表，发放相应的耗材辅料。
第八条领用人员领取到耗材辅料后，应在耗材使用记录簿中签字确认。
第九条领用人员使用完毕后，应将剩余的耗材辅料归还给耗材管理员。
第十条负责耗材辅料管理的工作人员应定期对存货进行盘点，确保存货数量的准确性。
第三章耗材辅料领用管理注意事项第十一条在领用耗材辅料时，应核对领用数量和名称，确保与申请表中的信息一致。
第十二条领用人员应妥善保管好所领用的耗材辅料，避免损坏或遗失。
第十三条领用人员应按照规定的用途和时间使用耗材辅料，不得私自挪作他用。
第十四条负责耗材辅料管理的工作人员应及时更新耗材使用记录簿，确保记录的准确性。
第十五条对于大额耗材辅料的领用，应提前向财务部门报备，并办理相应手续。
第十六条耗材辅料管理工作人员应定期向上级主管部门汇报耗材辅料的使用情况。
第四章耗材辅料领用管理制度的执行第十七条企业财务部门应对各部门的耗材辅料管理工作进行定期检查，并提出改进建议。
第十八条对于违反本制度规定的行为，公司将给予相应的处罚，包括扣发工资、停职等处理。
第十九条公司领导应对耗材辅料领用管理工作进行定期评估，确保管理制度的有效执行。
第二十条本制度自颁布之日起生效，如有疑问，请向人力资源部门咨询。
制度制定者：人力资源部制度执行日期：XXXX年XX月XX日以上为耗材辅料领用管理制度的相关内容，希望能够对企业的耗材辅料管理工作提供一定的指导。
物料领发管理规定,原材料、辅料、半成品领用发放办法
物料领发管理规定1总则制定目的规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。
适用范围公司内各种原材料、辅料、半成品（在制品）的领用、发放作业，除另有规定外，悉依本规定办理。
权责单位1) 物控计划部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
2物料领用规定领料依据1) 物控计划人员依销售订单及成品库存状况，发出生产通知单，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交期。
2) 物控计划人员根据《销售订单》、《产品用料明细表》，确定该批产品各制造工程可领物料之明细。
3) 物料明细包括物料编号、名称、规格（工序）、可领用数量。
4) 可领用数量依下列方式确定：可领用数量=销售订单批量*每单位产品用量*（1+损耗率）。
损耗率5%-2%依情况定。
其中单位产品用量及损耗率依《产品用料明细表》确定。
5) 《批领（发）料单》一式四联，一联由生管部自存，一联交制造部相关工程，一联交资材部相关仓库，一联交财务部。
《批领（发）料单》作为物领用、发放之依据。
领料流程1) 制造部物料人员依据《批领（发）料单》核定数量，开具《领料单》。
《领料单》应注明领用物料所用之销售订单号码、《批领（发）料单》号码，以及领用物料之编号、名称、规格及领用数量，其领用数量应少于或等于《批领（发）料单》核定之数量。
2) 《领料单》经制造部权责主管审核后，由物料人员持单向所属仓库领用所需物料。
3) 《领料单》一式四联，一联由制造部自存，一联交仓库，一联送物控人员，一联转财务部。
4) 当《批领（发）料单》上所核定数量之物料领用完毕后，制造部不论何因需追加领用物料时，须开具《物料超领单》方可领料。
超领规定1) 由制造部相关人员填具《物料超领单》，注明超领物料所用之销售订单号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量、超领率，并详细阐明超领原因。
2) 超领原因一般有：A) 原不良补料（即上工程之不良品，需追补）。
B) 作业不良超领（因本工程作业原因产生不良需超领）。
材辅料库房领料管理制度
材辅料库房领料管理制度1 目的为系统规范的管理物资领用～使领用、核减、转固等票据可以及时入账～避免票据丢失、数量造假等方面特制定本管理制度。
