设计开发部诚信因素识别评价表和目标指标方案

技术部质量诚信因素识别和评价表

信息沟通
方案设计过程中与外部相关人员进行交流，确不进行外部信息交流认方案的可实施工性
制定的方案不附合立项要求
产品开发可行性分析报告
制定的方案不附合立项要求
产品开发可行性分析报告
极少一般
否
极少一般
否
注：此表为企业各部门进行诚信因素识别的思路用表，各部门应根据部门职责、岗位职责进行细化，找出各部门自身容易失信的因素，并加以控制。
不明确是否具有各项专业
品）
是否具备各项专业设备
设备（项目开始公司可能会决定用不是很匹配的设
产品研发无法顺利开展
建立设备管理档案
极少一般
否
环境设施
备投入产品试验）
公司缺少诚信氛围
工作情况反映不真实
从业人员诚信度差
建设诚信企业文化
极少一般
否
方案设计过程中与相关部门进行交流，确认方不进行内部信息交流案的可实施工性
选用原料是否符合国家各项法规标准
不附合国家各项法规标准
制度履行
使用违规原料
及时获取、更新相关法律法规及国家标准
不可能
严重
否
产品开发的有关规定不按规定进行工作
项少一般
否
文件控制程序
文件遗失或使用报废文件产品不合格
培训、考核
极少一般
否
是否具有市场调研能力调研信息失真
质量诚信因素识别和评价表
部门：技术部
序号过程名称因素类别
因素分析
失信表现
日期：
失信结果
控制措施
失信风险评价分
析
是否重
可能性严重性大
对国家发布的相关标准未及时了解、使用国家新使用违规原料、或添加量及时获取、更新相关法律法规

公司各个部门诚信因素识别和评价表

诚信因素识别和评价表
部门：采购部编号：2013001
序号过程名称因素类别
因素分析
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分
析
是否重大
可能性严重性
制度履行
1. 定期进行合规性评
《采购控制程序》的供方评定
1.《采购控制程序》的供方评定内容不符合法律法规要求。 2.未按《采购控制程序》的供方评定的规定要求执行
过程
1.负责供应商选择和评价的员工不符合岗位任职要求。
2.负责供应商选择和评价的员工工作效率低，执行力和分析力差，难以胜任本职工作
影响选择与评定供应商过程合理性和准确性，导致选择的供应商不合格，公司原辅料的质量和供应得不到保证。
1. 办公室加强人员招聘管理 2. 上岗后加强岗位技能培训力度，按照“ 忠、公、能、勤”的用人要求规范训员工行为，让其掌握供应商选择和评价的技能
评价记录和供应商范，不完整、不真实。合理评价，导致不合评价原始记录。 2. 采
诚信档案
2.供应商诚信档案不完善，格原辅料进入公司。购部做好供应商诚信档案建
不真实。
2. 影响公司形象
立、保管工作。 3.
诚信小组加强辅导。
极少
诚信意识
1. 负责评价的员工上岗
影响选择与评定供应商
负责供应商选择和评价的员过程的公正性，导致选
。
环境设施社会诚信环境
社会的诚信大环境不良，存在人情关系网，存在暗箱操作等不良社会氛围。进行供应商选择和评价时讲人情不讲原则
影响选择与评定供应商过程的合理性和公正性，导致选择的供应商不合格，公司原辅料的质量和供应得不到保证。

诚信要素识别和评价表

影响员工健康
工作攻击情况不实传达不及时、失真
影响上级决策无法按时完成工作任务、工作目标。工作失误
失信风险评价是否
控制措施
分析
为重
可能性严重性大
加强相关能力培养，建立资料即时档案
少
一般否
定期检测、维护、备份
少
一般否
加强人员对公司规范的学习
少
一般否
严格按照公司及相关
部门的要求或工作需少一般否
符合要求
门无法使用
资料不准确甚至出现细节对日后的查找使用造成
错误
不良影响
学历、经验不符合要求办公设备、通信设备故障，不能正常运行
不按制度执行管理
餐厅脏、乱、差
影响生产管理工作的正常运行，影响产品质量安全接受管理信息、数据不及时或者失真。后勤混乱影响员工正常工作，导致经营无序运作，影响工作效率，提高成本
机办公设备、通信设备
4 管理层法公司制度
环餐厅卫生
工作总结报告信
上级工作安排、指令
失信表现
失信结果
人员不具备或达不到要求资料混乱或丢失
电脑出现问题导致文件、资料的丢失
资料混乱或丢失
不符合公司的要求和规范遗漏重要资料或导致无
的形式
法政策快捷查找、使用
文件资料归档不及时。不延误工作进度，相关部
少
一般否一般否一般否
诚信要素识别和评价表
部门：
文件编号：
过程，活
信用因素
序号动，岗位
人
整理、归纳、分类的能力
机
电脑、光盘、硬盘等存贮设备
3
办公室档
法

