“客户声明、承诺及确认资料一览表”
客户登记表和客户确认书【模板】
客户登记表
中介公司：
经纪人及联系电话：
看房时间：年月日时
客户资料：
1、客户名称（中∕英文）：
2、联系人：职位：
3、现办公地址：现办公面积：
4、需求建筑面积（平方米）：经营范围：
5、意向楼层/单位：使用时间：中介公司经纪人签署：日期：
发展商现场人员签署：日期：
客户确认书
致：（中介公司）
贵司经纪人于年月日时带领
（客户）看房，意向楼层/单位为，我司确认该客户为贵司的客户资源，本确认书的有效期为两个月，请贵司洽谈租赁条件并尽快促成客户与我司签署《租赁意向书》或《租赁合同》。
若贵司无法在该有效期内完成该客户的租赁代理服务，请提前十天向我司申请续签本确认书，经我司审核同意，可另行延续本确认书的有效期。
XXXXXXXXXXX公司
负责人：
年月日
（注：范文素材和资料部分来自网络，供参考。
只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）。
2.3顾客产品需求确认表
顾客产品需求确认表
编号：2014022201 客户名称
易模塑
客户类型：□ 老客户 ■ 新客户
客户地址
东莞
拜访人姓名
李伟
企业性质
民营
联系电话
0769-82190128
最终用户
牌号/材料定义
产品种类: ■PP □AB □PA □PBT □PC □其它：
名称
改性PP
用途
车门板
制件描述
颜色
米黄色
□ 与水接触 □ 与溶剂接触，溶剂名称_______ □ 其它_______
结构性能 □ 装饰件 ■内饰件 □外饰件 □功能件 □其它_______
外观
□光泽要求 □ 其它
■ 颜色要求 □ 无玻纤外露 □ 无要求
功能
□ 耐磨 □ 导热 □ 导电 □ 抗静电 □ 电磁屏蔽 □ 无要求 □ 其它
制品要求
孔径大小：□ 2cm/0第.781in页ch，□共 12cm页/0.39inch □ 0.5cm/0.19inch
材料要求确认项目说明：
产品需求确认表
1) 如果客户提供了材料性能要求，并要求启蓝按提供的材料性能要求设计配方，制造产品，则不需要与客户确认以上的各项材料性 能要求；
2）如果客户同时提供了材料性能要求和样料，不需要与客户确认以上的材料性能要求项目，需要与客户确认启蓝是否按样料实际测 试的性能数据作参考设计配方，制造产品；
3)如果客户没有提供材料性能要求，但提供了样料或注塑后的零件，需要与客户确认以上的材料要求性能项目，启蓝根据提供的样 料或零件试验分析后设计配方 ，制作样品送客户验证、确认
4）如果客户只提供了注塑后得零件使用环境和性能标准，需要与客户确认以上各项材料的性能要求，启蓝根据客户对产品的要求分 析后设计配方 ，送客户验证、确认；
客户登记表和客户确认书模板
附件一：
客户登记表
中介公司：
经纪人及联系电话：
看房时间：年月日时
客户资料：
1、客户名称（中∕英文）：
2、联系人：职位：
3、现办公地址：现办公面积：
4、需求建筑面积（平方米）：经营范围：
5、意向楼层/单位：使用时间：
中介公司经纪人签署：日期：
发展商现场人员签署：日期：
附件二：
客户确认书
致：（中介公司）贵司经纪人于年月日时带领
（客户）看房，意向楼层/单位为，我司确认该客户为贵司的客户资源，本确认书的有效期为两个月，请贵司洽谈租赁条件并尽快促成客户与我司签署《租赁意向书》或《租赁合同》。
若贵司无法在该有效期内完成该客户的租赁代理服务，请提前十天向我司申请续签本确认书，经我司
审核同意，可另行延续本确认书的有效期。
XXXXXXXXXXX公司
负责人：
年月日。
最新版客户确认书
客户信息确认单
项目名称：一渡新新小镇
客户需求资料
客户姓名（全名）：性别：□男□女身份证号码：
联系电话：
开发商销售代表（签字）：开发商客服确认（签字）
