出差补充规定
出差制度补充说明模板
出差制度补充说明一、出差申请1. 员工出差前应提前向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，并附上出差计划、目的地、预计出差时间等相关信息。
2. 直属上级应在接到申请后的3个工作日内审批完毕，并将审批结果通知申请人。
3. 员工在获得批准出差后，应按照公司规定的时间、地点、任务和要求开展出差工作。
二、出差期间的待遇1. 差旅费报销（1）员工出差期间的交通、住宿、餐饮等费用，按照公司规定的标准和范围进行报销。
（2）员工出差期间发生的合理交通费用，凭票报销。
报销标准如下：火车硬卧、长途汽车、城市公交、地铁、出租车等，按照实际发生费用报销。
飞机票报销标准：国内航班经济舱往返票价不超过公司规定标准。
（3）员工出差期间住宿费用，按照公司规定的标准报销。
住宿标准如下：普通三星级酒店或同等级别的住宿设施。
如因特殊情况无法入住三星级酒店，需提前向直属上级报告并获批准。
（4）员工出差期间餐饮费用，按照公司规定的标准报销。
餐饮标准如下：早餐不超过20元/人·餐；中、晚餐不超过40元/人·餐。
2. 出差补贴（1）员工出差期间，按照公司规定的标准领取出差补贴。
补贴标准如下：国内出差：每人每天不超过100元。
国际出差：根据实际情况另行规定。
（2）员工出差期间，如需加班，加班工资按照公司规定发放。
三、出差结束后的工作1. 员工出差结束后，应在3个工作日内向直属上级提交出差总结报告，内容包括：（1）出差任务的完成情况；（2）出差期间的学习、工作、生活情况；（3）对出差过程中发现的问题及改进建议。
2. 直属上级应在接到总结报告后的3个工作日内进行审批，并对员工出差期间的表现进行评价。
3. 员工应按照公司规定的时间内向财务部门提交差旅费报销单据，财务部门在收到报销单据后的10个工作日内完成报销审核。
四、特殊情况处理1. 员工因特殊原因需临时调整出差计划，应提前向直属上级报告并获批准。
2. 员工出差期间如需延长出差时间，应提前向直属上级报告并获批准。
财务制度出差补助
财务制度出差补助一、概述公司为了保障员工出差期间的生活和工作，提高员工出差的工作效率，特制定本制度。
二、出差范围1. 出差对象：凡是有出差需要的员工均可享受出差补助。
2. 出差事由：包括参加会议、商务谈判、市场调研等工作需要。
3. 出差地点：国内外均可，需提前向公司出差审批部门备案。
三、出差审批1. 员工需提前向公司出差审批部门递交出差申请，包括出差事由、时间、计划等相关资料。
2. 出差申请需经过部门主管审批，最终由公司出差审批部门批准。
3. 出差人员需遵守公司相关规定，在出差期间保持联系，并按时完成出差任务。
四、出差补助标准1. 出差补助包括：交通补助、住宿补助、餐饮补助等。
2. 交通补助：按照出差目的地离公司的距离，按照国家相关规定支付交通费用。
3. 住宿补助：根据出差地点的实际情况，提供适当的住宿条件，且公司支付符合国家规定标准的住宿费用。
4. 餐饮补助：出差期间提供符合员工口味和营养需求的餐饮，支付相应的餐饮费用。
五、个人支出1. 出差期间员工需承担个人消费，如额外购物、娱乐等费用。
2. 若出差人员在出差期间丧失或损坏个人财物，公司不承担赔偿责任。
六、出差报销1. 出差人员需在出差回来后，按照公司相关规定递交出差报销申请。
2. 出差报销申请需包括相关票据、交通记录、餐饮费用等，由部门主管审批后，由财务部门审核支付。
3. 出差报销需在规定时间内完成，逾期报销将不予受理。
七、出差安全1. 出差人员需保持警惕，注意自身安全，遵守当地法律法规。
2. 若出现安全事故或紧急情况，需立即向公司报告，公司将提供必要的支持与帮助。
八、制度执行1. 公司各部门需严格执行本制度，若有违反规定的行为，将按公司相关规定给予处理。
2. 公司保留对本制度的最终解释权，并有权根据实际情况对制度进行调整和修改。
以上为公司出差补助制度，希望员工们在出差期间能够遵守规定，提高工作效率，保障自身安全，共同推动公司的发展和进步。
对出差补助标准的规定
对出差补助标准的规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务制度 出差补助