房地产开发企业信用评级指标体系与评级标准

24
财务信息质量指标
七 25 八 26
限定性指标授信分类结果限定信用等级修正指标向下修正指标
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4 24 6 4 4 2 4
22 六 23
领导者素质倒扣分项涉损金额净资产之比
4 0至-20 0%
0至-10 0%为满分；每上升2个百分点倒扣1分；最多倒扣10分。 ①经审计，但审计报告出具了否定意见或拒绝表示意见，倒扣10分；②经审计，但审计报告出具了保留意 0至-10 见，视情况倒扣5分或10分；③未经审计，视情况倒扣5 分或10分；④无论是否审计，我行能够认定财务报表虚假或严重虚假的，倒扣5分或10分。如果存在次级类、可疑类或损失类授信，则客户信用等级分别不得超过B、CC、D。可以根据客户市场竞争力等方面的劣势酌情下降0-2个信用等级。
房地产开发业企业信用评级指标体系与计分标准表
序号一 1 2 3 4 5 二 6 7 8 三 9 10 11 12 13 14 四指标名称偿债能力指标资产负债率流动比率现金比率经营活动现金流负债比净现金流量获利能力指标正式签约率主营业务利润率资产收益率经营管理指标自有资金到位率项目开发进度完工进度注册资金资质等级治理机制履约指标及综合收益建设部有关资质等级的规定 ①明晰的股权结构；②内控机制完善程度；③组织架构合理性；④规章制度完善程度。所有在建工程实际到位自有资金额之和/所有在建工程总投资额之和× 100% 已开发面积/总规划开发面积× 100% 完工面积/总建筑面积× 100% 60% 30% 15% 3000万一级正式签定房屋买卖（租）面积 /可供销售（租）总面积× 100% 主营业务利润/主营业务收入× 100% 利润总额/资产总额× 100% 30% 12% 3% 计算公式/评价内容负债总额/资产总额× 100% 流动资产/流动负债× 100% 现金类资产/流动负债× 100% 经营活动净现金流/负债总额× 100% 经营、投资、筹资活动现金净流量之和。标准值 70% 120% 20% 6% 正值满分 30 10 8 6 4 2 10 3 4 3 26 6 4 4 4 4 4 10 根据本年度应归还所有金融机构的各类授信资产总额进行衡量，（1）按期还本为满分；（2）按期付息，但在评估时点存在逾期1个月以上的贷款记录，扣4分；（3）未按期还本超过3个月，为0分。若本年度应还贷款本金总额为0，视为无参考记录，并以不包括该项分数为100 分。（1）按期付息为满分；（2）本年度存在拖欠利息10天以上的记录，扣3分；（3）评估时点存在欠息情况为0分。若本年度应付贷款利息总额为0，视为无参考记录，并以不包括该项分数为100分。 3.5亿（含）以上为满分；每下降0.5亿扣1分；扣完为止。 1.5亿（含）以上为满分；每下降3000万扣1分；扣完为止。 12％（含）以上为满分；每下降3个百分点扣1分；扣完为止。 10％（含）以上为满分；每下降2.5个百分点扣1分；扣完为止。 800万（含）以上为满分；每下降200万扣1分；扣完为止。 4项内容分别取较好和一般两个级别，4项内容每项各1分。各项内较好（或较高、较合理）为满分；一般（及较差或较低等）为0分。 60％（含）以上为满分；每下降5个百分点扣1分；扣完为止。 30％（含）以上为满分；每下降7个百分点扣1分；扣完为止。 15％（含）以上为满分；每下降3个百分点扣1分；扣完为止。 3000万（含）以上为满分；每下降500万，扣1分；扣完为止。一级为满分，每降一级扣1分，扣完为止；资质待定或没有开发资质为0分。 4项内容分别取较好和一般两个级别，4项内容每项各1分。各项内较好（或较高、较合理）为满分；一般（及较差或较低等）为0分。 30%（含）以上为满分；每下降10个百分点扣1分；扣完为止。 12％（含）以上为满分；每下降2个百分点扣1分；扣完为止。 3％（含）以上为满分；每下降1个百分点扣1分；扣完为止。计分标准说明 70％（含）以下为满分；每上升3个百分点扣1分；扣完为止。 120％（含）以上为满分；每下降5个百分点扣1分；扣完为止。 20％（含）以上为满分；每下降3个百分点扣1分；扣完为止。 6%（含）以上为满分；每下降1.5个百分点扣1分；扣完为止；负值为0分；无法提供现金流量表为0分。正值以上为满分；0或负值为0分。

公司诚信管理体系建设

公司诚信管理体系建设为保持公司诚信管理体系的有效运行，实现诚信方针和目标，任命乐晓歌同志为公司诚信负责人，授权：1.全权代表公司建立、实施和推进诚信管理体系的运行；2.负责资源调配，确保诚信管理系统所需程序的建立实施。

3.向最高管理者报告诚信管理体系的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核；4.协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通；5.处理协调内部诚信事务，批准内部核查计划；同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信负责人担任小组组长，具体见07诚信小组成员及职责。