确认日期：
中原地产经纪人签字：北区事业部分行
确认日期：联系方式：
特别说明：本确认单为确保本项目的正常销售顺序而作，经双方相关负责人共同签字确认方为有效。
本确认单目的确定该购房客户是否为中原地产所推介。
客户需求资料
客户姓名（全名）：性别：□男□女身份证号码：
联系电话：
开发商销售代表（签字）：开发商客服确认（签字）
确认日期：
中原地产经纪人签字：北区事业部分行
确认日期：联系方式：
特别说明：本确认单为确保本项目的正常销售顺序而作，经双方相关负责人共同签字确认方为有效。
本确认单目的确定该购房客户是否为中原地产所推介。
客户要求及资料信息清单（大全五篇）
客户要求及资料信息清单（大全五篇）第一篇：客户要求及资料信息清单XX 机械有限公司客户要求及资料信息清单编号：QR-XX-09-01/Re:A00编制：审核：批准：第二篇：客户申请授信资料清单客户申请授信资料清单：营业执照正副本复印件各两份组织机构代码证正副本复印件各两份税务登记证正副本复印件各两份法人身份证复印件各两份公司章程复印件验资报告复印件09.10.11年三年审计报告即期财务报表11年纳税申报总表即期纳税申报表11年上下游购销合同授信申请书（盖公章）土地证复印件如有特许经营许可证的提供特许经营许可证以上资料均需加盖企业公章担保企业资料和申请授信资料企业所提供的资料一样。
抵押贷款的手续申请最好审批，对于企业规模限制较小。
质押类企业要求企业的注册资本金在1000万元以上（含1000万），销售额在1亿以上。
生产型的企业，销售规模在1亿元以上，总资产在5000万元以上，并且由企业担保比较好批，要求担保企业的销售规模在1亿以上，总资产在5000万元以上；如果是贸易型的企业，其销售规模在2亿以上，总资产在6000万元以上，如果贸易型企业保证，如果担保企业是生产型企业，且总资产在5000万元。
其它银行保证类企业要求。
一般要求申请授信企业为生产类企业，担保企业要求是大中型的企业，审批比较容易，要求担保类企业资产在8000万元以上，销售额在3亿元以上，这样审批最快。
一般审批结果在1个月左右，强担保和抵押的在半个月左右，一般的在1个月左右，如果企业资质不是太好，需要沟通一般在1-2个月左右。
没有具体标准，只要销售规模在1亿元以上，贸易类企业在2亿元以上，总资产在5000万元以上，均可以。
和房地产有关的企业以及钢贸行业不做。
担保企业较好批的企业除以下地市外（安阳、新乡、许昌、南阳）均好批第三篇：澳大利亚、新西兰资料清单-客户澳洲和新西兰签证资料清单基本个人材料：1.出国人员信息表（见附件一）2.有效护照原件，（有效期在回国后6个月以上，如有旧护照也需提供原件）3.四张白底护照照片（最近六个月内照）4.身份证双面复印件5.户口簿整本原件及复印件（如申请人与其他家庭成员不在一个户口本上，需分别提供所在户口本；申请新西兰签证需要提交户口簿原件）6.结婚证复印件（如有离婚证需要提供离婚证复印件）足够的资金旅行的证明：7.银行个人存款证明书原件（从申请时间起冻结2个月）和存单复印件(每人不少于￥100，000)8.银行活期存折最近6个月或银行卡最近6个月的流水明细（需体现存取记录，以及较大余额）9.信用卡历史流水明细单和信用额度证明（如有，建议提供）10.11.房产证复印件或购房合同及发票复印件车辆行驶证复印件或购车发票复印件（如有，建议提供）工作证明：12.工作证明：由我方制作，请提供单位抬头纸5张、并在右下方加盖鲜章签章。
售后服务确认单模板
售后服务确认单模板
1. 客户信息
- 客户姓名：[在此处填写客户姓名]
- 联系[在此处填写客户联系电话]
- 地址：[在此处填写客户地址]
- 邮箱：[在此处填写客户邮箱（可选）]
2. 产品信息
- 产品名称：[在此处填写产品名称]
