SSOP检查表
SSOP生产过程卫生检查表
3.车间是否禁止使用竹木器具?
4.接触食品的设备表面是否光滑、无破裂/凹陷?
5.设备及工具/容器是否易于拆装清洗,易于维护保养?
6.设备是否能够避免材料掺杂进产品中?
7.连接或防渗用的密封垫、软管是否无毒并光滑平整?
***食品有限公司
Flat World Confectionery Company Limited
年月每日生产过程卫生检查表
部门/区域范围：审核人：检查记录人：
检查项目
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ห้องสมุดไป่ตู้12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.车间设备布局是否合理，是否清洁完好？
8.盛放食品的容器是否直接接触地面?
9.盛放食品的容器与非食品容器是否分开?
10.储存及混合原料或产品的箱/桶及容器是否有盖?
11.直接接触食品的手套是否使用非纤维织物?
12.班前班后是否对设备/工器具/容器进行清洗消毒?
13.设备/工器具/容器是否保持清洁,避免灰尘、污物?
14.所有的设备/工器具/容器在一个连续的生产段结束后是否进行彻底清洗?
15.输送带和挡板是否有松弛的织物、绳头等进入产品
16.水蒸气系统是否有外来物、异味、气味等?
17.品质科是否每月1次对设备/工器具/容器的消毒效果进行抽查,检查细菌总数、大肠菌群及余氯含量?
3、ssop
◆ 观察：工作台面有腐蚀痕迹。 ◆ 纠正：重新抛光或者更换损坏的设备,改用腐蚀
性小 的清洁化合物。
2-7. 记录:
◆ 卫生控制记录的目的是提供证据，来证实企业 的消毒计划是充分的、并被执行，问题被及时 发现和纠正。
有关的背景情况 2-７. 食品接触面的材料
食品接触面的一般要求
◆ 安全的材料是指： ● 无毒(物化学物的渗出); ● 不吸水(不积水和/或干燥); ● 抗腐蚀; ● 不与清洁剂和消毒剂产生化学反应.
◆ 制造方面的要求是： ● 能被正确地清洁和消毒 ● 要求表面光滑,包括缝、角和边在内。
通常应避免作为食品接触面的材料
清洁剂的有效性与下列因素有关:
◆ 接触时间; ◆ 温度; ◆ 物理擦洗 ◆ 水化学.
二、食品接触面的状况和清洁
• 食品接触面的状况 • 食品接触面的清洁和消毒 • 使用的消毒剂的类型和浓度 • 可能接触食品的手套和外衣食清洁的并且
状态良好
食品接触面的状况和清洁
• 加工设备必须设计成易于清洗和维持卫生 状态，并且要经得起使用环境和清洁剂和 消毒剂的反应。这包括冰的制造和储存设 备。至少每天进行清洁和消毒与食品接触 的设备。所有设备每天生产结束时，所有 设备应进行清洁，并且在清洗后和班前必 须进行消毒。
且状态良好。
2-5. 监测方法:
◆ 视觉检查----
● 表面状况良好; ● 表面已清洗和消毒; ● 手套和外衣清洗及保养良好
◆ 化学检测---● 消毒剂的浓度(试纸条或试剂盒)
◆ 验证检查---● 表面的微生物检查(推荐)
2-6. 典型纠正措施:
GMPSSOP检查表
19
机械设备完好刚劲无霉斑，无生锈，磨损，且无暂
时性防护
20
工作台及输送带完好干净无霉斑，无生锈、磨损、 且无暂时性防护
21
电器箱、消防箱 应保持干净，不可生锈或堆积杂物
22
排水系统畅通，排水出口处设有完善沟网，无堵塞
23
落地车、架及其他运输车需保持清洁，无污物、肉
屑等
24
链条、吊钩、齿轮完好干净，无生锈
等执行到位
9
无闲置人员、无串岗、无做与工作无关的事情
10
员工着装统一、清洁、卫生、且无佩戴首饰等
现
场 卫 生
11
分切区室温应保持在12C以下，车间的风布清洁，
风机正常运转
12
盛装酒精、氯水等消毒 剂之谷器应清洁并标示清楚，
定位且补足
13
清洁、清洗和消毒用器具及 药剂应有专用场所妥善
保管集中管理，存放于定 点、且标识清楚
31
包材室物品存放整齐且标识合理、方便、易取，所 用的油墨、稀释剂定点存放加锁，明确标识
32
所有包材必须离地存放
33
包材检查用灯箱清洁，并在正常使用中
34
器具室内清洁无积水，器具柜内物品摆放整齐且标识
合理、方便易取
合计/得分
产品盛放和清洗的器具干净，无霉斑、无生锈，
无破损
17
机械设备完好清洁，无霉斑，无生锈，磨损，且
无暂时性防护
18
工作台及输送带完好干净无霉斑，无生锈、磨损、 且无暂时性防护
19
电器箱、消防箱应保持干净，不可生锈或堆积杂
物
20
排水系统畅通，排水出口处设有完善沟网，无堵 塞，与工厂现场相连的排水沟管路需加盖
PSSR检查表
89.
