供应管理操作手册
SCM 供应链管理系统操作手册说明书
文档密级:外部公开SCM供应链管理系统操作手册科大讯飞股份有限公司2023.07目录1登录 (5)1.1登录 (5)1.1.1立即注册 (5)1.1.2忘记密码 (6)1.1.3完善企业信息 (7)1.1.4编辑企业信息 (11)1.1.5游客供应商完善企业信息 (12)2首页 (12)2.1通知公告 (13)2.2待签文件 (13)2.3工作台 (15)2.4更多-通知公告 (17)2.4.1通知公告详情 (18)2.5历史留言 (18)2.5.1留言详情 (19)2.6历史信件 (19)2.6.1信件详情 (20)2.6.2首页弹窗提醒 (20)2.7企业头像 (21)2.8消息中心 (23)2.9帮助文档 (23)3我要供应 (24)3.1最新询比价项目 (24)3.1.1申请报价 (25)3.1.2询比价项目详情 (27)3.2我参与的询比价–所有 (27)3.3我参与的询比价-已报价 (28)3.4我参与的询比价-已开标 (29)3.5我参与的询比价-结束报价审批 (30)3.6我参与的询比价-报价结束 (31)3.7我参与的询比价-授标审批 (32)3.8我参与的询比价-已完成 (32)3.9我参与的询比价-已废标 (33)3.10最新竞价项目 (33)3.10.1申请竞价 (34)3.10.2接受邀请 (36)3.11我参与的竞价-所有 (37)3.12我参与的竞价-已申请 (37)3.13我参与的竞价-竞价准备 (38)3.13.1试竞价现场-竞价参数设置 (39)3.13.2试竞价现场 (39)3.14我参与的竞价-竞价中 (40)3.15我参与的竞价-结束竞价审核 (41)3.16我参与的竞价-竞价结束 (42)3.17我参与的竞价-授标审核 (42)3.18我参与的竞价-已完成 (43)3.18.1填写单价 (44)3.19我参与的竞价-已废标 (44)3.20最新公开的招标 (45)3.20.1申请 (45)3.21我参与的招标 (46)3.21.1查看 (47)3.21.2接受 (48)3.21.3拒绝 (48)3.21.4答疑澄清 (48)3.21.5技术标上传 (49)3.21.6商务标上传 (51)3.21.7授标回应 (53)3.22工程项目询价 (54)3.22.1最新工程项目询价 (54)3.22.2我参与的工程项目询价 (55)3.23电子签章管理 (57)3.23.1未启用电子签章 (57)3.23.2启用电子签章 (57)3.24电子签约 (66)3.24.1签署 (67)3.24.2查看 (68)3.25企业信息管理 (69)4业务协同 (71)4.1信息协同 (71)4.2质量工单 (73)4.3基建付款申请 (75)4.3.1发起基建付款申请 (75)4.3.2查看基建付款申请 (76)4.4劳务付款申请 (79)4.4.1发起付款申请 (79)4.4.2查看劳务付款申请 (80)4.5订单协同 (82)4.6发货协同 (84)5管理中心 (86)5.1报价授权函管理 (86)1登录1.1登录访问地址：建议使用浏览器：谷歌浏览器浏览器输入访问地址进入系统登录页。
供应商管理手册(DOC113页)
供应商管理手册Supplier management handbook第1章为什么关注采购质量 (444)变化/过渡中的采购角色 (444)什么是分销商 (666)战略方面的考虑 (777)供应商战略 (777)供应商关系心理学 (888)第2章供应商如何看待客户 (101010)学到的经验教训 (121212)第3章基本问题：规格 (121212)质量管理规格 (141414)政府重量规格和标准 (151515)第4章基本问题:记录 (161616)第5章基本问题:现场检验 (181818)第6章基本问题：保证测量结果 (212121)分析数据精度 (212121)常规测试 (232323)第7章基本问题:供应商评级 (252525)评级原因 (252525)目标 (262626)元素错误!未定义书签。
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我们为什么需要一个供应商评级系统错误!未定义书签。
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供应商操作手册 (1)
内蒙古满世集团物资管理综合平台操作说明书第三篇：供应商操作手册满世集团物供部2013年11月一、待办管理通知公告：是所有满世集团发送的关于采购及相关管理通知的栏目待办事项：所有需要待办的事项（包括：报价、竞价、投标反馈等）都在此进行提醒，可直接点击进入处理二、用户管理1.1、修改用户信息步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改用户信息。
步骤2：点击页面右下方的修改(保存)按钮保存已修改的信息。
1.2、修改密码步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改密码。
填写原密密以及新密码后，点击保存按钮修改密码。
三、信息变更管理3.1、基本信息变更步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的基本信息变更。
步骤2：点击不同选项卡，可以在联系信息、附加信息、开户银行信息、资质证书信息和财务指标信息之间切换。
点击增加按钮可以添加一条新的记录。
步骤2：信息填写完全后，点击右下方的保存按钮，保存这条记录3.2、关键信息变更步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的关键信息变更。
点击新增按钮添加一条新的记录。
步骤2：点击页面右上方的增加按钮，添加一项新的变更条目。