财务制度出差补助第一章绪论出差是企业经营中常见的一种情况，员工因工作需要需要外出到其他地点进行工作，出差期间产生的费用是企业需要承担的成本。
为了规范和管理出差费用，保证企业的财务安全和节约成本，特制定本制度。
第二章出差补助的范围和标准1. 出差补助范围(1) 出差补助适用于因公出差的员工；(2) 出差地点距离工作地点超过20公里以上才可以享受出差补助。
2. 出差补助标准(1) 住宿费：按照目的地的住宿标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(2) 餐饮费：按照目的地的餐饮标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(3) 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(4) 其他费用：出差期间的通讯、杂费等其他费用由公司统一支付。
第三章出差费用报销流程1. 出差申请(1) 出差前，员工需要向上级主管申请出差，说明出差的目的、地点、时间等信息；(2) 上级主管审核后，批准出差申请，填写出差审批表。
2. 出差期间费用记录(1) 员工在出差期间需要保存好相关费用单据，包括住宿费、餐饮费、交通费等；(2) 员工还需要做好费用记录，确保报销时能够准确填写。
3. 出差报销(1) 出差结束后，员工需要在3个工作日内将相关费用报销单据和费用记录交给财务部门；(2) 财务部门统一审核核对费用，并在5个工作日内进行报销；4. 出差账目管理(1) 财务部门将出差费用记录入账，并做好相关凭证；(2) 财务部门定期与部门进行核对，确保出差费用的真实性和合理性。
第四章出差费用的控制1. 出差费用的预算(1) 公司每年设立出差费用预算，明确出差费用的限额；(2) 员工出差前需要提前预算，并根据实际情况合理控制出差费用。
2. 出差费用的监管(1) 出差费用的申请、报销、核对都需要严格按照公司制度进行；(2) 财务部门定期对出差费用进行抽查，确保费用的真实性和合理性。
3. 出差费用的审批(1) 出差费用报销需要按照公司规定的审批流程进行，经过主管部门审批后才能报销；(2) 财务部门保留对出差费用报销的最终审批权。
公司出差补助管理制度
公司出差补助管理制度
一、总则
为规范公司员工出差补助的管理，提高公司员工的工作积极性和工作效率，制定本管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于公司内所有员工因公出差的情况，包括但不限于业务出差、培训出差等。
三、申请条件
1. 员工必须提前向直接上级提出出差计划，并获得上级同意；
2. 出差事由必须与公司业务相关，符合公司的出差政策；
3. 出差路线、时间、预算需提前报告给公司财务部审核。
四、出差补助标准
1. 交通补助：员工因公出差所产生的车、船、飞机等交通费用，由公司按照实报实销原则
进行报销；
2. 住宿补助：员工因公出差需住宿时，公司可根据所在地标准进行补助，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
3. 餐费补助：员工因公出差需用餐时，公司按照实报实销原则进行报销，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
4. 其他补助：如通讯费、杂费等，由公司按照实际情况给予补偿。
五、费用报销
1. 员工需在出差结束后第一个工作日内提交费用报销申请，并提供相关费用发票或凭证；
2. 费用报销需经直接上级和财务部审核后方可执行；
3. 员工一经报销不得随意更改费用内容。
六、违规处罚
任何违反公司出差补助管理制度的行为，一经查实，将按照公司规定进行相应处罚，包括
但不限于取消出差补助、行政处分等。
七、附则
1. 本管理制度由公司人力资源部负责解释；
2. 本管理制度自发布之日起生效，如有修改，须经公司领导层审批通过并重新发布。
以上为公司出差补助管理制度，希望所有员工遵守规定，合理使用出差补助，为公司的发展做出贡献。
差旅费报销补充制度
差旅费报销补充制度为规范差旅费报销流程，避免不必要的纠纷和浪费，公司制定了差旅费报销补充制度。