- 产品型号：[在此处填写产品型号]
- 购买日期：[在此处填写购买日期]
- 购买地点：[在此处填写购买地点]
- 号码：[在此处填写号码]
3. 售后问题描述
- 问题描述：[在此处填写客户反馈的具体售后问题] - 问题发生时间：[在此处填写问题发生的具体时间] - 问题发生地点：[在此处填写问题发生的具体地点]
4. 售后服务确认
本公司已收到客户上述问题，并承诺将提供以下售后服务：- 解答疑问：我们将尽快回复客户提出的问题，并提供解答或建议。
- 维修或更换：如果确认产品存在质量问题，我们将安排维修或更换产品。
- 其他服务：如有其他售后服务需求，请与我们联系并提出要求。
5. 客户签字
客户签字：___________________ 日期：
___________________
6. 公司回执
公司代表签字：_________________ 日期：
___________________。
客户提供资料一览表
公司：
根据贵公司与我们签订的（）第号审计业务约定书，我所人员
前来贵公司审计年会计报表，在审计过程中需要
贵公司协助提供下列打／的资料，谢谢配合。
序
号
资料名称
要求提供
（打）
实际提供
（打）
临时借用
（打）
1
批准证书复印件
2
营业执照复印件
3
验资报告复印件
4
上年度会计报表审计报告
5
董事会(股东大会)有关决议(复印件)
16
存货盘点表
17
对外投资、联营、合资企业合同，协议、
章程证明
文件(复印件)
19
20
联系人：
电话：
上海华晖会计师事务所有限公司
200年月日
6
设立公司或增资有关主管部门批文
7
纳税鉴定及纳税认定表
8
减免税核定通知
9
年度工资总额核定通知(复印件)
10
增值税、营业税、所得税适用税率
11
12月份营业税、增值税、申报表、
所得税计算表
12
12月份全部银行对帐单(复印件)
13
上级分摊帐款管理费核定通知
14
应收、预付、其他应收款明细表
15
应付、预收；其他应付款明细表
(整理)客户服务确认单.
客户服务确认单（第一次）编号
□求购经出售方同意，居间方_银川西北房地产营销策划有限公司_公司将下列房屋
1、
2、在带看服务前，同意出示有效证件并签订本服务确认单。
3、
4、第一次看房后，不做任何损害居间方利益的行为，若有交易意向和居间方
联系，由居间方出面商谈，求购方主动要求第二次看房则视为求购方对居间服务的认可，并确认中介成功。
5、
6、求购方二次看房后应交原定佣金的百分之十的服务费，若看房后求购方决
定购买则将佣金全部付清后方进行房屋登记转移。
关联方：是指与求购/求租方关系密切的人员，包括配偶、父母、子女、代理人等以及看房随行人员。
求购/求租方（签字）：关联方（签字）：
身份证号：身份证号：
2012年3月2日
客户服务确认单（第二次）编号
□求购经出售方同意，居间方_银川西北房地产营销策划有限公司_公司将下列房屋
定购买则将佣金全部付清后方进行房屋登记转移。
关联方：是指与求购/求租方关系密切的人员，包括配偶、父母、子女、代理人等以及看房随行人员。
求购/求租方（签字）：关联方（签字）：
身份证号：身份证号：
2012年3月10日。
售后服务客户确认单
售后服务客户确认单
尊敬的客户：
感谢您选择我们公司的产品和服务！为了确保您的利益和满意度，我们承诺提供优质的售后服务。
为此，我们需要您填写本售后服务客户确认单，并回传给我们，以便我们能更好地为您提供服务。
客户信息：
公司名称：
产品型号：
产品序列号：
故障描述：
售后服务内容：
1.我们将根据您的故障描述提供相应的售后服务，确保产品质量和使用效果。
2.我们将尽快安排专业的售后技术人员到达您的现场，进行故障排除和维修。
3.如需更换故障部件，我们将提供原厂的替换件，并确保其质量和功能与原件一致。