2 适用范围电石公司3 管理流程领用物资 ,领料人，车间主任、工段长，部长)签字技改核减找相关部门签字确认核减领用4制度内容1、各生产部每月在材辅料库房中领用物资出票时必须按照制度～由相关人员,领料人～车间主任、工段长～部长,签字～并加盖领用部门专用章,电石一部使用电石一车间内部章～电石二部使用电石二车间内部章、原料部使用电石三车间内部章～设备部使用电石四车间内部章～安环部、综合部使用本部门专用章,～如特殊情况未盖章～必须有公司负责人签字方可领用～统计核算人员必须在以上手续齐全后方可认定本票据有效。
2、各生产部将需要内部核减、技改或转固的物资票据汇总后填好申请单～由生产部长签字后报送到设备部～由设备部对种类、数量审核完以后～由设备部负责人签字确认～再由赵总或马总审批。
,月底各生产部将需要核减的费用统一打核减申请单～后附辅料领用单,3、各生产部将需要转入安全专项费用物资票据汇总后填好申请单～由生产部长签字后报送到安环部～由安环部对种类、数量审核完以后～由安环部负责人签字确认～再由赵总或马总审批。
,月底各生产部将需要核减的费用统一打核减申请～后附辅料领用单,4、领料类别有三类特殊用途:第一类:需要内部奖罚核减的物资～领料时必须在票据右上角标明“技改内部核减”字样～一式五联必须全部签写。
第二类:需要转固定资产领用的物资～领料时必须在票据右上角标明“技改转固定资产”字样～一式五联必须全部签写。
待技改项目完成后必须及时办理转固手Q/EDL G139-2015续。
第三类:需要进安全专项费用的物资～领料时必须在票据右上角标明“安全专项费用”字样～一式五联必须全部签写。
5、若当月需要核减、转固的物资未办理申请手续～所有费用均进入车间、工段当月费用～对公司造成损失的考核相应负责人。
仓库辅材管理制度
一、目的为规范仓库辅材的管理，确保库存产品质量符合要求，提高工作效率，降低损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本厂辅材库、半成品库、成品库等仓库内辅材的管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责辅材的入库、出库、盘点、保管等工作。
2. 采购部门：负责辅材的采购、验收、供应等工作。
3. 使用部门：负责辅材的使用、领用、退回等工作。
四、管理制度1. 辅材入库管理（1）采购部门采购辅材后，需将采购单、质量检验报告等文件报送仓库管理员。
（2）仓库管理员对入库辅材进行验收，确认其质量、数量符合要求。
（3）验收合格后，仓库管理员将辅材入库，并做好入库记录。
2. 辅材出库管理（1）使用部门需填写辅材领用单，注明领用辅材的名称、规格、数量等信息。
（2）仓库管理员根据领用单，核对辅材信息，确认无误后进行出库。
（3）出库后，仓库管理员做好出库记录，并将领用单交还使用部门。
3. 辅材保管管理（1）仓库管理员负责辅材的存放、整理、清洁等工作。
（2）辅材应按照分类、规格、型号等进行分区存放，确保整齐有序。
（3）仓库管理员定期对辅材进行检查，发现问题及时处理。
4. 辅材盘点管理（1）仓库管理员每月对辅材进行盘点，确保库存数量与账面相符。
（2）盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并报告上级领导。
（3）盘点结束后，仓库管理员将盘点结果报送相关部门。
5. 辅材安全与环保管理（1）仓库管理员需保证仓库内通风、干燥、防火、防盗、防潮等安全措施。
（2）使用环保材料，减少对环境的影响。
五、奖惩措施1. 对遵守本制度，工作表现优秀的员工给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成辅材损失、浪费、安全事故的员工，按照公司相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度由仓库管理员负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司另行规定。