兹任命质量部为公司诚信管理体系实施部门，具体负责公司内部诚信管理体系的策划、建立、实施的具体工作，联系诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运行和持续改进。

诚信管理体系组织机构图厂长生产部财务部行政部人事部工程部质量部生产维修现场品控化验锅炉制冷机修污水处理生产计划仓库采购水处理诚信小组项目部诚信管理体系职责分配表注：▲归口管理部门△相关职能部门诚信管理小组成员及职责1范围1.1目的本公司依据QB/T 4111-2010《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》这一标准并结合本公司实际，建立并实施诚信管理体系，严格遵守法律法规、政策、诚信管理体系标准和相关的产品标准、服务标准、章程和制度等的要求。

通过诚信管理体系的有效实施，有利于提高公司诚信意识和管理水平；有利于提高公司核心竞争力；有利于提高公司经济运行效率；有利于公司行为符合法规要求，避免违法责任；有利于构建和谐社会；有利于公司文化的文明传承。

1.2 适用范围本手册规定了公司建立及实施诚信管理体系的要求，使灭菌乳、乳饮料的生产、贮存和服务的全过程及相关活动能够根据法律法规、政策和应遵守的其他要求，以及诚信因素信息，制定和实施诚信方针与承诺目标，建立及实施并保持诚信管理体系。

设计开发部诚信因素识别评价表和目标指标方案

设计开发部诚信因素识别评价表和目标指标方案．诚信因素识别评价表设计开发部部门：公司：是失信风险评价分析否为因重序过程诚信因素分失信表失信结控制措一名可能从业人员需要泄露配方公司机从业人员设署保密协守机核心机外从业人员需要隐满个人人员诚从业人员和署协工作情信守度不发1是否具有市场调研信息设计策培研能不正确定的项目负研发开展项目进培训、考（质量慢顺人业务素不强不明确是否项评具有各项专审、业设备（项目环产品研发建立设备管极一是否具备各项专开始公司可编制否无法顺利境少业设备能会决定用般理档案开展不是很匹配项目设的设备投入计施项目试验）从业人员建设诚信企公司缺少诚信氛工作情况反极一划、否少业文化围映不真实般诚信度差设使用违及时获取对国家发布的未及时了解原料或和新相关法使用国家加量不关标准是否及法规及国发合要求吸分布的标标品不合入及时获取不附合国选用原料是否使用违新相关法合国家各项法各项法规原法规及国标标项目不不按规定产品开发的有培训、考如期保行工规保量完项目不不按程序设计和开发控如期保培训、考件进行工程保量完成．设备不区不按管理办配，影响项极一否法进行采购培训、考核设备管理办法般目进度、质少或自制量项目不能一极与顾客有关的过不按程序文否培训、考核如期保质般少程控制程序件进行工作保量完成文件遗失或一产品不合极否文件控制程序使用报废文培训、考核般少格记录控制程培训、考遗方案设计过程制定的产品开发与相关部门进不进行内行性分析案不附交流，确认方信息交立项要的可实施工方案设计过程与外部相关人制定的产品开发不进行外进行交流，确案不附行性分析信息交方案的可实施立项要从业人员从业人员需要泄露配方公司机守机核心机外署保密协2设从业人员人员诚隐满个人从业人员需要诚信守信工作情况署协议少般度不够员和开依据人力资结发产源管理制度一极所有的人员是否不具备专不符合岗位对人员否规定，品配构般少业素质具备专业素质职责进行定期考方核不明确是否具有各项专业设备（项目环产品研发建立设备管极是否具备各项专一开始公司无法顺理档档能会决定业设开不是很匹的设备投项目试验从业人公司缺少诚信建设诚信工作情况映不真业文诚信度配方中有配方中所有物合规物质产品配完全符合食品产品开发加或添加全相关标GB 不合出评不符合标2760-201规要使用违及时获取未及时了解对国家发布的新相关法或原料关标准补充规使用国家法规及国加量不分布的规是否及时吸标合要求，品不合格项目不能不按规定进极产品开发的有关一培训、考核否如期保质少规定般行工作保量完成项目不能极设计和开发控制不按程序文一否培训、考核如期保质少程序般件进行工作保量完设备不不按管理影响配培训、考法进行采设备管理办目进度或自项目不与顾客有关的不按程序如期保培训、考件进行工程控制程保量完文件遗失产品不培训、考文件控制程使用报废记录控制程培训、考遗配方设计过程不进行内制定的产品开发出评方不合信息交与相关部门进少．交流，确认方案息的可实施工性沟配方设计过程中与外部相关人员通不进行外部制定的配产品开发输极一否进行交流，确认少信息交流般方不合理出评审方案的可实施工性极从业人员需要保一泄露配方等公司机密从业人员签否般少核心机密署保密协议外泄守机密从业人员隐满个人从业人员需要人员诚度不工作情信守署协产依据人力源管理制工所有的人员是不符合岗不具备对人规定业素具备专业素职3进行定期术产品研不明确是建立设备是否具备各项具有各项无法顺)业设理档档开业设公司缺少诚信工作情况从业人建设诚信诚信度映不真业文施工艺流程与工艺流程无法达到设计不匹配，工艺设计满足生不严不能保证产生产要求，产工艺要求，工工艺参数不可否符合设备及艺参数设定根据品质量设定的工重能艺参数不设备和产品需求实际生产需准确求项目不能一极产品开发的有关不按规定进培训、考核如期保质否少规定行工作般保量完成项目不设计和开发控不按程序培训、考如期保程件进行工保量完设备不不按管理影响配培训、考法进行采设备管理办目进度或自项目不不按程序与顾客有关的培训、考如期保件进行工程控制程保量完文件遗失产品不培训、考使用报废文件控制程培训、考记录控制程遗量信产品小试中试及不及时进行工艺流程息量产前与生产部生产部门沟及技术参无法保证产极一否少数不符合品质量般门沟通，确定工通，并进行试沟艺流程与参数验要求通潜未发现加备强各部门具人员不或在错误，负责校对业知识或稿所有的人员需具专极备相关专业知专业性培包诚信意识不足及时召回4设时修责任心不入市误信规范设计成品包报目及时更包装物配有相关工具效低下具软如彩色打印机境．设扫码器、电脑及不理想专业的设备施专业软件等。