4.所有维修服务将在您的同意下进行，我们将对维修前后的产品性能进行测试，确保维修效果符合标准要求。
费用与保修：
1.如果您的产品处于保修期内，我们将为您提供免费的维修服务，并承担故障部件的更换费用。
2.如果产品处于保修期外，我们将根据实际情况收取维修费用，并提供合理的报价。
客户确认与承诺：
2.我确认提供的产品信息准确无误，并愿意配合我们的技术人员进行必要的操作和测试。
3.我同意在保修期外支付相应的维修费用，并接受技术人员的维修建议。
4.我承诺在维修完成后仔细检查产品性能，并及时反馈给我们，以便我们跟进服务质量。
再次感谢您的支持和合作！我们将尽最大努力为您提供满意的售后服务。
此致。
客户承诺书_3
客户承诺书客户承诺书1经CARB授权的第三方认证机构SCS（TPC#09）审核员现场审核和抽样检测结果，我公司（公司名称）已经符合“美国加州降低人造板及其制品甲醛释放量的控制措施”93120-93120.12的具体要求，取得了SCS授予的CARB认证证书，编码是CARB认证的具体操作及质量控制过程中，我公司mm）批次号的产品名称）的质量特做出如下承诺：1、使用同样胶黏剂类型及其混胶配比，已经严格按照“质量保障体系文件”的要求对各生产工序进行管理。
2、使用同样的生产工艺，包括原材料类型、含水率、热压工艺参数等。
3、已经按照CARB认可的检验方法检验，满足了93120.2（a）表1的甲醛释放量要求。
4、属于我公司生产的产品，由于产品质量不合格所造成的一切后果，均由我承担。
（签字盖章）年月日客户承诺书2我承诺：1、认真学习《中国人民银行关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知》，充分认识到违法收集、使用和对外提供客户个人金融信息可能导致的恶劣影响和严重后果。
2、在工作中，积极履行客户个人信息保护义务，对于客户信息合规保存、使用，绝不违规对外提供个人客户金融信息，不向任何单位和个人出售客户个人金融信息。
3、对于经手的客户信息资料要妥善保管，处理完毕及时入柜。
不随意丢放有关客户个人信息资料的单据、纸片等，重要客户信息资料不得随意摆放桌面。
4、涉及到个人客户信息资料的传递等，一律使用腾讯通RTX或电子邮箱传递。
批量代收付业务等涉及与第三方进行个人客户信息资料传递的，在征得对方同意的前提下，必要时对数据进行加密处理。
5、严格执行保密制度，将保护客户隐私的工作落到实处。
承诺人：__x客户承诺书3承诺书上海跨维投资管理有限公司：本人，身份证号码：，现住址。
本人在此郑重承诺：无违法违规记录，且不存在法律、法规、规章和交易所规则禁止或限制进入证券市场的情形。
量化软件提供的多账户功能仅限本人进行策略交易使用，本人承诺不用于违反法律法规的用途，本人自行承担交易账户内所有行为所产生的相关法律责任。
房地产客户报备确认单
房地产客户报备确认单《客户到访确认单》项目名称：售楼部（销售中心）以下是公司于2016年 12 月日带领客户看房行程安排，请接受确认。
本公司陪同人先生/女士，联系电话：客户姓名联系电话确认回执售楼部（销售中心）对接置业顾问：销售经理签字：2016年月日分销商公司《客户到访确认单》项目名称：售楼部（销售中心）以下是公司于2016年 12 月日带领客户看房行程安排，请接受确认。
本公司陪同人先生/女士，联系电话：客户姓名联系电话确认回执售楼部（销售中心）对接置业顾问：销售经理签字：2016年月日分销商公司个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。
同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。
努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。