辅料控制领用规章制度
辅料控制领用规章制度一、目的为规范公司辅料的领用程序，确保生产过程中辅料的合理使用，减少浪费，提高生产效率，根据公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司生产过程中所需的各种辅料的领用、使用、管理及监督。
三、辅料领用程序1. 生产部门根据生产计划，提前向仓库提出辅料领用申请，申请内容应包括领用辅料的名称、规格、数量等信息。
2. 仓库接到申请后，对申请内容进行审核，确认无误后，按照申请要求进行辅料的发放。
3. 生产部门领用辅料时，应核对领用清单，确保领用物品与清单一致。
4. 生产部门在使用辅料过程中，应严格按照生产工艺要求进行，避免浪费。
5. 生产部门应在领用辅料后的规定时间内将辅料使用完毕，如有特殊情况需延长使用时间的，应向仓库提出申请。
四、辅料管理要求1. 仓库应建立辅料库存管理制度，定期对辅料库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 仓库应根据生产部门的实际需求，合理制定辅料采购计划，确保辅料供应的及时性。
3. 生产部门应建立辅料使用记录制度，详细记录辅料的使用情况，以便于追溯和管理。
4. 生产部门应定期对辅料使用情况进行分析，找出存在的问题，提出改进措施。
五、辅料节约与浪费处理1. 生产部门应树立节约意识，合理安排辅料使用，避免浪费。
2. 如发现辅料使用不当或浪费现象，应及时制止，并按公司规定进行处理。
3. 对于因生产工艺变更等原因导致的辅料浪费，生产部门应主动向仓库报告，并共同研究解决办法。
六、监督与考核1. 仓库应对生产部门的辅料领用、使用情况进行定期检查，确保制度执行的到位。
2. 生产部门应对自身辅料的使用情况进行自我监督，发现问题及时整改。
3. 公司将对执行本制度情况进行考核，对优秀部门和个人给予奖励，对违反本制度的行为进行处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度的解释权归公司管理层。
3. 如本制度与公司其他相关规定冲突，以本制度为准。
通过以上制度的实施，我们期望能够更好地控制辅料的领用，提高生产效率，降低成本，为公司的发展做出贡献。
工厂辅料类领用管理制度
工厂辅料类领用管理制度一、目的为了规范工厂辅料类领用流程，提高物料管理效率，降低物料损耗和浪费，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于工厂内所有辅料类物料的领用管理。
三、管理机构工厂辅料类领用管理由物料管理部门负责具体执行，生产部门负责配合执行。
四、领用申请1. 辅料领用申请需由生产部门提出，详细列明领用物料名称、规格、数量及用途，并经生产部门主管签字确认。
2. 领用申请表应包括领用人员姓名、工号以及实际使用部门等信息。
五、领用流程1. 物料管理部门收到领用申请后，进行审核确认物料库存情况，并核实申请人员是否具备领用资格。
2. 若库存充裕并且领用资格符合要求，物料管理部门将领用申请转交仓库管理部门进行物料发放。
3. 仓库管理部门收到领用申请后，按照领用申请表中的物料名称、规格、数量进行发放，并填写领用记录。
六、领用记录1. 仓库管理部门应在发放物料时，登记领用记录，包括领用时间、物料名称、规格、领用数量、领用人员姓名及工号等信息。
2. 领用记录应及时归档，方便后续查询和统计分析。
七、领用后处理1. 领用物料用户部门在使用完毕后，需填写物料使用报告，并由生产部门主管签字确认。
2. 仓库管理部门收到物料使用报告后，核对物料使用情况，并进行实际库存调整。
3. 若发现物料浪费或者损耗情况，需及时报告物料管理部门，并进行相应的追溯和处理。
八、违规处理1. 若发现有领用物料未按照规定使用，或者出现浪费和损耗情况，物料管理部门有权进行追责处理，包括停止或限制违规人员的领用资格。
