某公司采购合同执行情况一览表(doc 2页)
公司采购订单跟踪制度规范 采购精细管理制度
公司采购订单跟踪制度规范1.1订单跟踪工作规范订单跟踪工作规范第1章总则第1条目的为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。
第2条审批权限1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。
2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。
第2章采购跟单总体要求第3条跟踪过程订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。
第4条跟踪要求1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。
2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。
第5条处理审批采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。
第6条行为规范跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。
第3章订单跟踪处理规范第7条订单分类汇总1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。
“订单信息汇总表”如下所示。
订单信息汇总表2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。
第8条订单执行情况跟踪1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。
2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。
第9条企业取消采购订单的处理1.原则上，采购部不能取消订单。
如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。
2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。
(1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。
(2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。
(3)采购专员执行《××取消订单处理方案》。
3.依照合同规定取消订单的，采购专员无需请领导审批。
政府采购协议供货合同及验收单(格式)
政府采购协议供货合同（正反面打印）合同编号：供方：需方：为了保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，并严格遵守大连市市直机关事业单位2009年度办公设备协议供货项目招标文件、政府采购协议供货承诺书中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。
一、采购产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量及总价金额单位：人民币元注：协议供货限价为通过招标以文件形式确定的中标价格。
二、售后服务：产品的服务标准，与供方中国总部对外公众网站上公布的标准或国家有关规定相一致，若未公布标准的，以及其他各类产品应依据投标文件中售后服务相关条款的标准提供服务。
三、交（提）货时间、地点、方式：最终供货公司于年月日前将产品送至（指定地点）交由（需方指定收货人）。
此外，最终供货公司应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险和装箱的费用由最终供货公司承担。
四、验收标准及提出异议时间：（一）产品验收时须同时满足以下各项标准及要求方为合格：1.装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他应随产品一同装箱的技术资料；2.该批次产品的招标文件、投标文件所涉及的质量、技术、服务及验收的相关内容；3.一次开箱合格率大于98％。
（二）提出异议时间截止：需方未在上述时间提出异议的，并不代表对供方提供的产品质量的最终认可。
五、付款办法及期限：双方签署验收单日内由需方按照大连市财政局规定的支付方式支付，具体付款办法：。
最终供货公司开户行名称：；账号：六、违约责任：1．如最终供货公司延期交货或需方延期付款，每逾期一日，违约方应按合同金额1%向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的5％，逾期超过5日，有权解除合同。
2．如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额5％违约金。