步骤3：在弹出的窗口中选择需要变更的项目，点击确定按钮保存。
步骤4：填写完成所有信息，并上传相应证书附件后，点击保存并提交按钮，提交审核。
备注：点击保存按钮只保存信息，不提交给服务企业审批，保存后可修改，点击保存并提交按钮既保存信息又提交给销售公司进行审批。
步骤5：审核通过后，供应商变更的信息（包括名称或税号变更的信息）将会在系统首页公示一段时间。
3.3、开户银行关联设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行关联设置，选择对应企业的默认开户银行,点击列表设置关联企业步骤2：在弹出的窗口中选中需要设置为关联的企业，之后点击保存按钮。
步骤3：除此之外，还可新增一个银行信息，点击页面右上方的新增按钮，在弹出的窗口填入相关的信息，之后点击保存。
供应链功能操作手册-重庆百货供应链服务系统
供应链功能操作手册重庆百货供应链服务系统一、系统登录与退出1.1 登录系统步骤1：打开浏览器，输入重庆百货供应链服务系统网址。
步骤2：在登录页面输入用户名、密码及验证码。
步骤3：“登录”按钮，进入系统主界面。
1.2 退出系统步骤1：在系统主界面，右上角用户头像，选择“退出登录”。
步骤2：确认退出后，系统将返回登录页面。
二、供应链基础功能操作2.1 商品信息管理步骤1：在系统主界面，左侧菜单栏的“商品管理”。
步骤2：进入商品管理页面，您可以查看商品列表，包括商品名称、编码、分类、库存等信息。
步骤3：若需添加新商品，“添加商品”按钮，按照提示填写商品相关信息，如商品名称、规格、价格等，然后保存。
步骤4：若需编辑现有商品信息，对应商品右侧的“编辑”图标，修改信息后保存。
2.2 供应商管理步骤1：左侧菜单栏的“供应商管理”。
步骤2：在供应商管理页面，您可以查看已合作的供应商列表，包括供应商名称、联系方式、合作状态等。
步骤3：添加新供应商时，“添加供应商”按钮，填写供应商基本信息，如供应商名称、联系人、联系方式等，然后保存。
步骤4：若需修改供应商信息，对应供应商右侧的“编辑”图标，进行信息更新。
2.3 订单管理步骤1：左侧菜单栏的“订单管理”。
步骤2：在订单管理页面，您可以查看所有订单状态，包括待处理、已发货、已收货等。
步骤3：若需创建新订单，“创建订单”按钮，选择商品、填写数量、确认收货地址等信息，然后提交订单。
步骤4：对于已创建的订单，您可以“查看详情”了解订单进展，或进行订单修改、取消等操作。
三、库存管理与监控2.4 库存查询步骤1：左侧菜单栏的“库存管理”。
步骤2：在库存管理页面，您可以查看各商品库存数量、库存预警等信息。
步骤3：若需查询特定商品的库存，可在搜索框输入商品名称或编码进行搜索。
2.5 库存调整步骤1：在库存管理页面，找到需调整库存的商品。
步骤2：对应商品右侧的“调整库存”图标，输入调整后的库存数量及原因，然后保存。
供应链操作手册
供应链操作手册一、引言：理解供应链管理的重要性在当今高度竞争的商业环境中，供应链管理凸显出其重要性。
供应链管理涉及从原材料采购到产品交付的全过程，通过优化流程、降低成本和提高效率，为企业带来巨大的竞争优势。
本文将为读者呈现一份全面的供应链操作手册，以帮助企业更好地管理其供应链，并优化业务运营。
二、供应链规划与战略1. 了解市场需求：企业应首先深入了解市场需求，掌握客户的偏好和趋势。
通过市场调研和数据分析，可帮助企业确定供需状况，从而对供应链规划进行合理的安排。
2. 供应链网络设计：根据市场需求和企业战略，设计适合的供应链网络。
这包括确定供应商、物流渠道以及生产和仓储设施的位置。
同时，建立供应链紧急计划以应对突发事件。
3. 建立供应链合作伙伴关系：与供应链合作伙伴建立互信和有效的沟通机制至关重要。
通过定期会议和信息共享，双方可以协同解决问题，确保供应链的顺畅运作。
三、供应链采购与供应1. 供应商选择与评估：企业需要建立详尽的供应商数据库，并制定供应商评估标准。
评估供应商的质量、价格、交货能力和服务水平等要素，以确保选择合适的供应商。
2. 管理供应商关系：与供应商保持密切联系，建立供应商绩效评估机制。
通过供应链协同计划，实现供应商与企业的良好配合，确保产品供应的及时性和稳定性。
四、物流与运输管理1. 仓储和库存管理：建立独立的仓储系统，确保库存的准确记录和管理。
采用先进的库存管理技术，如ABC分析法、安全库存和定时盘点等，以实现最佳库存控制。
2. 运输和配送优化：合理规划产品运输和配送路线，减少运输成本和时间。
同时，与物流服务商建立紧密合作，确保货物的安全性和及时交付。
五、生产与制造管理1. 生产计划与调度：制定生产计划并进行周密的排程，以满足市场需求，并确保资源的合理利用。
采用先进的生产管理技术，如MRP （物料需求计划）和ERP（企业资源计划），来提高生产效率和准确性。
2. 质量控制与持续改进：实施严格的质量控制措施，包括原材料检验和产品检测。
供应商管理操作手册
供应商管理系统操作手册第1章系统概述供应商管理系统，是通过供应商档案、供应商资质申请表、样品试制申请单、供应商评估方案、供应商评分表、询报价管理、品质异常报告、采购订单变更通知单、采购/委外对账单等功能综合运用的管理系统，以建立和维护供应商伙伴关系为导向，涉及供应商整个生命周期的管理。
该系统可以独立执行供应商管理操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
结合我公司目前供应商管理情况，在本模块中暂时只涉及到供应商档案、供应商评估方案、供应商评分表、报表分析这四大块来实现对供应商的管理。
并结合我公司实际需求在系统中对某些单据进行了调整，以最大限度满足我公司供应商管理在ERP软件中的需求运用，更好的协助我公司对供应商的管理。
下面我们围绕以上四个方面来讲述供应商管理在ERP系统中的操作方法及操作规范。