2. 对于恶意浪费或者损耗物料的行为，将由相关部门进行严厉处理。
九、制度执行1. 物料管理部门应对本管理制度进行定期检查和评估，并根据实际情况进行必要的修改和完善。
2. 生产部门领导要对本制度的执行情况进行监督和检查，并及时提出改进建议。
十、附则1. 本管理制度自发布之日起执行，并对之前的领用行为进行追溯分析。
2. 对于特殊情况，由工厂领导部门进行决定并制定相关实施方案。
领发辅料管理制度
领发辅料管理制度一、前言领发辅料管理制度是企业生产管理中的重要一环，对于保障生产运行的秩序和规范，保证产品质量和生产效率，具有不可或缺的作用。
为了规范企业的辅料管理，提高企业的生产管理水平，我们制定了本管理制度。
二、管理范围本制度适用于企业所有相关辅料、材料的领用、发放、管理以及盘点等相关工作。
三、领用程序1. 领料人员填写领用单，明确领用物品的名称、数量、用途等相关信息。
2. 领用单经申请人签字确认后，由相关主管审核签字。
3. 审核通过后，交由相关仓库人员发放辅料。
四、材料发放1. 仓库人员根据领用单上的信息，将所需辅料进行核对后进行发放。
2. 发放人员要仔细核对发放辅料的品种和数量，确保准确无误。
3. 领用人员在领料前，应当经过仓库人员的验收和签字确认。
五、辅料管理1. 仓库人员应当对仓库内的辅料进行定期盘点，确保库存数据的准确性。
2. 保证辅料存放的环境卫生，定期对辅料进行分类整理，确保存储有序。
3. 对于易燃、易爆等危险辅料，要进行专门的存储、标识和管理，确保安全使用。
4. 辅料库存出现异常情况时，要及时报告主管并参与处理。
六、材料使用1. 领用人员使用辅料时，要按照正常工艺流程进行操作，保证原料的安全性和品质。
2. 对于易损耗、易损坏的辅料要做好使用记录和耗损情况的统计，以便进行下一步的补充和控制。
七、证明材料1. 对于部分辅料的质量、来源等信息要求有相关的证明文件，所有辅料进货时要求齐全。
2. 对于一些特殊要求的辅料使用，要对其性能、质量等进行严格把关，确保符合质量标准。
八、辅料报废1. 对于过期或者不合格的辅料要按照规范进行处理，及时进行报废处理。
2. 报废处理要有专门的记录，包括报废的原因、数量和具体处理方式等信息。
九、辅料追溯1. 在生产过程中，要对主要原辅料进行追溯，以保证产品质量和安全。
2. 对于原辅料的进货、存储、使用等环节，要做好相应的记录和流程追溯，确保产品的可追溯性。
材料领用管理制度(6篇)
材料领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
辅料领取管理制度及流程
辅料领取管理制度及流程一、制度目的为了规范公司辅料的领取和使用，有效控制辅料的数量和质量，提高公司生产效率和产品质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有辅料的领取、使用和管理。
三、辅料领取管理流程1. 辅料采购计划1.1 生产部门提出辅料采购计划，明确所需要的辅料种类和数量。
1.2 采购部门根据生产部门提出的辅料采购计划，进行供应商选择和采购合同签订。
2. 辅料领用申请2.1 生产部门向物料管理部门提交辅料领用申请，明确所需要的辅料种类、数量和用途。
2.2 物料管理部门审核申请，确认申请的辅料种类、数量和用途是否符合实际需要。
3. 辅料领取3.1 物料管理部门根据审核通过的辅料领用申请，安排相关人员到仓库领取辅料。
3.2 仓库管理员根据辅料领用单据，核对辅料种类、数量和质量，确认无误后发放辅料。
4. 辅料使用4.1 生产部门收到领取的辅料后，按照生产计划和工艺要求使用辅料。
4.2 在使用过程中如有异常情况需要调整辅料使用数量或者质量，需及时向物料管理部门做出调整申请。
5. 辅料使用跟踪5.1 物料管理部门对辅料的使用情况进行跟踪和监控，确保辅料使用数量和质量符合生产需要。