3．如供方自行更换中标产品的零部件，供方应按照合同金额的2倍向需方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿金未达到给需方造成的损失的2倍，则供方应当支付给需方造成的损失的2倍的惩罚性赔偿金，并且供方依法应受的其他处罚并不会因供方支付了上述惩罚性赔偿金而免除。
用友T3软件购销详细合同(2024年版)
用友T3软件购销详细合同(2024年版)本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 供应商信息1.2 采购方信息1.3 软件定义2. 软件版本与数量2.1 软件版本2.2 软件数量3. 价格与支付条款3.1 软件价格3.2 支付方式3.3 支付时间4. 软件交付与安装4.1 交付方式4.2 安装与培训5. 软件使用与维护5.1 软件使用范围5.2 维护与升级6. 权利与义务6.1 供应商权利与义务6.2 采购方权利与义务7. 违约责任7.1 供应商违约责任7.2 采购方违约责任8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 法律途径9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同终止10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约保密11. 法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决12. 其他条款12.1 技术支持12.2 售后服务12.3 合同的解释权13. 附件13.1 软件许可协议13.2 技术参数表13.3 付款凭证14. 签字盖章页14.1 供应商签字14.2 采购方签字第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 供应商信息1.2 采购方信息1.3 软件定义本合同所指的软件为用友T3企业管理软件，版本号为2024年版，软件著作权登记号为。
软件具体包含模块和功能如下：（1）财务管理模块（2）供应链管理模块（3）生产管理模块（4）人力资源管理模块（5）客户关系管理模块第二条软件版本与数量2.1 软件版本本次采购的用友T3企业管理软件版本为2024年版。
2.2 软件数量本次采购的用友T3企业管理软件数量为套。
第三条价格与支付条款3.1 软件价格用友T3企业管理软件的购买价格为人民币万元整。
3.2 支付方式采购方在本合同签订后30日内，通过银行转账的方式向供应商支付合同款项。
3.3 支付时间采购方应在本合同签订后30日内完成支付。
货物类采购需求单一来源12
货物类采购需求（单一来源）一、采购需求概况采购人：（单位公章）备注：1、以下需求在采购项目正式开始前可供参考，最终以采购文件内容为准。
2、根据政府采购法律法规、部门规章及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》有关规定，采购人建立政府采购内部管理制度，负责组织确定本单位采购项目的采购需求。
采购需求应当厉行节约、科学合理，符合国家法律法规规定,执行国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范,通过制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先（强制）采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策要求。
不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
除因技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求外,采购需求应当完整、明确。
3、请采购人按本需求格式及要求逐项填写，供应商提出的询问、质疑，属于采购需求部分的，由采购人负责答复。
4、所有红色字体提醒部分在标前公示阶段不得删除。
二、采购需求一览表关于确定采购需求、技术参数及评审标准的有关备注：根据《政府采购法》第五条、《政府采购法实施条例》第二十条以及其他法律法规、规章、规范性文件的有关规定：1、不得设定与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关的资格、技术、商务条件；2、采购需求中的技术、服务等要求不得指向特定供应商、特定产品；3、不得以特定区域（某地区或省级、市级等类似表述）或特定行业的业绩、入围名单（库）或特定获奖作为成交条件；4、不得限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；5、不得限定供应商的所有制形式（公有制或非公有制）、组织形式（法人、其他组织或自然人）或者所在地；6、对于要求供应商参加采购活动时提供的产品生产厂家（制造商）相关资质、认证、专利、产品彩页、检测报告以及其他证明材料，不得规定必须加盖产品生产厂家有关印章或由厂家代表签字。