倾注导管密封
90.
设置灭火器
91.
疏散路线张贴
92.
设置适当的区域标识
93.
所有的脚手架和设备都拆除了吗?总的内务管理可接受吗？
94.
如果有被困住或暴露的可能，提供有紧急停止装置了？
95.
如果全部防护到位，提供可锁闭型的隔离设备吗？
96.
室内/建筑物内要求害虫控制吗？
97.
需要MADS表吗？
82.
安全喷淋对人(滑跤的危险)、产品（系统的污染）或进入电气开关柜或设备产生危险了吗？
83.
安全喷淋是由调温水供应的吗？
84.
化学品注入是在人和产品安全接近范围内吗？
85.
给所有的管线加标记
86.
给所有的电气开关、中断器、电动机控制中心、控制盘和电缆等加标记
87.
标记容器（材料、危险警告）的清单
88.
e)包括紧急停车的应急操作
f)紧急停车后开车
g)大修后开车
h)非常规程序（设备清理，设备的检修准备）
i)辅助设备的操作
50.
培训操作人员和培训文档
51.
提供技术涵盖说明
52.
防泄漏设施的失效概率是多少？失效后的后果是什么？审查防泄漏设施、雨水下泄量和消防水容纳设施。
电气问题
53.
配电盘通道、配电盘周围的间隙、钥匙等
1.3.4
已设置可视显示屏，使得来自刺眼的强光的干扰降低到最小程度了吗？
1.3.5
已设计和配备工作站，使得操作人员能采取舒适的位置进行操作（即，能够站立，或改变位置和挺直坐立，肘和膝弯曲90 ，双脚着地）？
1.3.6
重复性的任务、搬运操作、机器般地工作、加班操作等这类设备操作增加上肢失调的风险吗？
sop标准化作业检查表
sop标准化作业检查表Standard Operating Procedures (SOPs) are crucial for ensuring smooth and efficient operations in any organization. These standardized procedures help employees understand their roles and tasks, ensuring consistency in performance and quality. Therefore, having a standardized SOP checklist is essential for conducting regular audits and inspections to identify any deviations and areas for improvement.规范操作程序（SOP）对于确保任何组织的运营顺利高效至关重要。
这些标准化程序帮助员工理解自己的角色和任务，确保绩效和质量一致。
因此，拥有标准化的SOP检查表对于定期进行审计和检查以识别任何偏差和改进空间至关重要。
A well-designed SOP checklist should cover all essential tasks and procedures that need to be followed in a particular process or operation. It should be comprehensive enough to ensure that no crucial steps are missed, yet not so overwhelming that employees feel burdened by its complexity. The checklist should be easy tounderstand, with clear instructions and requirements for each task, making it user-friendly for all employees involved.一个设计良好的SOP检查表应涵盖在特定过程或操作中需要遵循的所有重要任务和程序。
SSOP验证记录表
编号：QP/DG-17-01
确认类型：■定期验证 □其他：
验证人员：夏丽丹验证日期：2017-3-19
验证项目
单项验证结论
备 注
1 加工用水的安全
是否使用加工用水
公共用水，每年经国家相关检测部门测试符合生活饮用水水质标准
自备水
自备加工用水，每半年经国家有关部门测试，符合生活饮用水水质标准
如使用手套，加工用手套应为浅色、防水、耐磨、宜清洁，或一次性手套
工作衣、帽、鞋清洁卫生
符合
3 防止交叉感染
个人卫生
制定并公布明确的个人卫生制度
良好的如厕习惯
不佩戴首饰或易脱落的其他饰物
根据生产生产需要穿着适合作业的清洁外套，戴帽子、口罩
不在暴露的食品或设备附近饮食或吸烟
生产生产前后，或被污染时，生产人员的手（手套）进行了清洗，并进行了必要的消毒