本制度适用于所有员工在公司外出办公、出差等活动中产生的差旅费用报销，以便更好地管理和控制各方面的开支。
报销范围和标准报销范围本制度规定的差旅费报销范围包括：1.交通费用：包括交通工具的费用，如飞机、火车、汽车、出租车等；2.住宿费用：包括入住酒店、旅馆、招待所等的房费、水电费、早餐费等；3.餐费：包括出差期间的午餐、晚餐、加班餐费等；4.其他合理费用：如过路费、保险费、通讯费等。
报销标准根据公司制定的差旅费报销标准，员工在出差期间的差旅费报销标准如下：1.交通费用：根据实际情况报销，但飞机票价超过经济舱价的部分不予报销；2.住宿费用：标准房价不得超过200元/天，超过部分视情况酌情报销；3.餐费：标准餐费不得超过50元/天，若发生宴请、招待等场合，限定报销金额不超过500元；4.其他费用：根据实际情况报销，但必须合理，并且需要有相关证明材料。
报销流程申请流程员工在出差前，应当通过公司指定的差旅费预算系统进行预算备案，包括预计花费、出行时间、行程路线等信息。
经过预算系统核准后，提交差旅报销申请。
核销流程1.员工需及时将交通票据、住宿发票、餐饮发票等相关单据和收据收集齐备，填写差旅费报销清单，并加盖公司公章；2.填好的差旅费报销清单需由部门负责人或项目经理审批，经过人事部门审核同意后，再报送财务部门核销；3.财务部门需要核对报销单据的真实性和完整性，如有异常情况需退回申请人重新按规则申请。
如无异常情况，则将差旅费标准的核销款项转账到申请人的银行账户中。
监督流程公司设立相关部门负责对差旅费的申请、核销、使用等方面进行监督和管理，对报销过程中的异常情况及时发现并协调处理。
注意事项1.出差人员应严格遵守公司的差旅费报销规定，把握好支出尺度，不得把私人消费项目算入公差；2.员工在差旅期间应当妥善保管好自己的身份证、护照等重要证件以及现金、信用卡等财物，如有遗失、损坏等情况应当及时报告并妥善处理；3.出差人员应当严格按照出差的时间和行程安排进行出差，不得在出差期间随意改变出差路线、停留时间等；4.所有的差旅费票据应当真实、准确、完整，并附有相关证明材料，如无法提供那么需要承担相应的经济责任；5.差旅费报销制度为公司规定的制度，任何员工或部门均不得违反或规避相关规定。
出差制度补充说明模板范文
【公司名称】出差制度补充说明一、出差申请1. 员工出差前应提前向直属上级提出书面申请，并填写《出差申请表》。
2. 申请内容包括：出差目的地、出差时间、出差人员、费用预算等。
3. 直属上级应在接到申请后的3个工作日内审批完毕，并将审批结果通知申请人。
4. 特殊情况下，如需临时出差，应提前告知直属上级，并在出差结束后及时补办手续。
二、出差交通1. 出差人员应根据公司规定选择合适的交通方式。
2. 火车票、机票、长途汽车票等交通费用按照公司规定的标准报销。
3. 出差人员如需乘坐商务舱、头等舱等高端舱位，应提前向直属上级申请，并获得批准。
4. 自驾车出差的，按照公司规定的里程标准报销油费、过路费等。
三、住宿安排1. 出差人员应选择经济实惠、安全可靠的住宿场所。
2. 住宿费用按照公司规定的标准报销。
3. 出差人员如需入住高端酒店，应提前向直属上级申请，并获得批准。
4. 住宿期间，出差人员应遵守酒店规定，注意人身和财物安全。
四、出差餐饮1. 出差期间，出差人员应合理安排餐饮，注重饮食卫生。
2. 餐饮费用按照公司规定的标准报销。
3. 出差人员如需品尝当地特色美食，应提前向直属上级申请，并获得批准。
五、出差费用报销1. 出差结束后，出差人员应按照公司规定的时间和要求提交费用报销申请。
2. 报销材料包括：出差申请表、交通票证、住宿费发票、餐饮费发票等。
3. 直属上级应在接到报销申请后的3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人。
4. 报销款项将在审批通过后统一发放。
六、出差期间的注意事项1. 出差人员应遵守国家法律法规，遵循公司规章制度。
2. 出差期间，出差人员应保持通讯畅通，确保能及时响应公司的工作需求。
3. 出差人员应注重个人形象，礼貌待人，树立良好的公司形象。
4. 出差人员应关注行程安全，提前了解目的地风俗习惯，预防旅途中的各种风险。