7、不得以供应商经营年限或成立年限以及强制外地供应商在本地设立分支机构(分公司等）作为成交条件；8、不得限定或者指定供应商为生产厂家（制造商）或经销商（代理商）等作为成交条件；9、不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员数量规模（国家有关条文另有要求的除外）、利润、纳税额等作为成交条件；10、如项目涉及建筑业企业资质的，根据《住房城乡建设部办公厅关于规范使用建筑业企业资质证书的通知》，不得要求供应商提供建筑业企业资质证书原件；11、采购人不得规定或变相规定最低限价。
采购文件参考样本--单一来源
河南省政府采购货物单一来源采购郑州航空工业管理学院***项目单一来源采购文件豫财单一来源采购-20**-X采购人：郑州航空工业管理学院招标代理： ***********************年**月目录第一部分邀请函 (2)第二部分采购须知 (4)第三部分合同条款（参考文本） (16)第四部分货物需求及技术要求 (20)第五部分采购响应文件格式 (21)第一部分邀请函*****受郑州航空工业管理学院委托，就郑州航空工业管理学院&****项目进行单一来源采购，现欢迎符合相关条件的单位参加采购。
一、采购项目名称及编号：项目名称：项目编号：二、采购项目简要说明：三、供应商资格要求：1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.遵守国家法律、法规和河南省财政厅及招标代理机构有关招标的规定。
7.与采购人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。
8.法律、行政法规规定的其他条件。
四、采购文件发售信息：招标文件发售时间：20**年X月X日至20**年X月X日（法定节假日除外）每天上午8：30-12：00 下午3：00-5：30 招标文件售价：300元（售后不退）五、采购响应文件接受及开标有关信息：投标截止时间及开标时间：20**年X月X日上午9：00投标文件接收及开标地点：六、本次招标联系事项：招标人：郑州航空工业管理学院地址：郑州市郑东新区龙子湖高校园区招标代理机构：河南正大招标服务有限公司地址：河南省郑州市金水路109号项目负责人：电话：公司电话：传真：联系地址：邮箱：七、其他应说明事项：1.采购项目需要落实的政府采购政策详见招标文件具体要求2.购买招标文件时必须携带单位法人营业执照副本、授权委托书、代理人身份证等相关资质文件。
单一来源采购文件范本
项目编号：（采购项目名称）单一来源采购文件采购人：采购执行机构：年月日目录第一章单一来源采购书 (4)一、供应商须知前附表 (4)二、供应商须知 (5)三、合同条款前附表 (14)四、合同条款 (15)五、合同格式 (16)六、供应商须知补充事项 (17)七、合同特殊条款 (18)八、货物服务需求一览表 (19)九、技术要求 (20)第二章单一来源采购响应书 (21)一、报价函格式 (22)二、供货服务报价表 (24)四、商务要求响应情况表 (25)六、规格响应表 (27)七、货物服务技术方案 (28)八、资格证明文件 (29)单一来源采购邀请书项目编号：（被邀请的供应商全称）：（单一来源项目的名称）已被政府采购管理部门批准采用单一来源方式进行采购，由于贵公司为本项目的唯一供货商，我方现邀请贵公司参与本项目的采购活动，按照本邀请书后所附的有关要求，编写好单一来源采购响应文件，于年月日时，前往（洽谈地点）就本项目的商务、技术和报价等有关问题，进行进一步的磋商。
（采购单位盖章）年月日附件：《（项目名称）单一来源采购文件》第一章单一来源采购书一、供应商须知前附表二、供应商须知（一）、总则1、适用范围12.1 本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。
12.2 凡在我国境内从事货物服务竞争谈判政府采购项目，均须使用本范本。
2、定义2.1 货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。
2.2 采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人的总称。
具体项目的采购单位，在供应商须知前附表序号2、3中规定。
3、供应商资质要求3.1 根据政府采购法的规定，参与政府采购活动的供应商必须是满足以下条件的法人、其他组织或者自然人：3.1.1 承担民事责任的能力；3.1.2 的商业信誉和健全的财务会计制度；3.1.3 合同所必需的设备和专业技术能力；3.1.4 纳税收和社会保障资金的良好记录；3.1.5 加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。
2024年采购合同签订流程及注意事项