积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
客户资料清单
客户资料清单第一篇：客户资料清单附件1承租人提交材料清单（个人）注：以上材料均需当事人签字捺印（法人资料加盖公章）及经销商加盖公章确认。
承租人提交材料清单（法人）注：以上材料均需当事人签字捺印（法人资料加盖公章）及经销商加盖公章确认。
第二篇：客户资料清单客户资料清单一、个人资料：1、夫妻双方身份证、户口本、结婚证（未婚者需出具未婚证明）;2、夫妻双方收入证明或家庭财产状况材料；3、固定住所证明；4、银行卡对账单及借款人及配偶资信报告；二、企业需提供的资料1、贷款申请书2、营业执照副本3、组织机构代码证4、税务登记证5、法定代表人证书记身份证复印件6、贷款卡7、开户许可证8、注册验资报告9、近二年年未财务报表及当期前三个月财务报表10、土地使用证或土地租赁合同11、纳税申报表12、加盖工商局查档章的公司章程13、企业和个人（贷款客户）的上年和近六个月的银行对账单14、股东大会同意借款和担保的决议15、经营场地权证或租赁合同16、企业经营许可材料（如有需提供）17、近期经营使用水电气账单18、实际控制人及配偶和企业征信记录19、债权债务清单、占比重较大的资产清单20、上下游客户合同以上资料需我公司客户经理核对原件后由客户出具复印件并加盖公章，客户应对以上所提供资料的合法性和真实性负责，谢谢第三篇：客户资料收集清单企业类客户需要提供资料：1.法定代表人、股东有效身份证、户口簿主页、有效暂住证2.组织机构代码证副本3.营业执照副本4.税务登记证副本（具有一般纳税人资格章）5.所属营运车辆行驶证（车辆所有人须为本表格申请公司且不少于3份）6.运输合同及运输线路（不含商业机密及其他重要内容，须有双方清晰印章）7.营业场所证明（1.营业场所购置合同；2租赁合同及缴付租金凭证）8.近一年企业或个人经营情况的交易记录9.至申请日起前6个月内的对公账户银行流水或加油发票10.近4个月的员工工资发放情况11.法定代表人及股东财产情况、资产状况、婚姻状况12.法定代表人的个人征信报告非企业类客户需要提供资料：1.车队负责人的有效身份证、户口簿主页、有效暂住证2.所属营运车辆行驶证（车辆所有人须为本表格申请公司且不少于3份）3.运输合同及运输线路（不含商业机密及其他重要内容，须有双方清晰印章）4.营业场所证明（1.营业场所购置合同；2租赁合同及缴付租金凭证）5.近一年车队或个人经营情况的交易记录6.至申请日起前6个月内的对公账户银行流水或加油发票7.近4个月的员工工资发放情况8.车队负责人的个人征信报告9.车队负责人的财产情况、资产状况、婚姻状况注：以上提交的所有复印件类资料皆需加盖公章；整理资料原件以备律师上门查看；请于申请之日起3个工作日内将资料准备齐全，由客户经理上门验收。
客户服务承诺书样本
客户服务承诺书样本一、背景本公司一直致力于提供优质的客户服务，以满足客户的需求并赢得客户的信任。
为了进一步明确我们的承诺以及服务标准，我们特此制定本《客户服务承诺书》。
二、承诺内容我们郑重承诺：1. 及时响应我们将在收到客户的咨询、投诉或问题后的24小时内做出回应。
对于紧急情况，我们将立即采取行动，并尽力在短时间内解决问题。
2. 专业服务我们的团队由经验丰富的客户服务代表组成，他们将为客户提供专业、准确的信息和支持。
我们将持续提升员工的专业知识和服务技能，以确保客户得到最佳的服务体验。
3. 尊重与礼貌我们承诺以尊重和礼貌的态度对待每一位客户。
我们将严禁任何形式的歧视、辱骂或不当行为。
我们鼓励客户提供建设性的反馈，以帮助我们改进服务质量。
4. 保护客户隐私我们将严格遵守相关法律法规，保护客户的个人信息和隐私。