车间内、车间入口处、淋浴室、卫生间等处应设有洗手、消毒设施
使用非手动开关
洗手、消毒水温度适宜，有良好的消毒效果
有适宜的干手设施或设备
பைடு நூலகம்符合
验 证 项 目
单项验证结论
备 注
卫生间
卫生设施清洁、齐全
水冲式厕所，污水排放通畅
与车间相连的卫生间的门不能直接开向食品加工区域
卫生间有良好的排气装置，其空气不得排向车间
□没有严格执行SSOP。
□其他：
不同批次、品种生产过程中有严格分离
原料、包装物及污染物没有一起存放，没有交叉污染
不使用不清洁的包装材料
生产车间有严密的防蝇、防虫、防鼠、防尘设施，防止外来污染
在各个不同的场所及关键卫生控制步骤，设有警示牌
加工人员进行了生产技术及生产卫生操作知识的培训
SSOP检查表
检查人 项目
水质卫
1、水取样计划的执行情况
检查内容
时间 完成情况验证
合格
后续改进验 证
生控制
2、水处理设备的运行记录检查
合格
3、水的自检报告单的检查、统计、验证
合格
4、水路标识的健全与否的检查
合格
5、生产用水水管的出口端是否浸入脏的水槽、清洗池内或地面积水中
合格
6、并排或交叉连接的水管对生产水质是否有影响
合格
7、各工段、区域的捕蝇灯，是否适时、有效进行投放，检查效果如何
合格
8、各类库房的门和通向外界的门是否设置挡鼠板
合格
9、通向外界的门，在春、夏、秋三季是否有尺寸相符的防蝇帘
合格
10、有叉车进出的门（不易安装门帘）上面必须安装空气幕，且保持正常使用
11、挡鼠板、气幕、捕蝇灯、捕鼠笼、防蝇帘的完整性及正常运行情况进行检查
合格
7、饮用水(生产用水)水龙头或出水口的卫生是否清洁
合格
8、水管路是否有跑、冒、滴、漏现象。
合格
产品接触 1、水冲洗流速或流量、时间是否达到规定要求
合格
面卫生控 2、设备清洗记录
合格
制
3、清洗剂配置记录
合格
4、清洗设备的调查及预防措施的验证
合格
5、手工清洗设备记录情况
合格
交叉污染 1、车间执行《生产区域消毒管理制度》情况及消毒记录的检查
合格
洗手、卫生 3、卫生间的门是否能自动关闭
设施
4、卫生间各设施是否清洁、干燥、无污垢
合格 合格
5、清洁用工具是否摆放整齐
合格
6、皂液盒内是否有充足的洗手液
合格
SSOP检查记录表格
生产过程卫生每日检查记录
注：按照要求，符合要求在相应的空格内画√，不符合要求在相应的空格内画╳，并在备注栏内说明原因，如何处理以及处理结果。
车间工器具消毒记录
车间人员消毒记录
防虫害检查记录表
食品从业人员健康状况登记表
记录人：
消毒液配制和使用记录表
编号：
厂区环境卫生执行检查记录
主要检查人签字：日期：正常打√有问题请说明情况
厂区环境卫生执行检查记录
主要检查人签字：日期：正常打√有问题请说明情况
仓库每月检查记录表
仓库每月检查记录表。
食品安全管理体系审核检查表
食品安全管理体系审核检查表第一部分：GMP/SSOP部分第二部分：HACCP计划部分第三部分：ISO22000标准部分审核日期：审核员：审核组长签字：内审检查表（第一部分GMP/SSOP部分）内审检查表（第一部分GMP/SSOP部分）内审检查表（第二部分 HACCP应用准则部分）建立HACCP小组，明确小组的职责和权限小组组长、成员得到最高管理者的批准小组成员来自各相关的部门，具备相应的产品专业知识和经验小组成员接受过HACCP有关的培训明确HACCP计划的范围针对HACCP计划内的产品进行全面描述全面描述包括以下相关安全信息：HACCP计划内的产品用途予以识别,并在文件中加以规定产品用途基于最终用户和消费者对产品的使特定情况下,考虑易受伤害人群加工流程图由HACCP小组制作加工流程图包括所有操作步骤给定操作的前后步骤应予以考虑HACCP小组应通过现场确认操作过程是否与工艺流程一致在各个操作阶段和操作时间均进行现场确认流程图确认记录HACCP小组应列出加工过程中从原料生产、加工制作、销售到消费每一步骤的可能产生的所有危害通过危害分析，确定显著危害危害分析应包括以下方面：HACCP小组针对每个危害采取控制措施针对显著危害，由HACCP小组确定CCPCCP的确定使用判断树的方法对判断树的使用方法进行培训每个CCP均应规定关键限值关键限值应经过验证以保证其有效关键限值的建立应考虑国家标准、法律规定、专家建议并有相应的支持性文件某些情况下，对特定加工步骤要制定一个以上的关键限值（温度、时间、湿度、感官指标等）建立并实施监控程序以确保各CCP控制在关键限值之内，包括：当监控发现CCP有失控趋势，应对过程进行调整并在偏差发生前采取调整措施监控的结论必须由指定的技术人员和HACCP组长评估如果不是连续监控，监控频率和数量必须保监控设备应得到校准监控人员、审核人员应在监控记录和有关文件上签字对每个CCP制定纠正措施纠正措施必须保证CCP重新处于控制状态纠正措施须包括对受影响产品的合理处置建立并保存纠正措施记录建立并有效实施验证程序验证频率应足以证实HACCP体系的运行验证应采用随机抽样和分析的方法验证程序包括以下内容:HACCP程序应文件化文件和记录按照性质和种类、规模予以保存应建立危害分析、CCP的确定和关键限值等相关文件应建立CCP监控、纠正、HACCP体系修改或更新等记录内审检查表（第三部分 ISO22000食品安全管理体系部分）。