5.2 物料管理部门定期对辅料的使用情况进行统计和分析，发现异常情况及时提出改进方案。
6. 辅料库存管理6.1 仓库管理员对辅料的库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性。
6.2 物料管理部门根据生产计划和实际需求，合理制定辅料的采购计划，确保辅料库存充足。
6.3 物料管理部门对过期或者损坏的辅料进行及时处理，避免对生产造成影响。
7. 辅料质量管理7.1 仓库管理员在发放辅料前对辅料进行检验，确保辅料的质量符合要求。
7.2 生产部门在使用辅料时如发现质量问题，需及时通知物料管理部门进行退换或者调整。
8. 辅料领取记录8.1 物料管理部门对辅料的领用情况进行记录，包括领用部门、领用人员、领用时间等信息。
8.2 领用部门对领用的辅料使用情况进行汇报，并提交相关领用记录。
辅料领料管理制度
辅料领料管理制度一、制度目的为了规范公司的辅料领料管理工作，提高物料利用率和生产效率，减少物料浪费，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司生产过程中对辅料领料的管理工作。
三、领料审批流程1. 生产计划部门根据生产计划提出辅料需求申请，报送给物料部门。
2. 物料部门收到需求申请后，进行核实，并根据生产计划以及库存情况，制定辅料领料计划。
3. 物料部门制定的领料计划需报送给财务部门进行核实，确定领料计划的合理性和成本控制。
4. 领料计划经财务部门核实后，发放给仓库管理员，由仓库管理员根据领料计划进行实际的领料操作。
四、领料管理要求1. 领料时必须根据领料计划进行操作，严禁擅自领取辅料。
2. 领料人员必须核对领料单和实际领料情况，确保领料数量的准确性。
3. 领料人员要注意辅料的保存和使用，确保辅料的质量不受影响。
4. 领料人员在领料后要及时归档领料单，以便后续的物料跟踪和管理。
五、辅料使用管理1. 生产部门在使用辅料时必须按照领料单上的数量和规定进行使用，严禁私自挪用辅料。
2. 生产部门在使用辅料过程中要注意辅料的合理使用，避免浪费。
3. 生产部门在使用辅料过程中如有损耗或者过期情况发生，需及时报告物料部门，以便调整后续的领料计划。
六、辅料库存管理1. 仓库管理员要对辅料的入库和出库进行严格的管理，确保辅料库存的准确性和安全性。
2. 仓库管理员要随时掌握辅料库存的情况，并及时向物料部门汇报。
3. 物料部门要对辅料库存进行定期的盘点和清点，确保库存数据的准确性。
七、领料记录和报告1. 各部门在领料后要及时归档和报告领料单，存档管理部门要对领料记录进行归档和管理。
2. 物料部门要根据领料记录统计和分析各类辅料的使用情况，为后续的生产计划提供数据支持。
八、领料追踪和考核1. 物料部门要对每次领料进行追踪和跟踪，确保领料的合理性和准确性。
2. 定期对各部门的领料情况进行考核和评估，发现问题及时进行整改和改进。
辅材领料的管理办法及流程
辅材领料的管理办法及流程领料流程：财务部负责每日将客户的首期款及尾款的客户名单与饰材部会计沟通，材料会计收到财务首、尾款传真或通知要及时存入电脑；①工程部派工时需填写“工程派工单”传真给库房做为工长开工的依据；②凡涉及瓦工专业施工队的工程，施工队材料领用比例按照本部分施工产值的31％领用。
瓦工专业施工队领用比例按照本部分施工产值的8％领用（使用M2）③凡未涉及瓦工专业施工队的工程，施工队材料领用比例按照本部分施工产值的32。
5%领用（包括基础砖、砂、水泥）；领取材料未达到上述1、2、两条的由工程部预算员审核，施工队需提供该工地领用材料明细单，预算员通过图纸、变更单、报价等资料进行审核；对材料不达标的处理方式①材料不达标在3个百分点内（含3%)的一周内审核完成;②超过3个百分点的两周内审核完成；财务支付①对审核完成无问题的工程款在最近一个周五支付;②对审核中发现存在不合理不达标的，材料款按照审核数据扣除,并根据情节给予当事工长严重过失或重大过失处罚，直至停单整顿；③严禁工地串领材料，一经发现给予当事工长严重过失或重大过失处罚直至停单整顿.④对于工地因为方案变化或多领材料，工长必须在工地撤场子时报项目经理书面签字备案。