诚信因素识别和评价表—办公室

极少
严重
否
1、与员工发生劳动争议、2 、外部失信，影响企业发展
极少
严重
否
影响正常工作，造成产品质执行《劳动法》完善并执行量问题，发生个人失信行《人力资源管理规定》、《为，影响企业形象薪酬管理制度》
极少
严重
否
1、违反法律法规 2、员工完善并执行《薪酬管理制度工龄工资、学历工资发放不》及时
诚信因素识别和评价表
部门：办公室编号：CMS-E/HD01-O-2013
序号过程名称因素类别因素分析失信表现
人员结构
了解企业组织机构，人员基础信息，掌握人员知识和技能水平，了解岗位需求 1、法律法规 2、《人力资源部管理规定》《岗位职责及任职条件》《人力储备管理制度》 3、各部门需要招聘员工须填写《员工（人才）需求申请表》公司缺少诚信氛围
严重
是
严重
否
从业人员诚信度差
极少
严重
否
1、不了解企业的经营战略，没有集体荣誉和归属感 1、完善并执行《沟通程序》 2、招聘不及时及人员配备不《人力资源管理规定》按照合理，管理混乱，不能完成相关工作职责进行沟通工做 3、外部失信，影响企业发展 1、管理混乱，经常加班 2 、不能按时完成工作并且胜任工作,学历、专业不符合，不能持证上岗 3、发生个人失信行为，影响企业形象 1、违反法律法规 2、企业经营管理出现漏洞，产品质量出现问题 3、违反各类工作的操作规程，影响企业进度 1、明确岗位，确定各岗位的工作职责，建立人才储备库，执行《人才储备管理制度》 2、依据《岗位职责及任职条件》人员应含健康证上岗，并参加入职前培训，特殊工种持证 1、完善并执行《岗位职责及任职条件》《人力资源管理规定》 2、执行《年度培训计划》并查看执行情况 3、执行《中华人民共和国食品安全法》

设计开发部诚信因素识别评价表和目标指标方案

从业人员需要诚信守信
隐满个人及工作情况
人员诚信度不够
从业人员签署协议
极少
一般
否
所有的人员是否具备专业素质
不符合岗位职责
不具备专业素质
依据人力资源管理制度规定，对人员进行定期考核
极少
一般
否
环境
是否具备各项专业设备
不明确是否具有各项专业设备（项目开始公司可能会
决定用不是很匹配的设备
产品研发无法顺利开
一般
否
公司缺少诚信氛围
工作情况反映不真实
从业人员诚信度差
建设诚信企业文化
极少
一般
否
制度
履行
对国家发布的相关标准是否及时
吸收
未及时了解、使用国家新分
布的标准
使用违规原料、或添加量不附合要求，产品不合格
及时获取、更新相关法律
法规及国家标准
不可能
严重
否
选用原料是否符合国家各项法规
标准
不附合国家各项法规标准
设备管理办法
不按管理办法进行采购或
自制
设备不区配，影响项
目进度、质量
培训、考核
极少
一般
否
与顾客有关的过程控制程序
不按程序文件进行工作
项目不能如期保质保
量完成
培训、考核
极少
一般
否
文件控制程序
文件遗失或使用报废文件
产品不合格
培训、考核
极少
一般
否
记录控制程序
记录不全或遗失
影响项目进度和质量
培训、考核
极少
一般
序
号过程Leabharlann 名称因素类别
诚信因素分析