2024年采购合同签订流程及注意事项本合同目录一览1. 第一条采购合同的签订流程1.1 第二条签订前的准备工作1.1.12.1 供应商的选择1.1.22.2 采购物品的详细要求1.1.32.3 合同条款的草拟1.1.42.4 合同的审批流程1.2 第三条签订过程中的注意事项1.2.1 3.1 合同条款的仔细审查1.2.2 3.2 合同双方的权利与义务1.2.3 3.3 合同中的价格和支付条款1.2.4 3.4 交货期限与质量标准1.2.5 3.5 售后服务与维修条款1.2.6 3.6 合同的保密条款1.3 第四条签订后的合同管理1.3.1 4.1 合同的归档1.3.2 4.2 合同的执行监控1.3.3 4.3 合同的变更与解除1.3.4 4.4 合同的终止与违约处理2. 第五条采购合同的履行与验收2.1 第六条物品的接收与检验2.1.1 6.1 物品数量与外观的检查2.1.2 6.2 物品质量的检验2.1.3 6.3 不符合要求的物品处理2.2 第七条合同的支付流程2.2.1 7.1 支付条件的满足2.2.2 7.2 支付方式的确定2.2.3 7.3 支付时间的执行2.3 第八条供应商的评估与反馈2.3.1 8.1 供应商的绩效评估2.3.2 8.2 供应商的奖惩机制2.3.3 8.3 供应商的持续改进3. 第九条合同纠纷的处理3.1 第十条协商解决3.1.1 10.1 双方协商沟通3.1.2 10.2 寻求第三方调解3.2 第十一条法律途径3.2.1 11.1 法律顾问的咨询3.2.2 11.2 法律诉讼或仲裁4. 第十二条合同培训与知识分享4.1 第十三条合同管理人员培训4.1.1 13.1 合同管理知识与技能4.1.2 13.2 合同法律风险意识4.1.3 13.3 合同履行与沟通技巧4.2 第十四条团队成员知识分享4.2.1 14.1 定期召开知识分享会4.2.2 14.2 分享合同履行经验4.2.3 14.3 提升团队合同管理能力第一部分：合同如下：第一条采购合同的签订流程1.1 第二条签订前的准备工作1.1.12.1 供应商的选择在签订采购合同前，需对供应商进行选择。
采购部门工作总结15篇
采购部门工作总结15篇采购部门工作总结1上半年由于受地产泡沫的影响市场经济呈现下滑趋势，下半年又出现国内市场原材料紧缺和价格上涨等原因;给采购部的采购工作带来了一定的采购困难，但采购部各成员还是克服困难，勤奋工作，保证了公司项目部的施工需要，并且在总经理的直接领导和同事们的配合下，认真履行职责，遵守公司《员工手册》，基本上按时、按质、按量完成了各项采购工作。
取得了一定的成绩，但也暴露了一些问题。
现将本部门一年来全年度共计完成的采购任务做如下表格汇总：一、年度项目采购材料一览表表格二、完成工作方面(1)工作中：团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持沟通，充分发挥岗位职能，认真完成了各项工作任务，协助设计部、商务部、财务部和项目部的完成制定的任务;(2)与各供应商建立并保持良好关系，90%的物料顺利如期采购跟催到位，基本保证生产顺畅，材料计划下单正确率达99%;(3)按照技术质检部质量标准，及时与各供应商沟通协调，尽最大努力按照我司质量标准供应材料;(4)开发了新的供应商，缓解了特定制材料商的紧缺问题;(5)完成和执行了财务下达的季度年度资金计划;(6)完成采购项目上所需的零散材料采购计划和正常的设计提料单材料的及时配货;(7)建立了合理的警告与处罚制度，及时向供应商传真或邮寄我司项目部不合格材料的处理办法，一旦发生质量问题，及时与供应商沟通并确定索赔方式，尽全力为公司挽回损失降低成本。
(8)全年度向供应商索赔金额折合人民币约元;三、工作不足方面(1)所需的材料没有如期采购跟催到位5%，虽然未造成公司项目上的重大失误;但响影了项目的正常工期;(2)部门与部门之间的沟通未能达到理想效果;特别是与设计部、项目部的沟通不及时给财务和项目上增加了问题和造成了直接或间接的经济损失;(3)由于沟通不及时造成项目因材料不合格导致材料未能利用和不能利用;(4)在配货走物流的过程中由于传达手续次数过多造成资料缺失，材料商提供的报验资料未能及时递交至项目部，给报验带来困难;四、整改措施和新年计划(一)不足方面的改进和解决措施(1)及时督促材料商做到按天、按时、按进度、电话和信息提醒材料商及时发货，避免不能按时按质交货给项目造成损失(2)在提料之前及时和设计以及项目部做好提料的确认工作，做到提料不重复，废料再利用从而为公司解约资源和成本。
采购合同管理表
采购合同管理表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：采购合同是指采购方与供应方之间就商品或服务的采购事宜达成的书面协议。
采购合同管理是指对采购合同进行有效管理、监督和跟踪，以确保双方完全履行合同约定，保证采购活动的顺利进行和采购目标的实现。
在现代商业活动中，采购合同管理表是对采购合同进行有效管理的重要工具之一。
采购合同管理表是一种记录采购合同信息、管理合同执行情况的电子表格或软件工具，通过采购合同管理表可以实时查看合同相关信息、监督合同履行进度、跟踪合同执行情况，并及时采取相应的管理措施。
采购合同管理表通常包括以下内容：合同编号、合同名称、合同双方信息、合同签订日期、合同生效日期、合同截止日期、合同金额、合同付款方式、合同执行进度、合同履行情况、合同变更情况等。
采购合同管理表在采购活动中具有重要的作用。
采购合同管理表可以帮助采购方和供应方清晰了解合同的条款和约定，避免合同执行过程中出现误解或纠纷。
通过采购合同管理表可以实时监督合同的履行进度，及时发现问题并采取相应措施，确保合同按时、按量履行。