七、出差福利1. 出差人员可根据公司规定享受一定的出差补贴。
2. 长期出差的人员，公司可提供一定的住宿、交通等方面的优惠。
差旅费补充管理规定（通用19篇）
差旅费补充管理规定（通用19篇）差旅费补充管理规定篇1为进一步加强财务管理，结合目前公司现行的实际状况，制定相关的一些补充规定。
针对到不同城市出差的公司副总、部门经理及一些特定人员的出差，其相关住宿及补助标准如下：1、一般出差到外地，因业务需求需住宿在当地，应提前报知行政部，由公司选择当地快捷酒店预定住宿，据住宿发票实报实销。
快捷酒店如：锦江之星、7天假日、如家酒店、168莫泰等等。
2、餐费补贴：副总级别每日补贴50元(午餐30元、晚餐20元) 部门经理每日补贴40元(午餐20元、晚餐20元) 其他特定人员每日补助30元(午餐15元、晚餐15元)3、其他费用应本着节约节俭的原则，立足于降低费用开支，尽力不乘坐出租车、黑车，减少交通费用支出。
此规定从20xx年8月1日起开始执行!差旅费补充管理规定篇2公司各部室:为完善差旅费报销管理制度，现对《云南电力建设监理咨询有限责任公司员工差旅费报销管理制度》(云电监财[20xx]7号)文中的相关条款做了补充，望认真贯彻执行。
附件：云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管理制度补充规定1二○xx年六月十三日差旅费补充管理规定篇3为了规范长期出差人员出差期间相关费用的报销，现作如下补充规定：一、 30天及以内固定地点的出差，其住宿费、交通费中的长途车费、餐费原则上按环球字[20xx]第91号文件《差旅费报销管理规定》执行。
如果可以租房且能节约费用的情况下，也可采用超过30天固定地点出差的标准进行报销。
二、30天以上固定地点的出差(不含驻外的片区经理及业务员)，相关费用报销标准如下：(一) 餐费报销：按《差旅费报销管理规定》报销。
(二) 交通费报销1、长途车费(含火车、高铁、飞机等)按《差旅费报销管理规定》报销。
2、市内交通按8元/天进行包干，无须提供发票，直接从工资中发放。
(三) 住宿费报销1、公司、客户等未提供住宿的人员，原则上在附近租房住宿，租房补贴(含水电、供暖)标准如下：2、租房时给予被褥添置费：春、秋季补200元，夏季补150元，冬季补350元，一个地点仅补一次。
差旅费管理办法补充规定
十九、差旅费报销的激励机制
1.公司将设立差旅费节约奖励，对在差旅费管理中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。
2.奖励标准由公司根据年度预算和实际情况制定，旨在激励员工积极参与差旅费管理，共同降低公司运营成本。
3.激励机制的实施细则由人力资源部负责制定，并报公司批准后实施。
2.公司应设立专门的疑问解答渠道，确保员工的问题能够得到及时、准确的答复。
3.对于普遍存在的疑问，公司应整理成常见问题解答，以供全体员工参考。
十八、差旅费报销的合规检查
1.公司将对差旅费报销情况进行定期或不定期的合规检查。
2.合规检查内容包括但不限于：报销流程的合规性、报销凭证的完整性、费用发生的合理性等。
十六、差旅费报销的优化与调整
1.公司将根据市场变化和业务发展需要，定期对差旅费报销标准进行优化与调整。
2.优化与调整方案应由人力资源部牵头，联合财务部及相关部门共同制定，并广泛征求员工意见。
3.调整后的差旅费报销标准应及时公布，并为员工提供必要的解释和说明。
十七、差旅费报销的疑问解答
1.员工在差旅费报销过程中如有疑问，可向人力资源部或财务部咨询。
差旅费管理办法补充规定
一、总则
1.为规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本补充规定。
2.本补充规定适用于公司全体员工，包括临时工、实习生等。
3.本补充规定是对公司差旅费管理制度的补充和细化，与公司差旅费管理制度具有同等效力。
二、差旅费报销范围及标准
1.差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。
六、差旅费报销特殊规定