诚信公约及评价方案

诚信公约及评价方案一、诚信公约为了促进商业和社会的健康发展，维护市场秩序，提升企业间的诚信意识和行为准则，我们制定了以下诚信公约：1. 诚实守信：企业应遵守法律法规，诚实守信，不得故意误导消费者或者其他企业，不得从事虚假宣传、欺诈行为或者不正当竞争。

2. 履约诚信：企业应履行合同义务，按时按量交付产品或者提供服务，不得违约或者擅自变更合同内容，确保交易的公平、公正、公开。

3. 保护消费者权益：企业应尊重消费者的合法权益，提供优质的产品和服务，保证产品质量和安全，提供真实有效的售后服务，如实告知产品信息和风险，不得欺骗、误导消费者。

4. 保护知识产权：企业应尊重他人的知识产权，不得侵犯他人的专利、商标、著作权等合法权益，不得制售侵权产品，积极采取措施保护自身的知识产权。

5. 环境保护：企业应遵守环境保护法律法规，推行绿色生产，减少对环境的污染和破坏，积极参预环保公益活动，倡导可持续发展。

6. 社会责任：企业应积极履行社会责任，关注社会问题，参预公益慈悲事业，推动社会进步和可持续发展。

二、评价方案为了对企业的诚信行为进行评价和监督，我们制定了以下评价方案：1. 评价指标：根据诚信公约的内容，制定相应的评价指标，包括企业的诚实守信程度、履约能力、消费者满意度、知识产权保护情况、环境保护措施和社会责任履行情况等。

2. 评价方法：采取定期评估和不定期抽查相结合的方式进行评价。

定期评估可以通过企业自评、第三方评估机构评估等方式进行，抽查可以通过随机抽取样本企业进行实地检查和调查问卷等方式进行。

3. 评价结果公示：评价结果应及时公示，向社会发布评价的企业名单及其评价等级，鼓励诚信企业，惩戒不诚信企业，提升整个市场的诚信水平。

4. 监督机制：建立健全的监督机制，监督评价结果的准确性和公正性，对评价结果有异议的企业可以提出申诉，由专门机构进行调查和处理。

5. 奖惩措施：对诚信企业赋予奖励，如荣誉称号、贷款优惠、政府采购优先等；对不诚信企业赋予惩罚，如公示、限制参预政府采购等。

公司各个部门诚信因素识别和评价表

极少
一般
否
信息沟通
采购部未及时和供应商沟通，未能收集到供应商的与供应商沟通的相基本信息，未能把公司的关信息相关信息，特别是诚信相关信息反映给供应商品管部、生产厂、供应部未及时收集供应商的诚信供应商的相关信息信息、供应商的商品质量信息，供应商的供货能力等等信息。
不可能
严重
严格按照《采购控制程序》供方评定中有关人员配备的要求进行人员配备。
不可能
严重
否
影响选择与评定供应商过程的合理性和公正性，导致选择的供应商不合格，公司原辅料的质量和供应得不到保证。
极少
严重
是
采购部及时将《合格供方名录》传递到相关部门 1. 采购部经理及时将公司的诚信方针和采购产品信息传递到供应商。 2. 按照ISO9001体系进行合格供方评定时收集供应商信息。 3. 采购部验证沟通渠道和方式是否合适 1. 各部门按照《采购控制程序》要求收集相关信息。 2. 加强落实公司内部的失信预防措施
否
极少
一般
否
注：此表为企业各部门进行诚信因素识别的思路用表，各部门应根据部门职责、岗位职责进行细化，找出各部门自身容易失信的因素，并加以控制。
选择供应商的不理想、不合格，导致公司原辅料的质量和供应得不到保证。
极少
严重
是
极少
一般否
诚信意识
负责供应商选择和评价的员工诚信意识不强，工作责任心不足
影响选择与评定供应商过程的公正性，导致选择的供应商不合格，公司原辅料的质量和供应得不到保证。
不可能
严重
否
人员结构岗位技能供应商选择与评定管理过程

诚信体系评分表

附件2：建筑施工企业质量安全管理评价标准一、简述质量安全管理评价是诚信综合评价的一部分，其评价权重占诚信综合评价总权重的40%。

质量安全管理评价由工程质量管理评价、工程安全文明管理评价和企业良好评价、企业不良评价组成，其中：工程质量管理评价权重为40%，工程安全文明管理评价权重为60%。

二、工程评价（一）评价范围、标准、周期和计算。

1.广州行政区域内房屋建筑工程和市政基础设施工程，自报监开工之日起至完工，除因法定节假日、资金不足或其他原因停工外，管辖的工程质量监督机构应根据《广州市施工企业工程质量管理评价标准》（详见附表2，由市质监站制定），管辖的工程安全监督机构应根据《广州市施工企业工程安全文明管理评价标准》（详见附表3，由市安监站制定），对其至少每半个月进行一次分别进行工程质量管理评价和工程安全文明管理评价。

2.工程质量监督机构和工程安全监督机构应在规定日期（见附表4）前，完成对其监督范围内所有正常施工工程的新一轮评价，并在完成内部审批后及时录入诚信综合评价系统，全部工程评价情况录入完成后，应在规定日期（见附表4）将本批评价情况上报。