第2章供应商管理系统设置2.1 供应商评估指标管理供应商评估管理以及供应商绩效管理的关键在于建立完整的评估体系。
这套评估体系包括定义评估要素即评估指标，并针对不同的供应商类别设置评估要素的权重和组合即建立评估方案。
企业通过考查和数据统计分析等手段，得出供应商在某项评估要素的分值，最终得出该供应商的总分，并通过总分对供应商进行分级管理，指导企业的采购决策。
供应商评估指标管理用于定义供应商评估指标，包括定性指标和定量指标两类。
通过【供应链】-【供应商管理】-【评估管理】-【供应商评估指标管理】来进行供应商评估指标的维护和查询工作。
①增加供应商评估指标通过单击【新组】按钮或者菜单新增供应商指标的上级组，通过单击【新增】按钮或者菜单新增明细的供应商评估指标。
下表介绍供应商评估明细指标录入内容和方法：②修改供应商评估指标对已保存的供应商评估指标进行修改，可以使用下列方法：选中需要修改的供应商评估指标，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】→【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“供应商评估指标修改”界面。
供应商质量管理手册
供应商质量管理手册1. 引言本手册旨在说明本公司在供应商质量管理方面的政策、目标和操作方法。
供应商质量管理是确保所采购的产品和服务的质量和合规性的一项重要措施。
通过建立有效的质量管理体系，我们将与供应商建立紧密的合作关系，共同提高产品和服务的质量，满足客户的需求和要求。
2. 背景供应商质量管理是指通过对供应商的评估、选择、监督和改进，以确保所采购的产品和服务符合所设定的质量标准和要求。
供应商对最终产品和服务的质量有着重要的影响，因此采取适当的供应商质量管理措施对于公司的成功至关重要。
3. 质量目标我们的质量目标是：•提高供应商质量，以保证所采购产品和服务的合规性；•提高与供应商的沟通和合作，以实现共同的质量目标；•不断改进供应商质量管理体系，以提高响应速度和效率。
4. 质量管理体系我们的质量管理体系包括以下关键步骤：4.1 供应商评估与选择在选择供应商之前，我们将对潜在供应商进行评估，以确保其有能力提供符合质量要求的产品和服务。
评估的依据包括但不限于供应商的财务状况、技术能力、质量管理体系和过往业绩。
4.2 供应商审核我们将根据一定的审核计划，对已选择的供应商进行定期审核。
审核的重点包括供应商的质量管理体系是否有效、产品和服务是否符合质量要求、是否存在潜在的风险等。
4.3 供应商合同管理我们将与供应商签订供应合同，并明确质量要求和标准。
合同中应包含供应商需要遵守的质量管理体系、产品和服务交付时间、价格、售后服务等条款。
4.4 供应商过程控制我们将定期进行供应商的过程控制，以确保其在生产和交付过程中遵守质量要求和标准。
这包括对供应商的生产设备、工艺和质量控制手段进行监控和评估。
4.5 供应商纠正措施和持续改进如果发现供应商存在质量问题或不符合质量要求，我们将与供应商一起制定纠正措施，并跟踪其执行情况。
同时，我们也将与供应商合作进行持续改进，共同提高质量管理水平。
5. 质量管理责任公司高层对于供应商质量管理承担最终责任。
UFIDA-NC供应链操作手册
UFIDA-NC供应链操作手册1. 操作说明1.1 登录系统首先，打开UFIDA-NC系统的登录页面，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可成功登录系统。
1.2 进入供应链模块登录成功后，进入系统主界面，点击左侧“供应链”模块即可进入供应链操作界面。
1.3 供应商管理进入供应链操作界面后，点击左侧菜单栏中的“供应商管理”，即可进行供应商管理操作。
在该界面中，可以进行供应商的新增、修改、删除等操作，并可查询供应商的详细信息。
1.4 采购管理在供应商管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“采购管理”，即可进行采购管理操作。
在该界面中，可以进行采购入库单的新增、修改、删除等操作，并可查询采购入库单的详细信息。
1.5 库存管理在采购管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“库存管理”，即可进行库存管理操作。
在该界面中，可以进行库存调整、库存盘点、库存查询等操作，并可查询库存的详细信息。
1.6 销售管理在库存管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“销售管理”，即可进行销售管理操作。
在该界面中，可以进行销售出库单的新增、修改、删除等操作，并可查询销售出库单的详细信息。
1.7 财务管理在销售管理操作界面中，点击左侧菜单栏中的“财务管理”，即可进行财务管理操作。
在该界面中，可以进行账务收付款、应收应付款等操作，并可查询财务信息的详细情况。
2. 注意事项2.1 数据安全在进行UFIDA-NC供应链操作时，应注意数据的安全性，避免数据泄露或被非法修改、删除等情况，造成不必要的损失和影响。
2.2 操作权限在进行UFIDA-NC供应链操作前，应具备相应的操作权限，并遵守公司规定的操作流程和标准，以免引起不必要的争议和误解。
2.3 及时备份在进行UFIDA-NC供应链操作时，应及时备份重要数据，以防数据丢失或不可恢复，对公司业务产生不良影响。
3. 总结通过UFIDA-NC供应链操作手册的介绍，我们了解了系统的基本操作流程和注意事项，有助于我们在实际操作中更加规范和高效地管理供应链业务，提高公司的综合管理水平和竞争力。
供应链管理的手册范本
供应链管理的手册范本一、引言供应链管理是指企业通过有效整合供应商、生产商、分销渠道和终端客户，以实现高效运作、降低成本、提升质量和增强客户满意度的管理过程。
为了帮助企业规范供应链管理、提高运营效益，本手册为供应链管理提供了详细的指导和操作规范。