卫生标准操作程序SSOP
1.工作服要求能尽量遮住外露部分；
1、工作服和着装：
工作服的设计必须能够防止员工或工作服上的异物污染产品，工式样的设计要求腰部以上无口袋，不能使用易掉落纤维的材质。
品管科
提高人员的安全卫生意识和自觉性。
教育员工纠正错误的穿戴方式
《员工个人卫生检查记录》
2.员工养成正确的穿戴工衣的方法；
3．饮用水系统的供水系统应合理，防止虹吸和逆流，水管离水面2倍于水管直径，水管管道有空气隔断和真空排气阀易回流处安置止回阀。
4.生产用水与污水的输水管道不得有交叉污染。
5.与食品、食品接触面直接接触用水管线采用透明无毒塑料管或不锈钢管。
6.加工后废水要收集引流到地沟，不能形成漫流，避免飞溅造成交叉污染。
2.进入车间前必须穿戴专用的工作服、帽、水鞋，并严格洗手观者进入车间前陪同人员应告知其相关规定，参观者不应患有任何对食品加工存在威胁的病症、不将有毒有害物品带入车间。
监控：
1.参观者、承包商等进入车间前必须接受卫生员的健康问询和检查，确保没有以上规定的病症，确定不会对食品造成污染，并填写《外来人员健康询查表》。
《指套.创口贴领用回收记录》
员工要养成良好的习惯
1、个人的卫生：必须保持清洁，勤洗澡洗发、勤换衣服、勤剪指甲、不涂指甲油。男员工不留胡须及长发。更衣柜内整洁干净无私人物品、私人物品不得带进加工区域、员工不准化妆和配戴手饰及其它易坠落的物品进入加工车间，不得将玻璃器皿带进生产现场。不使用须后水、香水及有浓烈气味的化妆品。员工有病、伤时应主动报告车间主管和卫生员。
每月检查供水系统是否有污染源及污染，有无虹吸、逆流或与非饮用水系统有交叉。
化验员
《检验记录单》
《生产加工用水检测计划》
卫生标准操作规范(SSOP)评估检查表
3.2 监控程序的控制 3.2.1对厂区环境卫生定期检查并做好相应记录。 3.2.2消毒和卫生情况良好 3.3 具有相关记录表 4 手的清洗消毒和卫生设施控制 4.1 洗手消毒设施的设置和维护 4.1.1洗手消毒设施位置正确，设置完整且状况良好。 4.1.2提前配置好消毒液且确保工作期间洗涤剂液量充足。 4.2 卫生间设施的设置和维护 4.2.1适当的合乎卫生的洗手和干手工具。 4.2.2卫生间的设计满足适当的卫生要求。 4.2.3完善的配套设置和洗涤消毒设施。 4.2.4卫生状况良好，清洁整齐。 4.3 更衣室的控制 4.3.1不同区域有独立更衣室，且规模格局合理。 4.3.2更衣室卫生状况良好，通风无异味。 4.4 淋浴间的控制 4.4.1淋浴间的位置和规模符合要求。 4.4.2淋浴间通风良好，排水畅通，且清洁整齐。 4.5 监控程序的控制 4.5.1安排检验人员每天不定期检查卫生设施的状况。 4.6 具有相关记录表 5 防止食品掺杂的控制 5.1 微生物污染物控制程序 5.1.1车间通风良好，管道无冷凝水的形成。 5.1.2无冷凝水滴到产品的现象 5.1.3有水蒸气产生的车间安装排汽装置，无水滴形成。 5.1.4各环节的环境温度适宜，卫生清洗消毒状况良好。 5.1.5仓库通风、干燥，无虫、鼠迹象。 5.2 物理性污染物控制 5.2.1生猪宰杀时控食时间达到6-8小时。 5.1.2发现外来物品有损失或遗失时及时更换，并做好记录。 5.1.3设备设施及工器具完整，清洗消毒状况良好。 5.1.4工作服穿戴完整，干净整洁，无佩戴任何饰物。 5.3 化学性污染物控制 5.3.1对有毒化学物正确标识、保管和使用。 5.3.2对没有标签的化学品禁用。 5.4 监控程序的控制 5.4.1定期按时检测车间各环节卫生、温度和员工着装情况。 5.4.2有专人对工器具、手套等物品做好收发记录。 5.5 具有相关记录表 6 化学物品的标记、储存和使用控制 6.1 化学物品的采购和贮存 6.1.1仓库保管根据库存量和需求量申报化学物品计划. 6.1.2品管部负责根据计划采购以上物品，进货时严格检验做好进货检验记录 。 6.1.3购回的合格物品经仓库保管员清点数量后入库，保管员做好保管记录。 6.1.4储存区域远离食品加工区域，化学药品仓库上锁，专人保管。 6.2 化学物品的使用和管理 6.2.1建立化学物品台账和使用登记记录。 6.2.2各使用单位对领取的物品要定位放置、做好标识妥善保管。 6.3 监控程序的控制 6.3.1供应商提供生产经营许可证、说明书、检验报告等相关文件 6.3.2发放时保管严格按领料单所开数量发放物品，作好记录 6.3.3保管员定期检查化学物品的贮存情况