上报时应评价而未被评价的工程，诚信综合评价系统应当记录，报广州市城乡建委备案，并分别赋予其施工、监理单位水准分60分。

3. 计算日当日20时前监督站上报进入诚信综合评价系统的工程评价评分参与当日计算。

施工企业所有正常施工工程的最新一次工程质量管理评价评分或工程安全文明管理评价评分的平均值分别为其工程质量管理评价和工程安全文明管理评价的最终得分，计算日当日无工程质量管理评价或工程安全文明管理评价的企业，诚信综合评价系统分别赋予水准分60分。

企业的工程质量管理评价和工程安全文明管理评价的最终得分分别乘权0.4和0.6后相加为其工程评价得分。

（二）工程评价规程1.工程责任质量监督员和责任安全监督员主持，按照上述规定的评价频率，对所监督工程的施工单位分别进行工程质量管理评价和工程安全文明管理评价。

诚信因素识别和评价表—生产部

诚信因素识别评价表
部门：生产部编号：CMS-E/HD01-P-2013 序号过程名称诚信因素失信表现没有按照要求洗手消毒卫生人员结构技能没有健康证没有岗前培训，不熟悉岗位要求设备出现故障加工、检测设备设备卫生不合格生产原辅料 1 搅拌环境设施电线电路电线电路破损消防设施车间洁净度、温湿度、气压产品配方制度履行作业规范文件信息沟通工艺要求没按照要求进行操作工艺未及时更新产品不合格信息及时，对工艺进行更新并下发到作业现场极少轻微否消防设备老化，损坏不符合生产要求没按照配方进行配料、投料产品不合格造成触电事故、火灾发生火灾时无法及时进行灭火产品不合格定期进行检查、更换发现异常及时上报，定期清洗、检测使用不合格的原辅料电线电路老化产品不合格失信结果控制措施加强现场巡查，多进行培训，提高工人卫生意识，进行远程监控定期组织进行体检进行岗前培训产品不合格，可能造成工人及时上报、修理，定期进行保养受伤、检修产品不合格产品不合格引起电路故障及时上报、修理，定期进行检修极少极少偶然灾难性灾难性轻微是是否定期进行清洗品管加强原辅料检验失信风险评价分析可能性偶然极少极少极少偶然极少极少严重性轻微轻微轻微严重轻微严重灾难性是否为重大否否否否否否是
加强现场巡查，多进行培训，提高工人意识，进行远程监控
பைடு நூலகம்
极少
轻微
否
备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行填表人：田宁宁审核人：张玉芳批准人：董长青日期：2013年10月20日

设计单位信用考核标准

设计单位信用考核标准尊敬的设计单位：感谢贵单位长期以来为我们公司提供的优质设计服务。

为了进一步改进供应商管理，确保设计单位的信用和质量，我们制定了以下的信用考核标准：1. 项目合规性：设计单位需在合同约定的时间内按时完成设计任务，并确保设计方案符合合同要求和法律法规。

任何未经授权的设计变更需提前与我公司沟通和确认。

2. 专业素质：设计单位需要有合适的设计资质和技术能力，能够根据不同项目的需求提供创新、适用的设计方案。

设计师需要具备相应的专业知识和经验，并能够充分理解我们公司的业务需求。

3. 交流与响应能力：设计单位需要与我公司保持良好的沟通，及时回复需求和问题，并能够配合项目经理的工作安排。

对于我公司的重要需求和变更要求，设计单位应做到快速响应和满足。

4. 成果质量：设计单位需确保设计成果的质量和准确性，避免错误和遗漏。

设计文件中的文字、图纸和标注应清晰、完整、易读，并符合国家和行业相关标准。

5. 服务态度：设计单位员工需以友好、专业的态度对待我公司的工作人员，并根据实际需要提供必要的解释和培训。

在项目中，设计师需要密切合作，积极与我公司的工程师和其他供应商沟通，达到项目目标。

6. 合作信用：设计单位需诚实守信，遵守合同和协议的约定，不得违反竞争规则，并保护我公司的商业机密和知识产权。

以上是我们制定的设计单位信用考核标准，希望贵单位能够认真贯彻执行。

我们将根据这些标准对设计单位进行定期的评估和考核，根据考核结果确定后续与设计单位的合作方式和程度。

同时，我们也希望能够与贵单位保持良好的沟通和合作，共同提升设计质量和效率，为公司的发展和项目的成功做出更大的贡献。

衷心感谢您对我们公司的支持与合作！此致敬礼公司名称尊敬的设计单位：感谢贵单位长期以来为我们公司提供的优质设计服务。

为了进一步改进供应商管理，确保设计单位的信用和质量，我们制定了以下的信用考核标准：1. 项目合规性：设计单位需在合同约定的时间内按时完成设计任务，并确保设计方案符合合同要求和法律法规。