二、供应链管理原则1. 合作共赢：建立长期稳定的合作关系，实现供应链各方利益的最大化。
2. 信息共享：共享准确、及时的信息，提高供应链的透明度和灵活性。
3. 灵活供应：根据市场需求调整生产计划、库存管理和物流配送，实现快速响应。
4. 成本控制：通过优化物流、减少库存和提高生产效率等方式降低运营成本。
5. 质量管理：确保供应链中所有环节的产品和服务质量，提升客户满意度。
三、供应链管理流程1. 供应商管理1.1 供应商筛选与评估：制定供应商评估体系，对供应商进行全面评估与选择。
1.2 合同管理：与供应商签订合同，明确双方权益和责任，并建立合同履行机制。
1.3 供应商绩效评价：定期评估供应商绩效，及时发现问题并采取改进措施。
2. 计划与预测2.1 需求预测：分析市场需求、销售趋势和客户订单，制定合理的需求预测计划。
2.2 生产计划：根据需求预测和库存状况，制定生产计划，确保产品供应充足。
2.3 物流计划：制定物流配送计划，合理安排运输路线和运输方式。
3. 采购与库存管理3.1 采购订单管理：根据需求计划和供应商能力，制定采购订单并跟踪执行情况。
3.2 供应商交付管理：监控供应商交货准时率，及时处理延迟和缺货情况。
3.3 库存管理：制定合理的库存策略，控制库存数量和周转率，降低库存风险。
4. 生产与质量管理4.1 生产调度与监控：根据生产计划，合理安排生产任务，并监控生产进度和质量。
4.2 质量控制：建立质量检验和监控机制，确保产品符合质量标准和客户要求。
4.3 不良品处理：对不合格产品进行分类、处置和追踪，采取纠正和预防措施。
5. 物流配送5.1 运输管理：选择合适的运输方式和物流合作伙伴，确保产品准时到达目的地。
nc57供应链管理操作手册
nc57供应链管理操作手册以下是关于NC57供应链管理操作手册的内容。
请注意，以下内容仅供参考，实际操作手册可能包含更多详细信息。
N C57供应链管理操作手册 一、应用准备 （一）业务单元1.在业务单元中，给所有的组织设置期初时间。
2.分配成本域并启用。
（二）采购业务委托关系3.按采购业务要求设置委托关系，并启用。
（三）设置参数4.在业务参数设置——组织”——动态企业建模”——采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。
5.在采购管理”中修改PO53参数为是”。
（四）供应商6.在供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。
（五）物料信息7.在物料——集团”中，将物料相关属性设置好，如：○物料分类为固定资产”的就要将其实物物料价值模式”设置为固定资产”；○物料分类为低值易耗”的就要将其实物物料价值模式”设置为费用”；○物料分类为费用类”的就要将其服务”勾选。
（六）付款协议8.在付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。
（七）交易类型9.根据业务需求，设置相应的交易类型。
二、采购管理操作流程10.发起采购申请：采购人员根据需求部门的要求，在系统中发起采购申请。
11.审批采购申请：相关负责人对采购申请进行审批。
12.生成采购订单：审批通过后，系统自动生成采购订单。
13.供应商确认：供应商收到采购订单后，在规定时间内确认是否接受订单。
14.物流配送：供应商按照约定的时间、地点、数量等进行物流配送。
15.收货验货：采购人员收到货物后进行验收，确认货物是否符合要求。
16.结算：根据付款协议和相关政策，进行货款结算。
17.评价：对供应商的货物和服务的满意度进行评价。
三、库存管理操作流程18.入库管理：货物到达仓库后，库管人员负责验收、登记，并将实物与系统数据进行核对。
19.出库管理：根据销售订单或生产需求，库管人员负责安排货物出库，并确保货物的及时发放。
20.库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
VANKE-新PDC系统-供应商自助管理操作手册
核心业务系统实施项目 万科企业股份有限公司 版本 2.0 2011/11/28
协同商务体验 llaborative Business Experience™
目录
1. 新P DC系统供应商自助管理概要 ...........................................................................................1 1.1. 新PDC系统建设项目介绍 ............................................................................................................. 1 1.2. 新PDC系统供应商自助流程 .......................................................................................................... 1 1.3. 新PDC系统供应商自助管理主要变化 ........................................................................................... 3
2. 供应商自助管理操作 .............................................................................................................4 2.1. 注册及登录 ..............................................................