SSOP控制程序(含表格)
SSOP控制程序（ISO22000-2005）1. 目的确保加工用水、食品接触表面、有毒有害物质、虫害防治等处于受控状态。
2. 适用范围适用于本公司生产卫生操作活动。
3. 定义SSOP：卫生标准操作程序。
4. 职责4.1化验室负责对水质、食品接触表面的卫生检测及化验试剂的标记、贮存和使用。
4.2品控部负责对生产人员个人卫生及车间卫生的检查和监控。
4.3人事部负责厂区，包括厕所虫害的防治。
4.4生产部负责各种设施的安装与维修。
5. 工作程序5.1水的安全生产用水的卫生质量是影响食品卫生的关键因素。
公司生产用水为公共用水，为了确保其符合国家饮用水标准GB5749的要求，必须对水进行监测与控制。
5.1.1监测项目主要包括余氯、微生物指标。
5.1.2方法与频率A. 余氯：用试纸法检测，每天一次，一年内对所有水笼头都监测到，由化验室完成，并做好相关记录。
B. 微生物：包括细菌总数与大肠菌群，根据GB5750-85进行检验，每月不少于1次。
由化验室完成，并做好相关记录。
C. 水质的公共卫生防疫卫生检测每年不得少于2次，要有相关检验报告。
5.1.3生产部负责保持供水设施的完好，防止交叉污染，并保持详细供水网络图，以便管理与维护。
污水的排放要符合国家环保部门的规定和防疫要求。
5.2与食品接触表面的清洁度5.2.1与食品接触的表面主要包括：加工设备、案台和工器具、工作服、加工车间空气、内包装物料。
5.2.2监控与检测车间所有与食品接触的表面，在使用前必须按规定消毒后才能使用，并进行监控与检测。
A.消毒的方法与实施：1)加工设备与工器具：首先彻底清洗后，用移动紫外灯杀菌,消毒由使用部门实施，品控部负责监控。
2)工作服：集中有勤杂人员清洗消毒，然后集中放于干净、干燥和清洁的房间凉干。
3)空气：用紫外线照射及臭氧消毒法，特别是膨化和配制车间,由车间班组长用臭氧消毒机实施消毒，品控部监督检查。
4)仓库(包括原材料、辅料和成品): 用移动紫外灯杀菌,由仓管员实施，品控部监控.B.检测与监控：与食品接触的表在在清洗消毒后，由班组长使用视觉检查的方法进行监控，并做好相关记录。
SSOP验证记录1
产品名称：_-
企业名称：_-
验证类型：□首次验证□定期验证 □其他：
验证结果分析的目的
1、证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的HACCP管理体系的要求。
2、识别HACCP管理体系改进或更新的需求。
3、识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势。
4、建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案。
2.2设备、工器具表面应无毒、耐磨、耐腐蚀、易清洁。
2.3设备、工器具生产前、后应保持清洁、卫生。
2.4生产后清洗、消毒食品接触面。
2.5加工用手套为浅色、防水、耐磨，宜清洁。
2.6工作服、帽、鞋清洁卫生，并定期清洗消毒。
2.7内包装材料符合食品安全卫生标准要求。
2.8操作人员在生产过程中双手应保持洁净。
5.7设备清洗消毒所有的消毒剂应无毒无害。消毒液应由经过培训的人员配制，并做好记录。
5.8生产过程中，工程部应负责确保工厂的排气系统有足够的通风、排气和空气压力，防止在加工和贮存区域形成冷凝水。
5.9防止固定装置、输送管道的水液、冷凝水污染产品、产品接触面或包装材料。
□符合□不符合
SSOP6 有毒化合物的标记，储存及使用
8.2车间、储存库无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害。
8.3卫生间无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害。
8.4其他区域无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害。
□符合□不符合
SSOP9废弃物处理
9.1污水排放应符合国家规定标准，不符合标准者应采取净化措施，达标后排放。
9.2厂区内设置污物收集设施，应为密闭式或带盖，要定期清洗、消毒，污物不得外溢，应于24小时内运出厂区处理，做到日常日清，防止有害动物聚集滋生。
6.1制定毒化合物使用、储存、标记的规章制度及安全技术说明书，对
食品生产经营企业生产车间GMP／SSOP内部质量审核检查表范本
（5）车间排水沟的建筑材料、结构的使用是否符合要求?是否有防虫、防鼠装置?尾间的污水是否被直接导入下水道，排放通畅，并从清洁区向非清洁区流动?