采购合同管理表可以记录合同执行过程中的变更情况，有利于及时调整采购计划和预算，保证采购活动的顺利进行。
采购合同管理表还可以作为采购合同管理的依据和证据，对合同履行情况进行盘点和评估。
通过对采购合同管理表的统计分析，可以及时发现采购活动中存在的问题和风险，促进采购流程的持续改进和优化。
采购合同管理表还可以作为采购方向上级管理层汇报采购进展情况和效果的重要工具，有利于提升采购活动的透明度和效率。
在实际运用中，采购合同管理表需要由专业的采购管理人员进行维护和更新。
采购管理人员应当及时记录合同信息、监督合同执行情况、跟踪合同变更情况，并根据表格内容和数据进行分析和评估。
采购管理人员应当密切与供应方合作，共同推动合同的履行，确保采购活动的顺利进行。
采购合同管理表是一种重要的采购管理工具，对于实现采购目标、提高采购效率和管理质量具有重要意义。
中国电信广东公司采购实施管理办法
中国电信广东公司采购实施管理方法〔修订〕2021年5月目录第一章总那么 (3)第二章职责分工 (4)第一节需求管理 (4)第二节采购实施分工 (5)第三节采购小组 (6)第三章采购分类及适用范畴 (8)第四章采购方式管理 (11)第一节招标采购 (11)第二节询价采购 (21)第三节定向谈判 (24)第五章采购需求管理 (26)第一节需求分类 (26)第二节需求填报 (30)第三节需求的供给 (34)第六章采购流程管理 (35)第一节采购需求发起及审批 (35)第二节采购实施方案制定及审批 (37)第三节采购执行及结果审批 (39)第四节合同签订及资料移交 (40)第五节订单创立及履约管控 (42)第六节紧急采购流程 (44)第七章采购文件管理 (45)第一节采购文件示范文本管理 (45)第二节采购文件归档管理 (46)第八章附那么 (48)第一章总那么第一条为标准采购实施管理，提高采购效率，降低采购本钱，根据国家相关法律法规、中国电信集团公司有关规定和?中国电信广东公司采购管理方法?，制定本方法。
第二条本方法所涉及的采购管理范围涵盖除财务费用与人工本钱外的所有采购行为。
招待费、会议费、差旅费、水电费、车辆费、邮电费和小额零星物资等即时清结的交易〔各方当场履行完毕且不涉及后续权利义务的交易〕，按财务有关规定凭合法票据向单位财务部门报账。
属于客户代建工程范畴的采购工程，可根据客户需求的特殊性，参照本方法，选择满足客户要求的设备或产品。
第三条本方法适用于中国电信股份广东分公司，中国电信集团公司、中国电信股份授权管理的广东省内各级分支机构、控股子公司，中国电信集团广东省电信公司及其分支机构、控股子公司〔包括广东省电信实业集团公司〕。
第二章职责分工第一节需求管理第四条采购需求的管理涉及采购需求专业管理部门及采购需求提出部门。
根据采购需求类别不同，采购需求专业管理部门及采购需求提出部门分工见附件一?广东公司采购需求及采购实施管理职责划分?。
标准采购合同（2）
标准采购合同(2)7.17对于需要精确装配的明亮洁净加工面的设备，加工面应采用优良、耐久的保护层(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。
7.18供货方交付的技术资料应使用适合长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。
每包技术资料的封面上应注明下述内容：(1)合同号;(2)供货单位和收货单位名称;(3)目的站;(4)毛重; (5)箱号和件号。
每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。
7.19凡由于供货方包装或保管不善致使设备遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，供货方均应按本合同的规定负责及时修理、更换或赔偿。
在运输中，如发生设备损坏和丢失时，供货方负责与承运部门及保险公司交涉，同时供货方应尽快向采购方补供设备以满足工期需要。
8、技术服务与联络8.1合同生效后，供货方应及时提供与合同设备有关设计、监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行和检修等相应的技术指导和技术配合等全过程的服务。
特别是对现场道轨的安装要求，应在生效后两周内以书面形式向采购方提出。
8.2供货方应对所供合同设备进行安装、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装、调试和运行中发现的制造质量及性能等有关问题。
8.3接到采购方通知后七日内到采购方现场确定安装方案，供货方人员到现场服务所发生的一切费用，包括工资及补助、差旅费、食宿费、办公及通讯联络等均包括在合同总价内。
采购方为供货方现场人员在工作、生活、交通和通讯等方面提供方便，并提供相关的技术参数。
8.4供货方有义务在必要时邀请采购方参与供货方的技术设计，并向采购方解释技术设计。
8.5如遇有重大问题需要采、供双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，如无特殊情况，另一方应同意参加。