1.对于因公出差需乘坐飞机的情况，经济舱机票价格为报销上限，如遇特殊情况需乘坐公务舱或头等舱，需事先报请公司批准。
工程部出差补助制度表怎么填
工程部出差补助制度表怎么填为了规范和完善公司工程部出差补助制度，提高员工的工作积极性和工作效率，特制定此出差补助制度表，用以管理工程部员工出差事宜。
一、适用范围本制度适用于公司工程部所有员工在工作需要进行出差时的补助管理。
二、出差补助标准1. 国内出差：国内出差的补助标准为每天300元，不设出差天数上限。
2. 国际出差：国际出差的补助标准为每天500元，不设出差天数上限。
3. 长途出差：出差地点距离公司200公里以上，每次出差时额外补贴100元。
三、报销要求1. 出差人员需提供出差行程单、机票或火车票等有效出差凭证。
2. 出差人员需在出差结束后7个工作日内提交出差报销单，报销单需附上相关凭证。
四、特殊情况处理1. 在出差期间因公召回，公司将全额补贴所有费用。
2. 出差期间因病或其他原因需提前返程，需提供相关证明，公司将按实际出差天数给予补贴。
五、违规处理1. 恶意虚报出差行程或费用的，将取消该员工的出差补助资格，并对其进行相应处罚。
2. 未按规定时间提交报销单或未提供有效凭证的，将不予以补贴。
六、其他事项1. 出差期间如有特殊需求或遇到困难，需及时与领导进行沟通，以便得到帮助和支持。
2. 出差补助仅限于工程部员工进行公务出差时享有，私人出行不享有补助。
七、执行日期本制度自发布之日起执行。
八、补充说明1. 出差补助标准如有更改，将另行通知。
2. 对不该制度的解释权归公司管理层所有。
以上制度表为公司工程部出差补助制度，如有疑问或不明之处，请及时与人力资源部联系。
经理：___________________ 日期：__________________部门负责人：_______________ 日期：__________________。
差旅费管理办法补充规定
八、差旅费报销时限
1.员工应在出差结束后的5个工作日内提交差旅费报销申请，逾期未提交的，需向财务部门说明原因。
2.财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内完成审核、报销工作。
九、差旅费报销凭证要求
1.对于违反差旅费报销规定的行为，公司应严肃处理，并采取相应措施进行预防。
2.公司应建立健全差旅费报销的内部监控机制，防范和减少差旅费报销中的违规行为。
二十五、差旅费报销的持续优化
1.公司应持续关注差旅费管理的发展趋势，结合实际情况，不断优化差旅费报销政策。
2.财务部门应定期收集和分析差旅费报销数据，为政策优化提供数据支持。
1.报销凭证应包括效。
2.员工应保留出差期间的所有费用支出凭证，以备财务部门抽查。
十、差旅费报销注意事项
1.员工在报销差旅费时，应严格遵守国家法律法规及公司相关规定，确保报销内容的合规性。
2.员工不得报销与出差无关的费用，如旅游、娱乐等。
3.员工在报销过程中，应如实反映出差实际情况，不得虚报、多报。
2.财务部门应定期评估差旅费报销管理的效果，提出改进措施，提升管理水平和员工满意度。
二十三、差旅费报销的记录与档案管理
1.财务部门应详细记录差旅费报销的审批、支付等相关信息，确保差旅费报销的透明性和可追溯性。
2.差旅费报销的原始凭证和相关资料应按照公司档案管理规定进行归档，以备日后查询和审计。
二十四、差旅费报销的违规处理与预防
差旅费管理办法补充规定
一、总则
为确保公司差旅费管理的规范性和合理性，根据《公司差旅费管理办法》相关规定，特制定本补充规定。
公司员工出差餐补管理制度
第一章总则
第一条为规范公司员工出差期间的餐饮费用管理，合理控制成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条出差餐补标准根据出差地点、出差天数及当地消费水平制定，旨在保障员
工的基本餐饮需求。
第二章出差餐补标准
第四条出差餐补标准如下：
1. 国内出差：
（1）城市间出差：每人每天餐补标准为人民币XX元。
（2）乡村或偏远地区出差：每人每天餐补标准为人民币XX元。
2. 国外出差：
（1）发达国家：每人每天餐补标准为人民币XX元。
（2）发展中国家：每人每天餐补标准为人民币XX元。