供应链管理系统操作手册
供应链管理系统操作手册使用说明本部分主要描述供应链管理中的采购业务处理过程。
采购主要业务类型、集采分收分结、集采分收结集二种。
自采业务：指各项目根据需要自行采购收货结算的业务；集采业务：指由采购公司统一采购，各使用单位收货，供应商根据收货单位收货情况分别开票（集采分收分结）或集中给采购公司开票（集采分收集结），收货单位与供应商采购结算的业务；采购业务操作步骤：第一步：采购合同，采购合同维护；第二步：订单（送货），选择业务类型，参照合同生成采购订单；采购业务类型、操作步骤和公司关系：自采集采分收分结集采分收集结零星采购甲供材采购合同收货公司采购公司采购公司收货公司收货采购入库单收货公司收货公司收货公司收货公司收货公司说明：1、甲供材业务类型不需要手工生成采购发票，通过采购无发票结算自动生成虚拟发票。
2、零星采购中，如果是直接以同供应商现款结算的方式进行采购，由仓库保管手工录入采购订单，由采购订单推式生成采购入库单签字状态，不需要再录入采购合同；如果供应商以赊销方式供货，需要由业务员录入零星采购合同、再录入采购订单；仓库保管录入采购入库单、往来会计登记采购发票、审核发票结算、付款的流程。
采购合同采购合同概述主要完成采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止及查询等功能。
合同的录入界面分为六个页签：合同主表、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。
流程说明：应用准备：在系统中定义好存货分类、存货基本档案、存货管理档案、存货物料生产档案、客商基本档案、客商管理档案（业务信息-客商属性定义成供应商或客商）基础设置：每个公司定义好合同类型、合同条款。
日常业务：采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止等功能。
查询统计：采购合同汇总、合同明细、合同执行明细、合同执行汇总查询基础设置合同的基础设置主要包括合同类型定义、合同条款定义定义。
用户应该在录入合同之前完成合同的基础设置工作，这样，设置完整的内容可以为日常合同做参照。
供应链管理手册
供应链管理手册介绍本供应链管理手册旨在为公司员工提供关于供应链管理的基本知识和操作指南。
通过正确的供应链管理实践，我们将能够更有效地管理我们的供应链，提高运营效率和客户满意度。
目标本手册的目标是帮助员工了解供应链管理的核心概念和原则，并提供相关的实践建议。
通过使用本手册，员工将能够更好地理解和应用供应链管理的策略和技巧，以提高工作效率和协调供应链各环节。
内容本手册包含以下主题：1. 供应链管理概述：介绍供应链管理的定义、重要性和好处。
2. 供应链策略：讨论供应链战略的制定和执行，包括供应商选择、库存管理和运输优化。
3. 供应链过程：解释供应链中涉及的关键过程，如采购、生产计划和物流管理。
4. 供应链绩效指标：介绍衡量供应链绩效的常用指标，并提供如何监控和改善供应链绩效的建议。
5. 供应链风险管理：讨论供应链面临的风险和挑战，并提供相应的风险管理策略。
6. 技术支持：介绍供应链管理中常用的技术工具和系统，如ERP系统和供应链可视化工具。
使用建议为了更好地利用本手册，建议员工：- 仔细阅读每个章节，并理解相关概念和原则。
- 将手册中的实践建议应用于日常工作中，并不断反思和改进。
- 与团队成员分享本手册的内容，促进共同研究和合作。
- 定期回顾和更新本手册，以跟上供应链管理领域的最新发展。
结论通过遵循本供应链管理手册中的指南和实践建议，我们将能够优化我们的供应链管理，实现更高效的运营和更好的客户体验。
供应链管理是一个持续改进的过程，我们鼓励所有员工积极参与并贡献他们的专业知识和经验。
只有通过全员参与，我们才能实现持续的供应链卓越。
古井SRM平台供应商管理操作手册
古井SRM平台供应商管理操作手册文档作者:创建日期: 2019-09-17确认日期: 2020-02-14控制编码:当前版本: 2.0SRM用户账户管理模块功能概述通过本模块，用户可以通过注册流程获得SRM平台账户，入驻平台。
注册用户操作路径：首页→注册用户正式环境地址：:8010/1.打开SRM平台登陆页面，点击“我要注册”，进入注册用户界面。
☞提示：推荐使用火狐浏览器2.阅读注册须知页面，用户阅读注册须知后，勾选“我已阅读并同意该条款”，点击“同意”，进入认证须知页面。
☞提示：如果不同意相关条款，可以选择“拒绝“，结束注册流程。
3.填写企业信息页面，依次填写登记信息、联系人信息、业务信息和许可证信息。
提示：1、红色框为必填项；2、“集团代码”为注册供应商在SRM平台内自动生成的代码，首次注册，均为“无集团代码”，供应商首次注册成功后，即会生成一个“集体代码”，查询路径：集团管理→基础数据管理→组织架构→公司，若与该公司相关联的其他公司注册，则需填报该“集团代码”；3、SRM注册授权委托书及诚信经营自律协议：下载模板→电脑填写（授权书插入身份证正面照）→打印签名盖公章→扫描上传4、三证信息：只填写统一社会信用码、营业范围、营业期限、营业原件扫描件、注册地（国家、地区）信息。
4.填写企业联系人信息，依次“点击填写”，联系人信息必须填写真实、准确。
☞提示：1、注册通过后，账号和密码，平台发送短信到“业务负责人的手机和邮箱”；2、填完人员信息后，点击左上角“”符号返回。
5.填写业务信息，信息填写完整、真实、准确。
☞提示：1、主要业务方向：供应商（向古井集团出售货物或服务）选择：销售；2、行业类型选择：若当前类型选择错误，需再次点击选择一次当前类型，方可取消选择；3、ISO认证证书：在相应的认证□“√”，填写有效期，上传证书原件扫描件。
6.许可证信息：根据业务范围上传许可证。
如印刷经营许可证、工业产品生产许可证等证书，点“十”可上传多个许可证。
供应商操作手册 (1)