8.6各次会议及其它联络方式采、供双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。
如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖法人公章，合同以时间靠后的修改本为准。
第2章 采购管理基础
二、国际采购
国际采购交易准备
国际采购交易磋商
国际采购合同签订
国际采购合同履行
国际采购争议及处理
编制国际采购计划 建立国际采购组织 对国际市场及供应商调研 确定采购方案 建立业务关系 选择供应商
询盘 发盘 还盘 接受
商品质量、数量、包装 价格 保险 装运、支付 争议处理
申领进口许可证（如属国家严格审批商品） 开立信用证 租船订舱 办理保险 银行审单和付款 报验、报关
国际采购流程
贸易术语分类表
三、电子采购
电子采购就是用计算机系统代替传统的纸介系统，通过网络支持完成采购工作的一种业务处理方式，也称为网上采购。 特点：费用低、效率高、速度快、业务操作简单、对外联系范围宽广等。
实施电子采购的步骤
1）提供培训 2）建立数据源 3）成立正式的项目小组 4）广泛调研 5）建立企业内部管理信息系统 6）应用之前测试所有功能模块 7）培训使用者 8）网站发布
发布招标通告
发布招标文件
投标准备
投标文件提交
开标
评标
签订合同
招标
招标人
投标人
例：上海石化招标采购的具体做法
1. 组建专家库 2. 招标项目的评审委员由用户推荐和专家库随机抽样选择产生 3. 自行招标采购以邀请招标采购为主 4. 招标采购评标以综合评分为主 5. 关键设备的采购委托专业招投标公司招标采购 6. 委托专业监造公司对中标人进行全过程验收和监造
公司采购工作交接单模板
工作交接一、供应商类别对应窗口1.五金模具加工供应商：1.1整套模加工供应商：双顺、端品、上华、正瑞、精伟广(新模询价需询3-4家以上)1.2 五金冲压零件散件加工：以上几家均可，另加厂内腾德、欣荣、彤泰三家可专做冲压散件慢割零件，一般在交期能配合情况下冲压零件以腾德为主，价格如比其它家贵，如腾德可接受调价，还是转腾德加工。
（散件零件询价2-3家）1.3冲压模具外包设计开模加在供应商处生产供应商：裕坤、万康、温胜、长原1.4冲压模具外包设计单开模不生产供应商：裕坤、万康、长原、勖祥1.5电子研发部外包设计开模：维创、惠鸿2.塑模、模胚加工供应商：2.1模胚订购：富得巴、龙记2.2塑模零件加工：生利、朋誉、宏威、合梓、起征。
（每次询价需发生利比价）2.3其它加工部辅助外发供应商：烧焊-精工，兴友邦-热处理，亿达新：雕刻，割孔-鑫鸿达3.自动机/治具加工供应商：欣创、生利、捷信、众耀、骏益（每次询价需发生利比价）4.工程生技成型模供应商：富恒通达鑫5.模具材料及标准件供应商：5.1塑模、冲压模具配件标准件：米思米、景诚（顶针）、五全（冲针、导柱、导套）5.2模具材料：和信隆、金辉5.3冲压牛皮纸带：三江二、日常工作操作流程：1.每日接部门需求申请单或模治具委外加工申请单，查ERP非库存收货记录，收货记录有单价的，需在申请单写明供应商，单价、价格日期，另需注意的是收货记录的记录价格同一模号、图号零件但价格不一样时，需确认是否图纸材质不一样、图档结构是否设变、图档是否更改加工工艺等。
系统单价以最新下单日期为准，如不明确情况，可自己依图核算价格或另询报价，价格查询主要针对塑模、冲压模具零件常用备件更换。
.如收货记录里只有一家供应商有加工过，需再查询模治具降价记录表查询是否有报价记录，有几家报价记录的，在模治具委外加工申请单上写2-3家以上价格、月结天数、价格日期。
3.如接的申请单从未下过单，直接询2-3家以上报价，新模因费用较高需询3-4家以上。
试剂采购合同
采购合同供货方：订货方：合同编号：BRxxxxxxxx产品名称：化学试剂名称级别/规格数量单价/含税金额备注合计金额 : 元大写：1.产品质量:･乙方按照甲方所确认的样品进行生产交货，甲方收到乙方的不合格产品应退还至乙方，退还费用由乙方承担;･甲方因使用乙方所提供的产品出现质量问题导致甲方生产交货延期，甲方有权要求乙方承担全部责任并赔偿甲方的经济损失。
2.产品包装:中性包装交货方式:乙方采用物流运输方式送至甲方公司所在地，运费由乙方支付。
3.交货日期:乙方收到甲方货款之日起7-10日内(包含运输在途时间)交付甲方所采购的全部产品,若乙方未在规定期限内交货,甲方有权取消此次采购合同并要求乙方承担因此给甲方所帯来的全部损失。
4.付款方式: 现结･乙方确认甲方订单后,甲方应向乙方付清100的货款,甲方收到乙方全部货款后,安排交货;･甲方按照实际售单内容为乙方开具17%的增值税发票发票抬头须为合同签署单位和汇入款单位致。
5.合同期限:本合同自 2017 年 X月 X日起至 2017 年 X 月 X 日止。
6.合同生效:本合同需双方签字盖章确认后方可生效(本合同扫描件为有效文件) ,合同生效后甲方应在3个工作日内安排付款,否则乙方有权取消此次订单合同。
7.合同解除:合同到期自劫解除;双方协商一致解决;乙方未发货或甲方未付款,另一方有权在有效时间内解除合同;合同解除后,乙方仍应对所提供的产品质量承担责任。