第三章出差餐补发放及报销
第五条出差餐补按出差天数计算，由财务部门根据出差审批单及实际出差天数进
行发放。
第六条员工出差期间，应尽量选择经济实惠的餐饮场所就餐，并注意节约用餐，
不得铺张浪费。
第七条员工出差期间，如需报销餐饮费用，应提供以下材料：
1. 出差审批单；
2. 餐饮发票；
3. 餐饮消费明细。
第八条财务部门对报销的餐饮费用进行审核，确认无误后，按规定予以报销。
第四章违规处理
第九条员工出差期间，如有以下违规行为，公司将根据情况给予相应处罚：
1. 虚报、冒领餐补；
2. 铺张浪费，造成不必要的费用支出；
3. 未按时报销餐饮费用。
第五章附则
第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和修改。
差旅费管理办法补充规定
差旅费管理办法补充规定差旅费是指出差人员在出差过程中发生的与差旅任务实际相关的交通、住宿、伙食、通讯等费用。
差旅费的合理管理和使用对于提高工作效率、保障公款使用安全至关重要。
为了进一步规范差旅费的管理，特制定本《差旅费管理办法补充规定》。
以下是具体内容：一、差旅费的报销标准1. 交通费（1）国内航班：按照经济舱标准报销。
（2）火车：根据车次和座位等级，按照相应标准报销。
（3）公共交通工具：按照实际出行方式，报销路费、出租车费等。
（4）自驾车：按照每公里0.5元标准进行报销。
2. 住宿费（1）国内差旅期间，凡涉及住宿的费用必须提供相关住宿发票或者付款凭证，并按照合理标准给予报销。
（2）酒店住宿：按照城市划分，给予不同等级酒店的报销标准。
3. 伙食费（1）出差期间，伙食费按照实际发生额及相应标准报销。
（2）工作餐和公务接待费应当遵守国家有关规定，不得超标。
4. 通讯费出差期间的通讯费，包括电话费、上网费和传真费等，按照实际发生额给予报销，需提供相应的原始发票或者付款凭证。
二、差旅费的报销流程1. 差旅费报销申请出差人员在完成差旅任务后，需填写差旅费报销申请表格，并附上相关费用发票或者付款凭证，提交给财务部门进行审核。
2. 财务审核财务部门对差旅费报销申请进行审核，核对发票与申请表的一致性，并依据报销标准进行金额核对。
3. 报销审批经过财务部门审核通过的差旅费报销申请，需提交给上级主管领导进行审批，确保费用的合理性和符合规定要求。
4. 差旅费报销经过审批的差旅费报销申请，财务部门按照公司规定的流程进行报销操作，将费用返还给出差人员。
三、差旅费管理的注意事项1. 差旅费的申请和报销必须严格按照公司规定的流程进行，遵循相关法律法规。
2. 出差人员应尽量选择经济实惠、合理的出行方式和住宿条件，确保费用的合理性。
3. 差旅费必须提供有效的发票或者付款凭证，不得提供伪造或无效的凭证。
4. 出差期间的工作餐和公务接待费应当按照相关规定执行，不得超标。
2023单位出差补助规定
2023单位出差补助规定2023单位出差补助规定1根据资办发〔〕41号文件精神，为了出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，保证教育教学经费发挥最大经济效益。
现结合我县教育系统的实际情况，特制定如下补充规定：一、差旅费标准(一)乡内出差1、交通费①以乡政府所在地为中心，至各校区间往返交通费按开往当地合法营运车费填制。
②填写交通费必须注明每次出差事由。
2、住宿费村小出差人员到乡(镇)一般不住宿，如确需住宿的，经单位领导同意，每人每晚不超过60元，出差到外乡(镇)住宿的每人每晚不超过100元。
3、下乡补助费中心校人员到五公里以上村小(教学点)下乡或村小(教学点)到本乡镇出差，按每人每天20元计算，出差到外乡(镇)的，按每人每天50元计算，且每月补助的天数 1不得超过20天(补助可就高不就低)。
(二)本县城出差到本县城出差，往返交通费按开往县城目的地合法营运车车费填制，凭车票据实报销。
2、住宿费(离县城五公里以上学校)出差到县城原则上不住宿，如确需住宿，经单位领导同意，且每人每晚不超过150元，凭票报销。
3、伙食补助费(1)离县城五公里以上的学校的伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，每人每天50元。