（6）厂区污水排放是否符合国家环保部门的要求，并保证排放流畅?
2、食品接触面的卫生
（7）不同工序、不同用途的器具是否使用不同的颜色加彩区分，
（8）日常清洗和消毒工作是否能够满足安全卫生的需要?
（9）加工的设置和工器具是否在加工过程中定时进行清洗、消毒?
（10）车间的天花板、门窗、通风排气孔上的网罩是否定够清洁?
（11）车间空气如何进行消毒?消毒方法、消毒药品及ห้องสมุดไป่ตู้浓度的选择是否符合规定?
3、生产过程的卫生控制
（1）原料、半成品、成品是否分别存放?
（2）废弃物是否设有专用的容器?该类容器、工器具是否及时分别消毒?
（3）不合格产品及落地产品是否设置固定地点分别收兼处理?
（4）是否按规定进行卫生清洁及消毒工作?
（5）是否定期消毒存放包装材料的库房?
（6）与产品接触的容器是否直接与地面接触?
（5）原、辅料库房是否能保证所准备的原、辅料在贮存过程中的品质不变?
（6）原、辅料库房是否有完备的防虫、防鼠设施?
（7）包装材料的贮存是否有专用库房?内、外包装材料是否分开放置?材料堆垛与地面、墙壁是否保持一定距离？包装材料表面是否加盖防尘罩?
（8）成品房的规模、设置、容量是否与企业的生产相适应是否安装了防虫、防鼠、防鸟设备?
（7）成品运送是否有专用通道?
（8）垃圾是否用带盖的容器存放、是否位于加工区的上风口并当日清理?
（9）加工车间与外公路是否至少25 m的距离并用建墙或植树的方式隔离?
标准的SSOP文件
洗手、消毒设施及使用操作。
3控制与监测
3.1车间入口处消毒过道边设有非手动手龙头、不锈钢手消毒盆、手烘干机，数量可满足车间工人使用。水龙头开关为延时式，旁边设有挤压式洗手液，在进入车间入口处装有手烘干机。质检部专人负责检查消毒水浓度和洗手设施。监测频率：每天开工前和开工后四小时。
3.2洗手消毒程序为：
4.2车间流程设计不合理应，设置设计不合卫生要求要重新整改，直到合格。
4.3卫生监督员对交叉使用工具进行纠正。
4.4卫生监督员对交叉使用清洁用具进行纠正。
4.5食品监督员对可能造成食品污染的情况加以纠正，包括评估产品质量。
4.6消毒液浓度不符合要求时及时调整更换。
4.7新入厂员工应接受基本卫生培训指导。
8.2对于检查不干净的食品接触面应重新进行清洗消毒或立即更换。
8.3对可能成为食品潜在污染源的手套、工作服应进行清洗消毒或更换。
8.4微生物检测不合格应连续检测，并对此时间内产品重新检验评估，必须时更改清洗消毒方案。
8.5加强员工培训，增强卫生质量意识。
9记录
<余氯监测记录>
<每日卫生检查记录>
<卫生检验记录>
***食品集团有限公司
2与产品接触表面的清洁
文件编号
版次
B/0
页码
2/3
果记录在当天的《每日卫生检查记录》上。
注意：只有当卫生状况合格时才能开始生产或重新恢复生产。
4清洗消毒应遵循程序
4.1工器具表面清洗消毒应遵循程序：
a.清水冲洗掉主要固状物；
b.用碱性清洁剂或82℃以上热水去除油脂粘糊物；
c.用100mg/l次氯酸钠消毒液浸泡不少于10分钟；
SOP检查表
料位品项位置正确性查核 料位品项数量正确性查核 POP，花式，量感，通道畅通，地面 赠品数量准确查核（账目相符） 赠品入库管理查核 赠品是否确实发放 帐管，中控人员，（报表，机台号） 店助12点传总公司（客服专员，店本资料） 收银服务中心及服务台客退查核 是否落实顾客恳谈会并如实记录顾客意见 顾客意见反馈后是否处理并改善（当天有问题是 否落实 IC卡/券作业查核 生鲜报废流程作业查核 食用油卫生安全作业查核 冷冻冷藏商品陈列查核 生鲜套餐品项出样查核 合计
食品公司现场每日SSOP监控表
手部消毒液和容器内是否每 2 小时更换一次，车轮、鞋靴每 4 小时更换一次
消毒液中的有效浓度(PPM)监测： 上午 下午
车间入 口
手消毒槽（CLO2） 鞋靴消毒池（有效氯） 车轮消毒池（有效氯）
原料处理间（CLO2/有效氯 ） 制浆间（CLO2/有效氯） 定型煮制间（CLO2/有效氯） 冷却间（CLO2/有效氯） 内包装间（CLO2/有效氯） 清洗消毒间（CLO2/有效氯） 各个消毒设施是否出现泄漏，开关等运行状态是否良好