重庆市房地产开发企业信用综合评价指标评价表、守信信用信息加分标准、失信信用信息扣分标准

附表三
重庆市房地产开发企业信用综合测评失信信用信息扣分标准
序号
失信行为描述
扣分值
企业管理
1.1
超越资质等级从事房地产开发经营业务的。
5
1.2
涂改、出租、出借、转让、出卖资质证书的。
5
1.3
不按时办理企业资质续期或核定手续的。
5
1.4
不及时办理企业变更或注销手续的。
5
1.5
不按规定建立信用管理制度的。
5
2.10
出现恶意拖欠或不缴土地出让金、城市建设配套费等行为的。
5
2.11
不按要求填报项目手册和不按要求报送项目手册审核的。
5
序号
失信行为描述
扣分值
2.12
交付商品房时，未按规定向购买人提供新建商品房使用说明书、质量保证书的。
5
2.13
企业对购房者投诉的问题推卸责任、拒不整改或整改不力的；处理批转信访投诉矛盾不力的。
5
1.6
不按时填报信用信息或填报中弄虚作假的。
5
1.7
不按时报送统计报表或上报数据严重错误，扣分导致账号被锁定的。
5
1.8
在项目管理、资质管理、月报管理、信用等级评定材料申报中弄虚作假的。
5
1.9
企业主要管理人员在房地产开发经营中发生不良行为的。
2
序号
失信行为描述
扣分值
1.10
企业不按主管部门要求填报相关调查表、企业信息的。
1.3
建筑节能面积（5分）
磁超储瘫建筑≡积½≡%解在］20%以h的，加5分；20% ＞磁超低能^建筑®积½≡%能≥10%,加3分。
1.4
BlM技术运用（5分）
采用全生命周期应用BIM技术的建筑面枳达51］总面积的100%,加5分；采用全生命周期应用BIM技术的建筑面枳达≡∣J总面积的50%,加3分；采用全生命周期应用BIM技术的建筑面枳达≡∣J总面积的30%,加2分。