内蒙古满世集团物资管理综合平台操作说明书第三篇:供应商操作手册满世集团物供部２０13年11月一、待办管理通知公告：是所有满世集团发送的关于采购及相关管理通知的栏目待办事项：所有需要待办的事项（包括:报价、竞价、投标反馈等）都在此进行提醒，可直接点击进入处理二、用户管理1.1、修改用户信息步骤1:供应商用户登录系统后,点击左侧菜单栏用户管理中的修改用户信息。
步骤２:点击页面右下方的修改（保存)按钮保存已修改的信息。
１．２、修改密码步骤1：供应商用户登录系统后,点击左侧菜单栏用户管理中的修改密码。
填写原密密以及新密码后，点击保存按钮修改密码。
三、信息变更管理3.1、基本信息变更步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的基本信息变更。
步骤2:点击不同选项卡，可以在联系信息、附加信息、开户银行信息、资质证书信息和财务指标信息之间切换。
点击增加按钮可以添加一条新的记录。
步骤2：信息填写完全后,点击右下方的保存按钮,保存这条记录3．２、关键信息变更步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的关键信息变更。
点击新增按钮添加一条新的记录。
ﻩ步骤2：点击页面右上方的增加按钮,添加一项新的变更条目。
步骤3:在弹出的窗口中选择需要变更的项目,点击确定按钮保存。
步骤4:填写完成所有信息,并上传相应证书附件后，点击保存并提交按钮,提交审核。
备注：点击保存按钮只保存信息,不提交给服务企业审批，保存后可修改,点击保存并提交按钮既保存信息又提交给销售公司进行审批。
步骤5:审核通过后,供应商变更的信息(包括名称或税号变更的信息)将会在系统首页公示一段时间。
3．３、开户银行关联设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行关联设置,选择对应企业的默认开户银行,点击列表设置关联企业步骤２：在弹出的窗口中选中需要设置为关联的企业，之后点击保存按钮。
步骤３:除此之外,还可新增一个银行信息,点击页面右上方的新增按钮，在弹出的窗口填入相关的信息，之后点击保存。
供应链管理手册
供应链管理手册一、引言供应链管理是指整合企业内外的供应商、制造商、分销商和零售商等各个环节的活动，以实现产品或服务从原材料采购到最终消费者的流动，从而实现高效率和高质量的供应链运作。
本手册旨在帮助企业了解供应链管理的基本概念和原理，提供一套可操作的指导方针和最佳实践，以提高企业的供应链运营效率和竞争力。
二、供应链管理的基本原则1. 一体化协作：各个环节的合作伙伴之间应该建立紧密的协作关系，共同实现供应链的协同优化。
2. 客户导向：供应链的设计和运作应以满足客户需求为导向，提供高质量的产品和服务。
3. 风险管理：供应链管理应考虑各种风险因素，并采取相应的措施进行管理和控制。
4. 持续改进：供应链管理是一个不断优化和改进的过程，应持续追求卓越，推动不断提升供应链的效率和质量。
三、供应链管理的重要环节1. 采购管理：通过制定有效的采购策略和供应商评估机制，确保企业能够从合适的供应商那里获得优质的原材料和零部件。
2. 计划与预测：通过合理的需求预测和生产计划，确保供应链各个环节的协调和平衡，避免供过于求或供不应求的情况发生。
3. 仓储与物流：通过合理的仓库管理和物流运输，确保产品能够按时、完整地送达客户手中，并降低库存和运输成本。
4. 生产调度：通过合理的生产调度和工作流程，提高生产效率和质量，减少生产周期和废品率。
5. 供应商管理：与供应商建立良好的合作关系，通过供应商评估和绩效考核，确保供应商能够按时、稳定地提供优质的产品和服务。
四、供应链管理的关键工具和技术1. 信息技术：通过信息系统和技术的应用，实现供应链各个环节的信息共享和协同，提高运作效率和质量。
2. 数据分析：通过数据的收集和分析，帮助企业了解供应链的运作状况，发现问题并制定相应的改进方案。
3. 可视化管理：通过可视化工具和仪表盘的应用，帮助企业实时监控供应链的运作情况，及时做出决策和调整。
4. 进销存管理：通过合理的进销存策略和管理，控制库存水平，降低资金占用和仓储成本。
供应商关系管理系统（SRM）用户操作手册说明书
供应商关系管理系统（SRM）用户操作手册目录一、系统简介 (3)二、版本声明 (3)三、最终用户许可协议 (3)四、登录门户系统 (3)1、运行环境 (3)2、登录系统说明 (4)3、常见栏位说明 (4)五、供应商门户模块功能介绍及操作指导 (4)1、供应商信息 (5)2、计划管理 (7)2.1采购预测回复 (7)2.2采购预测查看 (8)3、订单回复 (8)3.1订单回复 (8)3.2代管料库存 (11)3.3PO交货情况 (11)4、结算管理 (12)4.1结算单管理 (12)4.2发票列表 (14)4.3对账单列表 (00)4.4付款通知 (00)5、修改信息申请 (17)6、修改密码 (18)六、操作书可能变更的情况 (18)一、系统简介感谢使用深圳创维数字技术有限公司（下称创维数字）供应商关系管理系统（简称SRM系统），该系统是创维数字推出的用于供应商与创维数字的业务往来办公软件。
SRM系统将会导引您完成例如采购预测回复及查看、PO确认及下载、交货及库存跟踪、结算查询对帐，发票上传及签收跟踪、供方信息注册及变更等工作，让您随时随地都可以通过SRM系统与创维进行业务往来，节省您的沟通成本。
二、版本声明SRM系统版权属于创维数字。
本系统为专业应用软件，允许创维数字的特许供应商在线使用。
本系统使用解释权归创维数字。
本程序受版权法和国际版权公约保护，用户未经授权不得擅自盗连或借予他人使用，违者责任自负，并将被追究相应法律责任。
三、最终用户许可协议许可：本系统版权属于创维数字。
本系统为专业应用软件，允许创维数字的特许供应商在线使用。
本系统使用解释权归创维数字。
警告：本程序受版权法和国际版权公约保护，用户未经授权不得擅自盗连或借予他人使用，违者责任自负，并将被追究相应法律责任。
许可终止：您若违返本协议的任一条款与条件，创维公司可能随时会终止许可。
终止许可之时，您必须立即销毁本系统及文档的所有拷贝，或归还给创维数字。
供应商管理评价系统操作手册(评价操作)1126