我们承诺不会将客户的个人信息泄露给任何第三方，除非获得客户的明确授权或法律要求。
5. 持续改进我们致力于不断改进我们的客户服务。
我们将定期对客户反馈进行分析和总结，并采取相应的改进措施。
我们欢迎客户提供任何宝贵的意见和建议。
三、联系方式如果客户有任何咨询、投诉或建议，请随时联系我们的客户服务团队：- 客户服务热线：XXX-XXXXXXX我们将尽快回复您的请求并提供所需的支持。
四、生效日期本《客户服务承诺书》自发布之日起生效，并在本公司官方网站上公开展示。
我们将始终遵守此承诺，并为客户提供卓越的服务体验。
该承诺书遵循法律法规，以及公司内部规章制度。
客户确认单
代理方填写并确认
贵我双方合作期内，我所代理的客户中，一家已经有初步的进驻意向，希望预约时间观看贵方所开发之__项目，因此，依据双方合约规定，提前通知贵方，望贵方及时作以确认反馈，其具体客户资料情况如下：
客户公司名称：__________________
客户所属行业：___________________客户所需面积：__________________(使用面积)
代理直属申请人：_________________代理上属负责人：________________
代理方申请时间：_________________
发展商填写并确认
上述代理方所提供的客户资料，我方已经全面核对完毕，依据双方合约规定，特此通知代理方，具体确认内容如下：
贵方所申请确认之客户，得到我方初步的认可，并将该客户作为贵方向我方提供的确认合格之有效客户，其该客户的确认有效期为6个月，请联络该客户与上述表格中所约定的时间到本物业现场
贵方所申请确认之客户得到我方初步的认可并将该客户作为贵方向我方提供的确认合格之有效客户其该客户的确认有效期为6月请联络该客户与上述表格中所约定的时间到本物业现场贵方应当参与同该客户的谈判在贵方努力下最终使该客户与我方签效合同我方将依据双方合同约定之内容向贵方支付相当于1个月租金的佣金
客户确认专用单
至：
贵方应当参与同该客户的谈判，在贵方努力下最终使该客户与我方签署有效合同，我方将依据双方合同约定之内容，向贵方支付相当于1个月租金的佣金。
该客户已由第三方登记
发展商审核确认人：_______________发展商确认日期：________________
代理方、发展商共同填写并确认
经双方针对该客户进行确认沟通后，代理方成功带领上述客户到发展商之__项目
客户手册客户签字确认单
客户手册客户签字确认单
本确认单适用于所有我司客户，用于确认客户已经阅读并理解
了我司的客户手册内容，并愿意遵守其中规定的条款。
客户信息
- 客户名称：
- 客户联系人：
- 客户
- 客户邮箱：
客户手册内容
我司的客户手册包含以下内容：
1. 公司介绍：介绍我司的背景、使命和愿景。
2. 产品与服务：详细介绍我司提供的产品和服务，包括其特点、优势和使用方法。
3. 客户权益和责任：明确客户在使用我司产品和服务时的权益和责任。
4. 价格和付款方式：说明产品和服务的定价策略及付款方式。
5. 服务协议和合同：概述我司与客户之间的服务协议和合同条款。
6. 保修和售后服务：阐述我司的保修政策和售后服务流程。
7. 隐私和数据保护：说明我司对客户信息的处理和保护政策。
8. 客户支持：提供客户可以获取帮助和支持的途径。
客户确认
本人已仔细阅读并理解我司的客户手册内容，并愿意全面遵守其中规定的条款。
我承诺将按照客户手册中的规定使用和支付我司的产品和服务。
客户签字：____________________
日期：____________________
重要提示
请客户在签字之前，确保已完全理解和同意客户手册中的所有内容。
如有任何疑问，请与我司客户支持团队联系以寻求帮助和解答。
客户应备资料清单
长期投资减值准备明细计算单
7.