以备转入下个工地进入结算，未办理手续的责任由工长承担。
签字完后报饰材、工程部登记有效；⑤材料领用超过35％时必须报请项目经理审核，工程部批准，材料库房给予发货；⏹材料中心会计在开单时,须认真核对，客户已交首期款、代班胸卡与前来领料的人是否一致，与“工程派工单”上填写的人是否一致，核对无误后，开具出库单；⏹开具的出库单一式三联，白联库房管理员留存记帐、红联材料会计留存记帐、黄联工长留存；⏹库管员根据出库单发放材料工长不得发料中途补料不得在存料区乱串;⑥工长补料是制单员要及时与电脑所存资料核对，以防止领料人超额领取材料,最高材料款控制在总报价的35%，超出35%的部分必须交现金后方可发货。
辅材领用管理制度
施工现场辅材管理制度一、焊材管理室负责焊材、磨片、切片、钨极、黑白镜片、内磨头等用品的发放及回收工作：1、施工用所有焊条、焊丝按照要求定量发放，剩余及时交还，焊条头回收等按程序落实。
2、施工所有磨片、切片以班组为单位定数定量领取，每作业班组每次最多领取50片，每焊工班组每人每次最多领取20片，旧磨片、切片以旧换新，各班组交回数量不够，按丢失处理，磨片每片扣罚1.5元，切片每片扣罚1.0 元，不按制度规定交回换新的，焊材管理室不予发放磨片、切片。
3、钨极发放回收领用时单根发放，记录清楚，不允许多领多占，合理使用，凭剩余短节换取新钨极。
4、黑白防护镜片以班组为单位定数定量领取，每班组保证领用数量与交回更换数量一致，损坏有物，新镜片损坏按采购价赔偿。
5、内磨头以班组为单位定数定量领取，每个作业班最多领20个，旧内磨头回收，以旧换新，交回换新数量不足时按丢失处理，内磨头每个扣罚1元。
二、现场仓库负责氧气乙炔、劳保防护用品、各类线材、各类扳手等辅材机具的发放、回收工作：1、氧气瓶乙炔瓶发放回收，领用时仔细填写发放回收记录，领用人签字，重瓶、空瓶分类放置，交回时瓶内余气量与仓库负责人交接，并做好标注标示，气表、气路安装使用前检查漏气现象，所有连接拧紧，甄别气路损坏程度，及时更换损坏严重的气路2、劳保用品发放回收，领用时仔细填写劳保防护用品记录，领用人签字，焊工手套10天一副、普通手套10天一副，旧手套禁止乱扔乱放，职工凭旧手套更换新手套，无旧手套不予更换新手套，特殊作业经生产安全负责人批准另行增加发放。
防护眼镜20天1个，职工凭旧防护镜更换新防护镜，面罩领用人签字负责保护，发放时仓库负责人在面罩上签字编号记录，交回时核对确认。
3、割炬配件、二保配件、等离子配件、电焊配件等按需领用，仔细记录，更换时凭旧配件换新配件，无旧配件更换新配件时按丢失处理，原价赔偿。
4、各类扳手领用登记记录清楚领用班组、人员及规格型号，用完及时退库消帐。
辅料领取管理制度和流程范文
辅料领取管理制度和流程范文辅料领取管理制度和流程一、目的和依据为了提高辅料领取的管理效率，规范辅料的使用和归还，保证企业的生产正常进行，制定本制度。
本制度的依据为国家相关法律法规、公司的管理制度，并结合实际情况进行制定。
二、适用范围本制度适用于全体员工的辅料领取、归还、报废等工作。
三、辅料领取管理的原则1. 公开透明原则：辅料的领取和归还应公开透明，遵循公平、公正、公开的原则，不得有任何违规操作。
2. 紧急使用原则：辅料的领取应根据实际生产需要，确保生产顺利进行。
3. 经济合理原则：辅料的使用应经济合理，杜绝浪费和滥用辅料的行为。
四、辅料领取流程1. 辅料申请：生产部门或其他需要辅料的部门向物资部门提交辅料申请单，明确申请的辅料品名、数量和用途等信息。
申请单须由部门负责人或经办人签字确认，并注明领取日期。
2. 辅料审核：物资部门收到申请单后，进行审核，确认申请的辅料符合实际需求，并核对库存情况，确保有足够的辅料供应。
审核通过后，物资部门将申请单交给仓库管理员。