能源物资公司供应商管理评价系统操作手册建立日期: 2011-08-15修改日期: 2012.11.26松藻煤电公司物资供应部目录1系统登陆 (2)1.1登陆界面 (2)1.2系统桌面 (3)1.2.1密码修改 (4)1.2.2快捷方式 .................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2.3公告栏 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.2.4使用系统帮助文档 .................................................................................... 错误!未定义书签。
3.3子公司评价 (5)3.4子公司评价部门审核 (9)3.5子公司评价审核 (10)4供应商事件记录 (13)注：系统使用问题联系电话：48730631 （物资供应部企管科陈曙光）1系统登陆1.1 登陆界面在IE地址栏中输入服务器地址:8009并回车后进入登陆界面：➢账套：选择整个物资公司唯一使用的账套➢公司：选择本公司或机构，或者直接录入编码（我公司输入：99001）➢日期：选择或录入系统操作日期（默认当前日期）➢用户：录入操作用户编码（见附表资料，默认：为用户姓名汉语拼音首字母组成）➢密码：录入操作用户密码（初始密码：1）回车或点击【登陆】按钮，进入系统桌面。
第一次登录系统需要注意以下三点：1.安装插件：双击运行“供应商管理评价jre-6u17-windows-i586.exe”（见附件），按提示默认安装。
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目录2编写约定.................................................. 3主要功能.................................................. 4业务流程图................................................ 5主界面.................................................... 6功能说明.................................................. 数据录入...................................................采购计划录入 ............................................询价单录入 ..............................................采购订单录入 ............................................采购收料单录入 ..........................................采购退料单录入 ..........................................催货单录入 ..............................................索赔单录入 ..............................................材料入库单打印 .......................................... 明细查询.................................................采购计划明细 ............................................询价单明细 ..............................................采购订单明细 ............................................采购收料明细 ............................................采购退料明细 ............................................索赔单明细 .............................................. 单据一览.................................................采购计划一览表 ..........................................询价单一览表 ............................................采购订单一览表 ..........................................采购收料一览表 ..........................................采购退料一览表 ..........................................索赔单一览表 ............................................ 综合统计.................................................采购订单跟踪 ............................................采购退料统计 ............................................综合统计 ................................................索赔单统计 ..............................................供应商质量表 ............................................低值易耗品领料统计 ...................................... 