鞋靴、车轮消毒池内消毒液的深度是否满足公司要求
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判定 班过班 前程后
卫 生 设 施 的 维 护
05、 污染物 的防范 06、 有毒化 学品管 理
07 员 工 健 康 控 制
08、 防虫防 鼠
其 它
库房内物品摆放是否够整齐，并有标识，同时做到专库专放
进入车间人员应遵循公司洗手消毒规定在手部消毒液中浸泡 5-10 秒
序号
不符合项描述
纠正情况
不符合 项内容
第3卫生规范执行每日卫生监督检查，记录时合格划“√”，不合格划“×”，不适用划“/”。 针对不合格状况须及时提出纠正描述，并记录纠正情况。
QA：
审核/日期：
复核/日期：
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润滑油、杀虫剂等化学品是否远离车间、定点放置并有标识
生产现场是否有无机玻璃制品、铁制品、陶瓷制品等易破裂和脏污的材料制品
生产员工在收工后是否在内包装车间及内包装材料间开启 O3 机进行消毒 内包装材料是否在贮藏和转运过程中保持密封状态
清洁员是否使用标识不清楚的化学品、转移错的化学品、定位放置
是否在停产时，采取喷雾杀虫前，将现场食品物料转移出去，在杀虫后，对车间进行抽
H-GMP-卫生操作标准SSOP(详细)
1、本公司制定的卫生操作标准SSOP是为了达到GMP所规定的要求，保证所加工的产品符合卫生要求而制定的指导食品生产加工过程中如何实施清洗、消毒和卫生保持的作业指导文件。
它也是一个强制性的文件。
根据本公司产品的特性，①从加工用水的安全性；②食品接触表面的清洁卫生；③防止交叉污染；④洗手、消毒和卫生间设施；⑤防止污染物（杂质等）造成的不安全；⑥有毒化合物（洗涤剂、消毒剂、杀虫剂）等的储存、管理和使用；⑦加工人员的健康状况；⑧虫、鼠害的控制（防虫、灭虫、防鼠、灭鼠）这8个方面制定了一系列SSOP程序文件，该文件的执行主要由加工车间负责实施，品管课负责监督。
2、版序控制文件编号：BH-Z-002 文件版序：第1版编制人/时间：HACCP小组/2004年11月08日审核人/时间：批准人/时间：文件发布日期：2004年11月08日文件实施日期：2004年11月08日文件管理部门：品保组3、监控记录（1）《每日卫生监控记录》（2）《每日卫生检查表》（3）《定期卫生监控记录表》（4）《水质检验报表》（5）《消毒液配制和使用记录表》（6）《仓库卫生检查表》（7）《有毒化合物一览表》（8）《员工健康检查记录表》（9）《环境卫生改善通知单》4、说明每生产日由安全卫生管理人员依《每日卫生检查表》查核，并填写检查表确实反映该日工作场所内卫生状况及改善处理方式，若产生异常状况应填写《环境卫生改善通知单》。
由异常单位做原因分析及对策之执行回复，并由查核单位做改善之追踪及改善效果确认等工作，并送交厂级（含以上）主管签核、确认、结案。
安全卫生人员应不定时查核工厂内卫生管理作业执行状况及纠正不符规定之作业方式，并适时回报。
一、加工用水的安全性生产用水的卫生质量是影响食品卫生的关键因素，食品加工车间应保证与食品和食品接触面有关的水的安全供应，加工用水与非加工用水无交叉连接。
（一）水质卫生控制程序1、目的1.1保证与食品和食品接触面有关的水的安全供应。
38.1SSOP监控措施表)
每日卫生检查 记录
4、所有加工设备和工器具不能与墙壁直接接触
5、车间所有门、窗、抽风机等必须定期清洁、 保持干净。
6、地面无杂物、无积水、无长霉。 7、包装材料与原料表面包装物应干净。
8、生产过程中尽量避免对地面的冲洗，如确定 有必要时也要放低水龙头轻轻冲洗，防止飞溅 的水点对包装材料的污染。
9、生产车间禁止存放杀虫剂等有毒有害物品， 且生产过程不能喷洒杀虫剂。
责任人/ 监控 部门 位置
监控时间
措施
清洁工
生产 车间
每天
1、定期对地面进行清扫，防止积水的形成，保 证无卫生死角。