3. 辅料领取：仓库管理员按照申请单上的信息，准备好相应的辅料，并在申请单上填写领料人、领料日期、领料数量等信息，并盖上仓库章。
领料时，领料人必须出示有效的身份证明，并签字确认领料。
4. 辅料归还：辅料使用完毕或不再需要时，领料人应将辅料归还给物资部门。
归还时，领料人必须填写归还单，注明归还日期、归还数量等信息，并交给物资部门。
物资部门确认归还信息无误后，签字确认，并核对库存。
5. 辅料报废：如发现辅料有质量问题或损坏无法正常使用时，领料人应将辅料报废，并填写报废单，说明报废的原因和数量等信息。
报废单需经物资部门审核，确认无误后，进行报废处理。
五、辅料使用责任和管理1. 辅料使用责任：辅料的使用责任由领料人承担，应按照实际需求和使用目的合理使用辅料，严禁私自挪用、借用、转借、私自销售或浪费辅料。
如发现违规行为，将追究责任。
2. 辅料使用记录：物资部门和仓库管理员应详细记录辅料的领取、归还和报废情况，并按时进行备查和盘点，确保辅料使用和管理的准确性和合规性。
材辅料库房领料管理制度
材辅料库房领料管理制度1 目的为系统规范的管理物资领用～使领用、核减、转固等票据可以及时入账～避免票据丢失、数量造假等方面特制定本管理制度.2 适用范围电石公司3 管理流程领用物资 ,领料人，车间主任、工段长，部长)签字技改核减找相关部门签字确认核减领用4制度内容1、各生产部每月在材辅料库房中领用物资出票时必须按照制度～由相关人员，领料人~车间主任、工段长～部长，签字～并加盖领用部门专用章，电石一部使用电石一车间内部章～电石二部使用电石二车间内部章、原料部使用电石三车间内部章～设备部使用电石四车间内部章～安环部、综合部使用本部门专用章，～如特殊情况未盖章～必须有公司负责人签字方可领用～统计核算人员必须在以上手续齐全后方可认定本票据有效。
2、各生产部将需要内部核减、技改或转固的物资票据汇总后填好申请单～由生产部长签字后报送到设备部～由设备部对种类、数量审核完以后~由设备部负责人签字确认～再由赵总或马总审批。
，月底各生产部将需要核减的费用统一打核减申请单～后附辅料领用单，3、各生产部将需要转入安全专项费用物资票据汇总后填好申请单～由生产部长签字后报送到安环部～由安环部对种类、数量审核完以后～由安环部负责人签字确认～再由赵总或马总审批.，月底各生产部将需要核减的费用统一打核减申请～后附辅料领用单,4、领料类别有三类特殊用途：第一类：需要内部奖罚核减的物资～领料时必须在票据右上角标明“技改内部核减”字样～一式五联必须全部签写。
第二类:需要转固定资产领用的物资～领料时必须在票据右上角标明“技改转固定资产”字样～一式五联必须全部签写。
待技改项目完成后必须及时办理转固手Q/EDL G139-2015续.第三类:需要进安全专项费用的物资～领料时必须在票据右上角标明“安全专项费用”字样~一式五联必须全部签写。
5、若当月需要核减、转固的物资未办理申请手续～所有费用均进入车间、工段当月费用～对公司造成损失的考核相应负责人。
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辅材领料的管理办法及流程
领料流程：
财务部负责每日将客户的首期款及尾款的客户名单与饰材部会计沟通，材料会计收到财务首、尾款传真或通知要及时存入电脑；
①工程部派工时需填写“工程派工单”传真给库房做为工长开工的依据；
②凡涉及瓦工专业施工队的工程，施工队材料领用比例按照本部分施工产值的31%领用。
瓦工专业施工队领用比例按照本部分施工产值的8%领用（使用M2）
③凡未涉及瓦工专业施工队的工程，施工队材料领用比例按照本部分施工产值的32.5%领
用（包括基础砖、砂、水泥）；领取材料未达到上述1、2、两条的由工程部预算员审核，施工队需提供该工地领用材料明细单，预算员通过图纸、变更单、报价等资料进行审核；对材料不达标的处理方式
①材料不达标在3个百分点内（含3%）的一周内审核完成；
②超过3个百分点的两周内审核完成；
财务支付