8.争议解决:甲乙双方因本合同发生争议时,双方应友好协商解决,解决不成,由甲方所在地人民法院管辖。
9.本合同一式两份,由双方授权人签字盖章。
双方各持一份,作为凭证。
供货方（盖章）：订货方（盖章）：委托代理人：委托代理人：电话：电话：日期：年月日签订日期：年月日.。
(采购管理套表)物资采购合同登记表
51,059.38
赤峰市远程矿山物资有限责任公司
鞠文海
2010-01-26
27.大型露采机械配件类
2,760.00
本溪市天润机械配件制造有限公司
鞠文海
2010-01-26
28.装载机、推土机配件类
47,564.00
沈阳康盛发动机销售有限公司
鞠文海
2010-01-26
28.装载机、推土机配件类
2010-01-25
22.采煤机械配件类
9,600.00
河南环宇矿山机械有限公司
戴凤铁
2010-01-25
22.采煤机械配件类
7,855.00
黄石市跃进煤矿机械有限公司
戴凤铁
2010-01-25
20.输送机配件类
80,000.00
九台市营城机械制造有限公司
戴凤铁
2010-01-25
21.支护机械配件类
20.输送机配件类
18,000.00
赤峰贺邦机电制造有限责任公司
戴凤铁
2010-01-25
22.采煤机械配件类
71,165.00
安徽正华电气有限公司
戴凤铁
2010-01-26
28.装载机、推土机配件类
656,250.91
济宁市三业工程机械有限公司
鞠文海
2010-01-26
27.大型露采机械配件类
95,168.15
2010-01-25
20.输送机配件类
30,696.00
长春市中煤矿山机械有限公司
戴凤铁
2010-01-25
20.输送机配件类
652,208.00
中煤张家口煤矿机械有限责任公司
采购部工作职责一览表范文(二篇)
采购部工作职责一览表范文1. 采购策略和计划制定- 制定和更新公司的采购策略，根据公司的战略目标和需求制定采购计划。
- 研究市场供应情况和行业趋势，进行市场调研，评估供应商并选择合适的供货商。
- 分析采购需求，制定采购预算，确保采购成本合理控制。
2. 采购合同管理- 负责与供应商签订采购合同，并确保合同条款符合公司的采购政策和法律法规。
- 监督供应商履行合同义务，确保供货质量和交货时间符合合同要求。
- 跟踪合同执行情况，及时解决合同纠纷和供应商服务质量问题。
3. 供应链管理- 管理供应商关系，与供应商沟通协调，建立长期稳定的合作关系。
- 确保供应链畅通，及时采购所需物资，维护生产和经营的正常运行。
- 优化供应链流程，提高物流效率，降低物流成本。
4. 物料采购和库存管理- 负责日常物料采购工作，及时满足生产和业务部门的需求。
- 监控物料库存水平，控制库存成本，防止过量或不足的库存。
- 与仓储部门协作，确保物料的储存和保管符合标准。
5. 采购流程和系统管理- 设计和实施采购流程和规范，确保采购工作的规范化和标准化。
- 管理采购系统的运行和维护，提供系统培训和技术支持。
- 分析和评估采购数据，生成相关报表和统计分析，提供决策支持。
6. 采购风险管理- 分析和评估采购风险，制定相应的风险防范措施。
- 监测市场价格变动和供应商信用状况，及时应对和调整采购计划。
- 管理采购流程中可能出现的法律风险和合规问题，确保采购工作符合法律法规。
7. 团队管理和发展- 组建和管理采购团队，制定团队目标和工作计划。
- 指导和培训团队成员，提升团队的专业素质和绩效水平。
- 审核和评估团队成员的绩效，提供激励和反馈。
8. 绩效评估和改进- 设定与采购相关的关键绩效指标，监督和评估采购工作的绩效。
- 分析采购绩效数据，发现问题和瓶颈，制定改进计划并落实。
- 参与采购流程改革和项目推进，提升采购工作的效率和质量。
9. 协助其他部门工作- 协助生产部门和项目部门进行物料采购和供应商选择。
采购物品合同打印模板（五篇）
采购物品合同打印模板（五篇）签订了合同就有了法律依靠，在履行合作期间，双方就能做到有法可依，有据可寻，使所有的商务合作者，都能规范的承诺和履行合作的过程，下面是小编为大家整理的采购物品合同打印模板，更多合同范本点击“采购合同范本”查看！采购物品合同1招标编号：合同标号：买方：(以下简称甲方) 卖方：(以下简称乙方)签订地点：签订时间：附件：材料详细技术参数表甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就的设备采购协商一致，订立本合同。
1.定义本合同下列术语应解释为：(1)“合同”系指买卖双方自愿签署并达成的、载明双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录、补充协议、通知书、确认书等以及上述文件所提到的构成合同的所有文件。
(2)“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。
(3)“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的保证正常运行的一切设备、机械、图纸、装箱资料及其他材料。