(2)离开会或办事地点五公里以内的学校，凭相关书面通知或有关规定，伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，每人每天20元。
(三)外县(含区外县)1、交通费到外县(含区外县)，往交通费按开往外县(含区外县)目的地合法营运车车费填制，凭车票据实报销。
2、住宿费出差到外县(含区外县)住宿费按每人每晚不超过180元，凭票报销。
3、伙食补助费出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天100元。
(四)地级市或县级市(含外省)出差①到地级市或县级市出差，往返交通费按开往城市的合法营运车车费填制，凭车票据实报销。
②出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或者出差任务紧急的，需经本单位主要领导批准方可乘坐飞机。
关于国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的补充规定-[92]国管财字第138号
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关于国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的补充规定正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 关于中央国家机关工作人员差旅费开支的补充规定（１９９２年６月１８日国务院机关事务管理局［９２］国管财字第１３８号发布）财政部于一九九二年五月二十日印发了《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》（［９２］财文字第０７０号），请你们认真贯彻执行。
现结合中央国家机关的实际情况，对差旅费开支的有关问题作如下补充规定：一、工作人员到外地参加会议（不包括订货一类会议），途中的伙食补助费、市内交通费实行包干，住宿费不实行包干。
如途中确需住宿的，住宿费用凭收据在规定的标准内报销。
会议期间食宿和交通费自理的，伙食补助费、市内交通费、住宿费按差旅费开支规定办理。
二、工作人员出差因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发住宿费和市内交通费。
住院超过一个月的停发伙食补助费。
三、工作人员在北京市区、近郊区出差，确实不能在单位（包括出差单位）职工食堂或回家就餐的，午、晚餐每人每餐补助一元六角，早餐不补助。
市内交通费按我局《关于调整中央国家机关工作人员市内交通费综合包干定额的通知》（［９０］国管财字第２４９号）的规定执行。
即：实行市内交通费综合包干，不再报销职工市内出差交通费，因公乘坐长途汽车仍可凭据报销。
四、工作人员到首都机场执行公务，确实不能在单位职工食堂或回家就餐的，早餐每人每餐补助一元，午、晚餐每人每餐补助二元。
五、工作人员到北京市远郊区、县（包括门头沟区、房山区、大兴县、通县、顺义县、密云县、昌平县、平谷县、怀柔县、延庆县）出差，伙食补助费、市内交通费按去外地出差的标准执行，住宿费不实行包干。
财务制度补充规定之出差管理规定
财务制度补充规定之出差管理规定
第一条出差管理的基本原则
为了规范员工出差行为，提高公司管理效率，保障公司财产安全和员工人身安全，特制订
本规定。
第二条出差申请
1.员工在出差前需填写《出差申请表》，并经主管领导审核批准方可出差。
出差申请表应
包括出差时间、出差地点、出差事由、预计费用等信息。
2.出差申请应提前至少一周提交，特殊情况需提前向主管领导说明理由。
第三条出差费用报销
1.员工在出差期间产生的费用应在回程后的一周内填写《出差费用报销表》，并按照公司
相关规定进行费用报销。
2.公司将按照规定的标准进行费用报销，超出标准的费用需经主管领导审核批准方可报销。
第四条出差期间的安全管理
1.员工在出差期间需注意人身安全和财产安全，不得随意外出或参加危险活动。
2.出差期间如遇意外情况需及时向上级领导汇报，确保及时处理。
第五条出差后的整理工作