变更处理.................................................采购收料冲红 ............................................采购退料冲红 ............................................采购订单完成 ............................................采购订单变更 ............................................采购计划变更 ............................................采购计划完成 ............................................1前言◆内容介绍本操作手册以文字，图表，图形，具体的操作步骤，操作方法及运用技巧来全面介绍华计ERP的供应管理子系统，内容涵括了整个供应管理子系统的业务流程及操作流程，使您能够深入地了解华计ERP的供应管理子系统，提升管理水平，能够帮助您在短时间内迅速掌握本系统，并且能够熟练地运用起来。
非常谢谢您使用我们的产品，我们期待着您的反馈意见。
◆公司简介广州市华计软件有限公司是广州市制造业信息化推动工程的依托单位。
主要从事企业信息化应用工程的开发和集成工作。
公司现有员工50多人，工程技术人员38人，其中高工6人，工程师16人。
是广东省首批通过双软（软件企业、软件产品）认定的高新技术企业（有部分软件产品进行了版权和产品认定）。
公司拥有一批专门从事企业信息化工程研发的队伍，开发了100多项企业管理信息系统，熟悉制造业企业信息化的需求，有较好的制造业企业信息化知识积累，有较丰富的开发和项目管理经验。
公司开发了近100多项管理信息系统。
85-95期间为广州制造业做了大量的工作，并为一些企业开发了管理信息系统，近期为某光学仪器厂、珠江轮胎厂、豪华空调器厂、重型机床集团等信息化工程进行系统分析和开发工作。
客户满意度高，信誉好，在行业中有较高的竞争能力。
2编写约定◆编写目的：为了使手册更加简洁、明了，约定使用规范化的词语和符号进行操作的描述。
◆菜单：在菜单中能够实现窗口所有的功能操作，操作时只要将鼠标移到菜单项的文字上并单击，就能实现菜单文字所表示的功能。
◆工具条：工具条是与菜单对应的各项，系统将常用的菜单项添加到工具条中，将鼠标移到工具条的按钮上并单击，就能实现按钮文字所表示的功能。
◆导航窗口：进入系统后首先出现的窗口，也称主窗口，是浏览、选择系统各级别功能目录的导航窗口，将鼠标移到导航左窗口上并单击，就能浏览该功能目录下的子功能目录；双击右窗体上的条目，就能打开条目文字所表示的功能的操作界面。
如下图所示：3主要功能该子系统管理企业物资供应。
其中采购计划由业务人员依据库存状况、物料需求和资金额度制定。
非生产物资的计划由有关部门制定，报供应审核执行。
设备的计划和执行由设备部门执行。
具体单据有采购计划、采购订单、采购收料单/采购退料单以及催货单，索赔单。
4业务流程图图主界面图功能说明数据录入采购计划录入◆功能概述采购计划可以根据物料需求计划生成。
也可以用户手工录入，是对原材料、采购件、低值物品等物资的采购计划，同时可以对采购的数量、需求日期等进行管理。
◆用户界面图操作说明1.数据录入操作：双击『采购计划录入』进入上图所示界面，系统中涉及输入项有下拉列表框时，可用鼠标下拉选择或手工输入项目按回车进入下一项输入。
在明细中输入物料编码、数量、单价、需求日期、备注等明细项目后按回车，系统自动转入下一条记录录入。
当单击【增加明细】（或者单击[编辑]-[增加明细],或者按快捷键（Alt+I））按钮或录入为明细中最后一行最后一列按回车时，系统在下一行插入一条空白记录。
若用户作废本次输入单据，单击【新增单据】（或者单击[编辑]-[新增单据],或者按快捷键（Alt+N））按钮或【删除单据】（或者单击[编辑]-[删除单据],或者按快捷键（Alt+K））按钮重新输入。
2.保存操作：各项数据录入完毕用户直接单击【保存】（或者单击[文件]-[保存],或者按快捷键（Alt+S））按钮即可保存数据，如果数据保存成功，出现如下提示:图若信息输入不完整，系统出现相应的提示，如没有输入需求日期时，出现如下提示：图审核操作：审核已经保存成功的单据，审核成功后回写单据状态，审核人等信息，审核成功的单据不能再对其修改。
单据审核后即生效。
4.增加明细操作：用户单击【增加明细】（或者单击[编辑]-[增加明细]或者按快捷键（Alt+I））即可增加一条明细记录,也可以在明细数据录入区内最后一行一列“备注”项所在处直接按回车键增加一条明细记录。
如果需要连续录入多条明细记录用户可以用鼠标连续点击【增加明细】按钮。
5．删除明细操作：单击【删除明细】按钮（或者单击[编辑]-[删除明细]或者按快捷键（Alt+D））删除光标所在行的明细记录。
6．新增单据操作：单击【新增单据】（或者单击[编辑]-[新增单据]或者按快捷键（Alt+N））按钮可以新增一张单据。
7．删除单据操作：或【删除单据】（或者单击[编辑]-[删除单据]或者按快捷键（Alt+K））按钮删除当前单据。
8．打印和预览操作：单击【打印】按钮（或者单击[文件]-[打印]或者按快捷键（Alt+P））则可以直接打印单据，在打印前可以点击【预览】按钮（或者单击[文件]-[预览]或者按快捷键（Alt+V））预览单据，打印预览情况如下图：?图界面各参数意义如下：份数：单据需打印的份数，系统默认为1份，用户可选择自定，输入打印单据份数。
页数：单据打印的页范围，系统默认为全部，用户根据实际情况，选择页数，输入需打印的页数的范围。
顶边距：设置蓝线框离打印纸张上边的距离。
底边距：设置蓝线框离打印纸张下边的距离。
左边距：设置蓝线框离打印纸张左边的距离。
右边距：设置蓝线框离打印纸张右边的距离。
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