①对审核完成无问题的工程款在最近一个周五支付；
②对审核中发现存在不合理不达标的，材料款按照审核数据扣除，并根据情节给予当事工
长严重过失或重大过失处罚，直至停单整顿；
③严禁工地串领材料，一经发现给予当事工长严重过失或重大过失处罚直至停单整顿。
④对于工地因为方案变化或多领材料，工长必须在工地撤场子时报项目经理书面签字备案。
以备转入下个工地进入结算，未办理手续的责任由工长承担。
签字完后报饰材、工程部登记有效；
⑤材料领用超过35%时必须报请项目经理审核，工程部批准，材料库房给予发货；
⏹材料中心会计在开单时，须认真核对，客户已交首期款、代班胸卡与前来领料的人
是否一致，与“工程派工单”上填写的人是否一致，核对无误后，开具出库单；
⏹开具的出库单一式三联，白联库房管理员留存记帐、红联材料会计留存记帐、黄联
工长留存；
⏹库管员根据出库单发放材料工长不得发料中途补料不得在存料区乱串；
⑥工长补料是制单员要及时与电脑所存资料核对，以防止领料人超额领取材料，最高材料
款控制在总报价的35%，超出35%的部分必须交现金后方可发货。
如遇工程增项的，要查询财务部增项款是否已交财务，确认后增加原报价的信誉额度；
⑦工长退料时，对退货人退回的材料要认真检查品牌、规格、型号、数量、破损程度等。
须确认在不影响二次使用的情况下可以予以退货开具退库单，一式三联白联库管员留存登记如帐，红联工长留存，黄联材料会计留存记帐；
领料的管理办法：
①施工队来库房领料必须携带胸卡、报价单、与工程部传到库房派工单等相关证明材料。
如未带胸卡，库房有权拒绝发放材料，未带报价单的，库房有权拒绝发放材料，未带报价单的，库房有权拒绝发放涂料、东易配比砂浆M2等材料，没有工程部派工单的，库房也不给予发放材料；
②领购涂料的施工队必须持有设计师填写，并有设计师、客户、工长三方共同签字的涂料
领用单。
涂料领用单上涂料面积须与报价单的面积相符，如有增加或减少，设计师须签
字确认。
库房制单员在开单的时候，须按“涂料领用单”上的客户姓名开出库单，不得与其他客户混开；
③领料人原则是工长，严禁工长不来库房而打电话让别人代领材料，若是工长有事不能来
领料的，来代领料的人需持有工长的委托函，工长的胸卡，并经工程部经理确认后库房才发料，但代购料只限补料，第一次上料不允许代领料；
④领料人开单时，须按先后顺序排除等候，对不排队的人员，制单员有权拒绝开单。
领料
人开单时要讲普通话，货品名称要按货品资料的材料名称说，这样会避免制单员听不懂而开错单，同时加快了开单速度，节省排队时间；
⑤领料人在库区内严禁吸烟，打闹、大声喧哗、讲粗话、与制单员争吵等到不文明行为，
以及严禁未打擅自到存料区拿材料，如有违反每人每次罚款200元，库房会通知财务部直接在工程款中扣除；
⑥领料人开CM2汉高瓷砖黏合剂时要出示“报价单”，贴墙砖每8平米用一袋（25kg/袋）
如果领料人说客户不用CM2贴砖，首先领料人要出示客户签字的证明信，然后开票人打电话跟客户确认。
证明信要和开票室存根联一起存档备查；
⑦领料人领用东易标准墙泥时必须持有报价单，开单人员根据报价单所注面积进行墙泥使
用量的核算（3公斤/平米）
⑧开票人员要熟悉库房里所有货品，要了解每一种货品的用途，用法和用量。
并且还要知
道个别货品的习惯叫法和别名。
（例：直接有叫管套的也有叫管箍的）这样才能更好的和领料人员沟通，避免开错单和退单的发生，提高工作效率；
⑨库房管理员要做好日常账物管理，每天出库单要和库房发料联对号保存，入库单要库房
收货人签字确认并实物核对无误后及时作帐。
每天要到库房抽查几种货品数量与电脑核对，发现问题及时解决，月底协助公司财务作好库房盘点。
平时开单时要注意货品库存，发现某货品到库存下限时要及时通知库房管理员补货；
⑩制单员（材料会计）要热情服务，要热情耐心的回答领料人提出的问题，解决不了的上报领导。
要熟练掌握本职工作内的事物，认真听清领料人所要货品名称，并要求领料人讲普通话，这样开单时才能做到准确无误；。