2、生产车间墙壁、墙角进行定期清除，防止不 卫生凝结构的形成。
3、消毒剂、清洁剂要清楚标记并存放于专门位 置，且不能放于生产区域。
4、使用消毒剂、清洁剂、杀虫剂等必须按照使 用说明进行。
物资部 IQC
原料仓
每天
1、原辅料储存应离地20cm、离墙50cm，并有 防潮、防霉变、防虫害设施。
辅料仓
2、原料摆放要整齐，布置合理，坚决杜绝人为 污染，防止包装破损。
3、原料、包装材料必须不能与化学品存放同一 区域。
4、用剩的包装材料必须封好。 5、地面无杂物积水，保持卫生干净。 6、仓库要定期对屋顶，墙壁、窗等清扫。 7、仓库的门、窗要时刻保持关闭。
10、灯管等玻璃制品跌落后应立即打扫，且要 打扫干净。
11、半成品、成品应分开贮存，且要离墙50cm; 离地20cm。
东莞华美食品有限公司 文件版次 D 修订次数3
文件号WKZX-C-0812-006 修订日期 2008/12/23
防止食品被污染
实施日期2009/01/01 发行日期2000/11/24
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存放在工具箱中
×
√
√
没有摆放在工具箱中
润滑剂、润滑油
不得在车间内出现
√
√
√
符合标准
4、洗手、手消毒及消毒设施
①消毒设施
紫外灯
每天开启消毒30min×√√源自没有每天消毒风淋门
干净无灰尘
√
√
√
符合标准
烘干器
干净且正常工作
√
√
√
符合标准
②消毒水有效浓度
手池
50~100ppm
×
√
√
√
√
没有有效浓度的消毒水
脚池
③洗手消毒过程
手池、脚池消毒液
×
√
√
没有依照洗手消毒过程清洁
5、防止外来污染物
①食品上方有无异物
无
√
√
√
符合标准
②地面有无污物溅到食品上
无
√
√
√
符合标准
③有无其他异物污染
员工出入口
无
×
√
√
随意出入
6有毒化合物的正确标记、贮存和使用
①是否标识清楚
清楚
√
√
√
符合标准
②是否符合贮存要求
符合
×
√
√
仓库拥挤，物品摆放杂乱
√
地面不干净
物品摆放
整齐、离墙30cm，离地摆放
×
√
√
摆放杂乱，没有离地摆放
3、防止交叉污染
①接触不卫生物体的设备、器具及加工人员的手在接触产品前必须被清洁消毒
挥落地面产品
不得直接放入生产流程中使用
×
√
√
有放入生产流程中使用
②清洁度不同的区域，工器具和人员流动的控制
各车间生产人员
不得窜岗
×
√
√
窜岗严重
×
√
√
结束后没有清洁
照明灯
有防护罩、无破损
√
√
√
符合标准
②工用工具
电子秤
干净、摆放整齐且套有保护膜并消毒
×
√
√
不干净。摆放杂乱，无保护膜，无消毒
工作台
干净、无锈、平整
×
√
√
部干净，不平整
③生产产地的清洁和消毒
门帘
完好且干净
×
√
√
无门帘
窗台
干净无灰尘、蝇虫尸体等
×
√
√
窗台有灰尘
地面
干净、无油渍污垢
×
√
SSOP检查表
SSOP检查表
日期2012 11 29
项目
卫生情况
检查时间
标准
生产前
生 产中
生产后
说明/纠偏
1、水质
①水管、给排水设施是否完好
干净，无油、污垢，且防鼠网放在正确位置
√
√
√
符合标准
②下水排放是否顺畅
顺畅
√
√
√
符合标准
2、食品接触面的结构。状况和清洁
①设备
设备维护
结束后应做好卫生，达标后方可使用
③是否正确使用
正确使用
√
√
√
符合标准
7、员工健康状况的控制
①是否有健康证
是
×
√
√
都无健康证
②有无损害产品的健康问题
无
√
√
√
符合标准
③穿戴整齐并符合要求
工作服及私人服
衣架称好且挂整齐
×
√
√
没有将衣物收放整齐
工作服柜子
干净无灰尘
×
√
√
有灰尘
个人物品柜
柜顶干净无灰尘且关好
×
√
√
不干净，有灰尘
员工私人鞋
摆放整齐。与工作鞋分开
×
√
√
没有摆放整齐，并没有与工作鞋分开
员工工作鞋
干净无灰尘
×
√
√
有灰尘
8、虫害防治
①加工车间无虫害
电击式灭蝇灯
开启、无蝇虫堆积
×
√
√
无灭蝇灯
②更衣室及工用具无虫害