设计单位信用考核标准

设计单位信用考核标准尊敬的领导：设计单位信用考核是评估设计单位信用状况的重要手段，对于维护建设市场秩序、规范行业行为具有重要意义。

为此，我们制定了以下设计单位信用考核标准，以便全面客观地评估设计单位的信用状况。

一、设计质量1. 项目验收合格率：评估设计单位所承接项目的验收合格率，反映设计单位在设计过程中的质量控制能力。

2. 设计规范符合率：评估设计单位在设计过程中是否符合相应的设计规范，包括国家、行业和地方的相关规范。

3. 项目投诉率：评估设计单位所承接项目的投诉情况，反映设计单位在设计过程中是否出现重大质量问题，以及对投诉问题的处理能力。

二、设计效率1. 项目进度控制：评估设计单位在项目设计过程中是否能够按照约定的时间节点完成设计工作，反映设计单位的项目管理能力。

2. 设计工作量完成情况：评估设计单位在设计过程中是否能够按照设计合同要求完成相应的工作量，反映设计单位的设计能力和资源配置能力。

3. 设计变更率：评估设计单位在设计过程中是否频繁发生设计变更，反映设计单位对项目需求理解是否准确、设计方案是否可行。

三、合作信用1. 合同履约能力：评估设计单位在与合作伙伴签订设计合同后是否能够按照合同的约定履行义务，反映设计单位的合同管理能力和诚信度。

2. 付款信用：评估设计单位在与合作伙伴签订设计合同后是否按照合同的约定及时支付相关款项，反映设计单位的财务状况和合作态度。

四、创新能力1. 设计创新成果：评估设计单位在项目设计过程中是否能够提出创新型设计方案，反映设计单位的设计思维能力和创新意识。

2. 科研成果转化：评估设计单位是否积极参与科研活动，并将科研成果转化为实际项目设计中的技术创新和经验总结。

以上设计单位信用考核标准旨在全面客观地评估设计单位的信用状况，对于建立良好的信用体系、提升行业信用水平具有重要意义。

希望能够得到贵单位的支持和指导，共同促进建筑行业的发展。

谢谢！此致敬礼设计单位名称尊敬的领导：根据设计单位信用考核标准，我们将进一步详细阐述各项考核指标和相应的评估方法，以确保评估结果客观准确。

设计开发部诚信因素识别评价表和目标指标方案

3．如实核算成本
设计开发控制程序
开发部
供给部
每个项目完成时间
0
采购控制程序
2
包装设计
1.符合GB7718的要求
2.包装标识中不隐瞒产品的真实成分
3.不夸大预期用途
设计开发控制程序
开发部
供给部
每个项目完成时间
0
3
4
填写：日期：2010年5月25日
不附合国家各项法规标准
使用违规原料
及时获取、更新相关法律法规及国家标准
不可能
严重
否
产品开发的有关规定
不按规定进行工作
项目不能如期保质保量完成
培训、考核
极少
一般
否
设计和开发控制程序
不按程序文件进行工作
项目不能如期保质保量完成
培训、考核
极少
一般
否
设备管理方法
不按管理方法进行采购或自制
设备不区配，影响项目进度、质量
培训、考核
极少
一般
否
与顾客有关的过程控制程序
不按程序文件进行工作
项目不能如期保质保量完成
培训、考核
极少
一般
否
信息沟通
包装设计过程中与相关部门进行交流，确认包装的可操作性
不进行内部信息交流
制定的包装设计方案不附合要求
产品开发输出评审
极少
一般
否
配料表的准确表达
隐瞒真实产品成分，没有充分完整表述或标示
引发消费者投诉，受到国家有关部门查处，影响品牌形象
认真学习包装法，检核设计物合规性
不可能
严重
否
国家相关法规
包装中有部分项目不符合国家相关法规要求
包装违反国家相关法规，需要做报废处理。

诚信因素识别控制程序

一、诚信因素识别程序1。

目的为充分识别公司的诚信因素，并从中确定出重要诚信因素，确保对公司诚信因素进行有效控制，从而为企业及各部门建立诚信目标提供依据。

2. 范围本程序适用于公司生产经营管理等活动所涵盖的全部部门。

3. 职责3.1 各部门各部门安排本部门内的诚信小组成员负责组织本部门按照本程序要求进行所有相关工作的协调实施及管理，包括组织相关人员学习、进行诚信因素识别、判定、制定并实施控制措施，必要时向诚信小组负责人报批相应控制方案,对诚信因素进行动态管理.3.2 诚信小组由诚信小组负责人组织小组成员，对各部门的诚信因素识别情况，诚信因素的控制措施/方案的运行控制、监视和测量的实施情况进行跟踪和修正。

4. 程序要求4.1 诚信因素的识别4。

1。

1各部门根据部门职责列出部门内的主要过程，参考表1中的“过程名称"。

包括：生产经营、产品供应、广告宣传和服务等活动中涉及的诚信因素及与新项目有关的诚信因素等。

表1 重要诚信因素判定4.1。

2 每一个过程按照“制度履行、人员结构、环境设施、信息沟通”四种因素类别进行诚信因素识别。

制度履行:主要从法律法规、操作程序、企业制度的执行情况考虑。

人员结构：主要从人员配备的合理性、人员资格与能力、人员行为与素质方面考虑，且注意考虑管理层人员的识别。

环境设施：主要从设施设备配备的合理性、环境的符合性、诚信环境的影响等方面考虑。

信息沟通:含内外部的沟通。

4。

1。

3 根据(文件编号)《诚信因素识别和评价表》进行诚信因素识别。

4.1。

4 重要诚信因素判定：采用风险度判定方法。

4。

2 诚信因素和重要诚信因素的控制列明或制定针对每一项识别的诚信因素所采取的控制措施。

如果能以现有管理制度、方法或方案控制的诚信因素，则需列明已有的控制措施；如果现有经营管理措施不能控制诚信因素所产生的失信行为，要制定新的控制措施或实施方案，可参照《重要诚信因素控制表》（文件编号）。

4。

3 诚信因素识别的更新诚信因素识别每年内部核查后更新。

公司诚信目标分解方案

公司诚信目标分解方案1.建立诚信文化：通过制定诚信守则和规章制度，加强员工的诚信意识和行为规范，推动诚信文化的形成和传播。

要求各部门和员工坚守诚信，严禁贪污腐败，违法违规等行为。

2.加强内部管理：确保公司内部管理的公平、公正和透明。

包括建立健全的内部财务管理体系，加强内部审计和风险控制，严禁任何形式的内部欺诈和盗窃行为。

3.优化供应商管理：建立供应商信用评估机制，对供应商进行定期绩效测评，选择具有良好信誉和质量保证的供应商合作。

同时，对存在违规行为的供应商采取相应的处罚措施。

4.加强与客户的沟通和合作：建立客户信用评估系统，了解客户的信誉情况，确保与信誉卓越的客户合作。

同时，注重与客户的沟通，及时解决问题，提供优质的产品和服务。

5.加强员工培训和教育：通过定期的诚信教育和培训，提高员工诚信意识和业务水平。

培训内容可以包括诚信守则、法律法规、公司规章制度等方面的知识。

6.设立举报机制：建立匿名举报渠道，鼓励员工及时举报违规行为和不诚信行为。

对举报者要进行保护，确保不受任何形式的报复。

7.加强外部公关：积极参与社会公益活动，在社会上树立公平、诚信的形象。

与各相关部门、机构建立良好的合作关系，共同推动诚信建设。

8.追求长期发展：公司要逐步树立起良好的企业形象和品牌，通过诚信经营赢得市场竞争的优势，实现持续、稳定的经济效益和社会效益。

以上分解方案可以帮助实现公司诚信目标，建立起良好的企业信誉和商业声誉。

通过全员参与，持续改进，公司将在诚信的基础上实现长期发展，并获得持续的市场竞争优势。