1.员工在回程后需及时总结出差经验，提交《出差总结报告》，并将相关资料整理归档。
2.员工需按时将出差相关资料归还公司，确保公司财产完好无损。
第六条出差违规处理
1.员工违反本规定进行出差行为的，将根据公司相关规定进行相应处理，包括但不限于扣
除相应报销费用、警告、记过、降职等。
2.员工违反国家法律法规进行出差行为的，公司将协助相关部门进行调查处理。
第七条本规定解释权归公司财务部。
以上规定自发布之日起生效。
差旅 补充协议
差旅补充协议差旅补充协议随着全球化的推进和经济的发展，商务差旅在企业中扮演着重要的角色。
为了规范差旅行为并保护员工的权益，公司制定了差旅补充协议，以确保差旅过程中的顺利进行和员工的舒适与安全。
一、差旅补贴标准根据员工的职位和差旅目的地的不同，公司将制定不同的差旅补贴标准。
差旅补贴包括交通费、住宿费、餐费等各项费用。
员工在差旅期间必须按照企业规定的差旅补贴标准进行报销，不得超出限额。
对于特殊情况下的额外费用，员工应提前向公司申请，并附上相关的票据和证明材料。
二、差旅安排在确定差旅计划时，公司将根据员工的工作需要和出行时间等因素进行安排。
员工应提前向公司提交出差申请，包括出差时间、出差地点、出差目的等信息。
公司将根据实际情况进行审核，并及时通知员工出差安排。
员工在差旅期间应严格按照公司的安排进行行程安排和时间管理，确保差旅任务的顺利完成。
三、差旅补充保险为了保障员工在差旅期间的安全和权益，公司将为员工购买差旅补充保险。
差旅补充保险包括意外伤害保险、医疗保险等，以应对突发情况和意外事件。
员工在差旅期间如有任何意外事件发生，应及时向公司报告并寻求帮助与支持。
四、差旅报销流程员工在差旅结束后，应及时向公司提交差旅费用报销申请。
报销申请需包括差旅费用明细、相关票据和证明材料等。
公司将在收到申请后进行审核，并在合理时间内完成报销程序。
员工应确保报销申请的真实性和准确性，不得故意夸大差旅费用或虚报差旅行程。
五、违反差旅补充协议的处理对于故意违反差旅补充协议的员工，公司将依据公司规章制度进行相应的处理。
违规行为包括但不限于超额报销、虚假报销、私自更改差旅行程等。
公司将保留追究相关责任人法律责任的权利，并有权暂停或取消相关员工的差旅补贴和差旅安排。
六、差旅补充协议的修订和解释公司保留对差旅补充协议进行修订的权利，并将及时通知员工。
对于差旅补充协议的解释权归公司所有，员工应遵守并执行公司制定的差旅政策和规定。
差旅补充协议的制定旨在规范员工的差旅行为，确保差旅过程中的合法性和合理性。
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出差管理补充制度
出差补助标准：
职位住宿标准，不满一天按半天核算
（无住宿者不补贴）
副总级以上省外地市：限额230元/日
省外县城：限额180元/日
省内地市：限额180元/日
部门经理以上省外地市：限额180元/日
省内县城：限额120元/日
省内地市：限额120元/日
普通员工省外地市：限额120元/日
省外县城：限额100元/日
省内地市：限额100元/日
省内县城：限额80元/日
备注：1、以上出差补贴标准(含住宿、餐饮等费用）。
2、出差管理制度详见员工手册。
第一条：
出差原则上首选坐火车，若火车没有直达或时间点不方面，可选择其它方式；因工作需要乘坐飞机的（机票费用在不高于高铁费用情况下），经领导批准后，方可办理有关手续。
未经批准的，乘机费用自理。
连续乘火车时间超过6小时以上的，可购卧铺票。
第二条
在本市(郑州市)范围内出差，公交车费实报实销，其他交通费用一律不予报销；在外市出差，因工作需要或紧急情况下，乘出租车或包机动车的合理费用，必须经部门领导批准后，方可报销。
第三条
除公司批准安排的在外学习、培训及进修外，其他因私外出参加培训、学习和考试的交通费用一律自理。
第四条
经公司批准的外出开会、学习培训，由主办单位统一安排住宿的，根据有关通知或文件，凭有效发票据实报销住宿费。
第五条
为便于购买火车票，可以报销一次订票费，亦可提前让财务部或人事部网上订票，若因工作原因取消行程或更改行程的，退票费原则上不予报销，特殊情况须经部门经理同意后方可报销。
第六条
同行人员出差，级别不同的，按各自的级别标准之和给予报销。