投资性房地产
（1）
管理当局就改变房地产用途形成正式的书面决议
（2）
出租固定资产或租入固定资产的合同
（3）
投资性房地产相关的产权证明文件
8.
固定资产
（1）
固定资产中房屋产权证明明细表以及其产权证明复印件，车辆使用证证明明细表以及其复印件
（2）
17.
应交税费
（1）
上年度企业所得税的年度汇缴清算结果表以及本年度所得税清算计算表。
（2）
审计期间的最后一个月份的增值税申报表。
（3）
营业税、城建税、教育费附加、房产税、土地使用税、车辆使用税等纳税申报表及纳税凭证。
18.
应付利息、应付股利
（1）
与应付利息相关的借款合同，利息计算单
（2）
董事会或股东会决议（利润分配方案）、主管部门批复意见
7.
2013年度股东会、董事会、经理办公会等重要会议纪要、决议等文件
8.
2013年度内验资报告、资产评估报告、专项审计报告等
2012年度的审计报告
二
报表及有关资料
1.
资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、权益变动表、减值准备明细表（盖公章，单位负责人、财务负责人签字）
2.
财务报表附注（盖公章，单位负责人、财务负责人签字）
（2）
在建工程土地规划许可证、建设规划许可证、施工许可证，招标文件、主要的施工总承包协议、监理协议及其最近连两个月的监理报告，竣工验收报告等。
（3）
工程物资盘点表（要求相关人员签字）
10.
无形资产
（1）
合同、发票等入账依据及产权证明
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
完整提示内 容详见该表
管理层已提供的信息资料清单 完成阶段 账项调整分录汇总表 重分类调整分录汇总表 资产负债表试算平衡表 利润表试算平衡表 审计前会计报表 审计后会计报表
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其他项目 实施阶段
客户分别对截止资产负债表日、财务报告批 准报出日存在的或有负债作出声明 客户对资产负债表日至财务报告批准报出日 之间存在的资产负债表日后事项作出声明 客户分别对截止资产负债表日、财务报告批 准报出日存在的重大承诺事项作出声明 审计底稿中仅为沟通函样本，审计人员应根 据实际需要沟通的内容进行修改 审计底稿中仅为管理层声明书样本，审计人 员应根据实际需要客户声明的内容进行修改 本表系“管理层声明书”的控制表，为避免 事后就某些资料是否提供产生纠纷，管理层 对声明书中提及的已提供资料，应在本表中 列示该资料具体名称、内容、范围等，并盖 章确认（加盖骑缝章）
客户声明、承诺及确认资料一览表
说明: 为便于审计人员操作，我们将财务报表审计通用工作底稿中有关客户声明、承诺及确认资料的底稿汇总成 一个文件。该文件考虑的是一般情况，可能未涵盖审计过程中需要客户声明、承诺和确认的全部内容，审计人 员可根据审计准则要求和实际需要，增加或补充相应的底稿。 阶段 底稿名称 银行账户情况承诺 证券投资情况声明 简单提要 客户对是否存在账外账户及借用或出借他人 账户作出承诺 客户对所有证券投资开户情况及借用或出借 他人账户作出声明 客户对截止资产负债表日应收票据质押、未 到期已贴现、因出票人无力履约而将票据转 为应收账款票据、已背书未到期的应收票据 等情况作出声明 客户对截止资产负债表日涉及质押、诉讼以 及预计无法收回的应收账款作出声明 作为获取和识别关联关系的补充手段，对注 册会计师提出怀疑的对象，客户需作出与其 是否存在关系的声明 客户对截止资产负债表日存货的存在性、完 整性及抵押、质押或查封等作出说明 管理层和治理层将已知的所有舞弊向注册会 计师作出声明 管理层和治理层将已知的所有违反或可能违 反法律法规的行为向注册会计师作出声明 客户向注册会计师提供所有的关联方关系及 关联方交易 备注