(4)“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如包装、运输、保险以及其他的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
(5)“项目现场”系指本合同项下买方指定的货物送达、安装、运行的场所。
(6)“验收机构”系指双方依据合同规定或国家相关规定的程序和条件组成验收小组，确认合同项下的货物符合技术规范的要求。
2. 合同范围及价款买方同意从卖方购买绝热材料，包括：单位：元(人民币)与交货有关的费用:(不限于)运输费、包装费、保险费以及安装、调试、软件费、检验费(含设备安装验收取证费)及培训所需费用等伴随服务的费用，已包含在合同价中。
3、价款支付：3.1买方应在合同生效后支付给卖方合同总价的 %即元，作为合同预付款。
3.2卖方按买方要求的年月日送货到(指定位置)并经买卖双方组成的验收机构验收无误签字确认后付合同总价的 %即元。
某总承包单位采购管理制度采购管理制度
XX采购管理制度一、总则为加强公司采购管理，规范采购行为，保证材料采购质量，降低采购成本，使采购工作有章可循，特制定本制度。
二、适用范围公司所有物资采购、机械采购及租赁。
三、采购原则（一）严格遵守国家法律、法规；（二）综合衡量采购物资的质量、价格、供应商资信、交货时间、售后服务等因素，择优采购，做到至少货比三家，并秉承公平、公开、维护公司利益的原则；（三）所有材料的采购，严格按流程申报计划、定标、签订合同、采购、验收、付款，各个环节的相关人员各负其责，采购人员如不按程序采购，按失职问责处理，直至开除；（四）招采部采购经办人为第一责任人，对材料的价格和质量负责，项目经理为连带责任人，对材料的价格和质量负连带责任。
项目在权限范围内实施自行零星采购的，项目经理为第一责任人，对材料的价格和质量负责。
四、职责（一）工程副总负责采购规范管理、制定采购规划、采购计划审核、采购过程监督等工作；（二）招采部是采购工作具体实施的部门，负责编制采购管理制度，制定公司采购计划，审核项目部需求计划，组织实施采购工作，并按照采购制度对项目部采购工作进行监督、检查。
招采部负责供应商库的建设和完善工作，定期对供应商进行评价，实施供应商分级管理；（三）项目部负责结合项目目标责任成本编制项目总需求计划、月度需求计划，并明确采购要求，提交工程部和招采部审核，经工程副总、常务副总审批后，交招采部按计划执行采购。
招采部门负责发起合同签订流程，经审批后执行；（四）工程部合约经理/管理专员、成本部、财务部参与采购合同的审核把关。
五、采购方式（一）集中采购1、单项合同金额高于5000元的工程合同，必须通过正常采购程序确定中标单位。
选择不少于3家供应商，通过询价、比价、约谈等程序，确定签约供应商；单项合同金额高于等于2000元且低于等于5000元的采购项目，必须通过选择不少于3家供应商，通过询价、比价、约谈等程序，确定签约供应商；2、对于重复使用，且规格、型号、技术标准与要求相同的货物实施集中采购，形成统一战略采购框架协议。
采购管理制度
为了提高采购工作效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司生产经营需求，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
本制度合用于公司及控股子公司范围内，各类物资(原材料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等)或者劳务(技术、服务等)的采购。
1、采购申请定义：是指某部门、生产单位、个人根据需要确定一种或者多种物资或者劳务，并按照规定提报需求的过程。
2 、采购申请提出要求：需求部门根据需要提出采购需求后要经过复核或者审批，确保需求的必要性和需求量的准确性。
3、采购量的确认：需求部门应会同仓储部门，共同确认产品库存量(考虑安全库存)确定采购需求量(为避免库管人员对库存物资不熟悉或者是同物异名等，导致有库存而不必要采购，占用资金情况发生，需求部门与仓储部门对采购量共同负责)，填报采购申请单，采购申请单要详细填列.4、采购申请单采购申请单年月日申请部门申请人采购人申请理由规格/型号用途单位需求量库存量采购量时间要求备注仓储经理1、采购部门接到需求部门采购审批单后，根据部门分工及具体工作需要, 由负责人根据规定确定采取招标采购或者询价采购；2、招标采购的指定负责人，进行招标准备工作，协调成立招标领导小组，编制招标文件，发布招标公告或者招标邀请函，按照规定组建评标小组等工作；3、询价采购的指派采购人员实施采购,直接将采购人员名称填写在采购申请单采购执行人栏。
1 、采购执行人，接到采购任务后,要及时采集采购信息,根据中标产品的执行标准向相关的单位发出采购询价单并索要样品，产品检验报告等(采购询价单格式见附件)。
2、采购询价对象数量要求：采购询价不得少于3 家。
为避免收回的询价单少于3家影响采购效率，发出采购询价单原则上要多于3 家。
3 、采购执行人对收到的采购询价单，要进行分析对照，并根据公司区域销售经理提供的对询价单可能存在的异议部份(如：综合采购总体报价较低，但是个别报价高于其他比价供货商报价)要及时进行沟通确认，并取得对方回传的扫描或者传真确认件方能生效。