公司月度重要危险源清单(表格)
危险源清单及风险评价表
职业健康安全和环境管理体系某某建造安装工程公司二○一一年一月风险控制措施目标 管理 运行 监测 指标 方案 控制 测量风险评价L E C D时 态过 现 将 去 在 来 状 态正 异 紧 常 常 急风险 级 别应急 预案类别性质危（wei ）序 号工地有隔离，但无人看守大门 在建工程与周边环境相距过近在地下管线未明或者未采取措施情况下进行 打桩、挖土方作业活动房搭设不按规定要求活动房搭设人员未经专业培训上岗 搭设人员上岗前未经安全交底 搭设所用机械、机具安全装置不齐全施工现场搭设暂时设施未按安全防火要求 现场材料堆放不稳定 卡车现场倒车无人指挥 劣质材料进入现场 地 基 工 程 90桩机进场无验收桩机未取得有关部门的准用证 桩机施工人员无交底上岗 桩架搭设单位无资质 桩架搭设人员无证上岗时 态 状 态 风险评价过 现 将 正 异 紧 L E C去 在 来 常 常 急其他伤害 其他伤害 物体打击 其他伤害 坍塌其他伤害 其他 机械伤害 火灾坍塌 车辆伤害 其他伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害√ 336 3 3 6 1 6 3 3 1 1 6 3 3 6 6风险控制措施目标 管理 运行 监测 指标 方案 控制 测量9 6 900 720 600 252 90 252 63 270 42 40270 270 270 90 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √3 115 40 40 7 15 7 7 15 74015 15 15 15 15√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √1 210 6 10 6 6 6 3 6 61 3 6 6 1 1 1234 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 5 1 1 1 2 3 2 4 2 4 4 2 2 2 3 3施 工 准 备非施工人员进入现场风险级 别 应急 预案类别性质√ √ √√ √ √危（wei ）序 号√D挪移桩架和住手作业桩锤未在最低位置 桩机及挖土机失稳风力超过七级或者有暴风警报时， 未将打桩 机顺风向住手， 未设缆风绳或者未将桩立柱 放到地面上组装时未锁住履带或者用夹轨钳夹紧轨道 组装人员、 吊装人员、 打桩人员未佩带安 全防护用品桩机配重放置不稳或者配重不合理 吊桩时吊点不正起吊速度不均匀、过快桩起吊后人员在桩底下通过 操作人员用撬棒矫正桩机用力过猛 偏心捶击 拔送桩杆时用力过猛 插桩时手脚伸入龙门与桩之间 大型机械运行地基承载力不够 堆桩场地未做硬化处理 堆桩超过规定的层数风险控制措施目标 管理 运行 监测L E C指标 方案 控制 测量其他伤害 物体打击 起重伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 其他伤害 机械伤害 物体打击 物体打击 物体打击 其他伤害 物体打击 其他伤害 其他伤害 机械伤害 坍塌 坍塌安装桩架的工具不符要求安装桩架的索具不符要求 桩架挪移，缆风单边松紧18 90 90 30 120 200 180 180 210270 270 270 126 270 126 54 720 270250√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √时 态过 现 将 去 在 来 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 361 15 15 15 40 4015 15 715 15 15 7 15 7 340 15 7状 态正 异 紧 常 常 急6 6 2 26 10 6 6 10 6 6 6 6 6 6 66 6 6√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √5 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 1 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6√ √ √风 险 级别 应急 预案类别性质风险评价危（wei ）序 号3 1 3 1D坍塌其他伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 机械伤害 机械伤害 机械伤害 其他伤害 触电 物体打击 机械伤害 坍塌 高处坠落 触电 其他伤害 其他伤害 车辆伤害 坍塌 坍塌 坍塌停、驶风险控制措施目标 管理 运行 监测 L E C指标 方案 控制 测量堆桩层与层之间垫木放置位置不妥成孔后，孔洞口未加设防护盖板 运行时制动器不可靠 运行时各紧固件不坚固吊桩时桩锤在一定高度时未固定 骑马弹簧螺桩不可靠 吊机未验收而使用 吊机操作人员无证上岗井点降水相关的机械设备未通过验收 井点降水配合用电不符合规范 冲孔的吊机吊钩无保险人员与挖土机械之间未保持一定的距离 挖土过程中土体产生裂痕在基坑支护和支撑上行走，堆物 挖土机械在输电路线下作业无安全距离 挖土前无挖土令对土方作业人员等未进行交底 土方机械在行驶中人员上下或者传递物品 一次挖土深度大于 4 米雨后作业前未检查土体和支护的情况 250 63 90 126 270180 135 150 54 126270 270 270 270 270 270 56 252270 270 270 各种机械、 车辆在开挖的基础边缘 2 米内 √ √ 3 6 15 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√√时 态过 现 将 去 在 来 6 3 3 3 3 6 3 10 3 3 6 3 6 3 6 3 6 63 3 7 7 15 7 15 15 15 15 3 715 15 15 15 15 15 7 715 15 状 态正 异 紧 常 常 急2 43 3 2 2 3 34 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 26 3 2 6 6 2 3 16 6 3 6 3 6 3 6 3 66 6 风险 级别 应急 预案类别性质风险评价危（wei ）序 号√ √√√D清底人员在机械回转半径内作业 √ √ 3 2 7 深度超过 2 米的基坑周围未设栏杆 √ √ 3 6 3 基坑无确实可靠的排水设施 √ √ 3 6 7 基坑边堆土堆物离坑边过近 √ √ 3 6 7基坑支护无方案和措施 √ √ 3 10 15 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求 √ √ 3 6 7 支护设施已发生变形但未有调整措施 √ √ 6 6 7 深基坑施工无防止临近建造物沉降措施 √ √ 6 6 7人员上下无专用通道或者通道不符合要求 √ √ 6 6 7 未按规定进行支护变形检测 √ √ 3 6 7 未按规定对毗邻管线道路进行沉降检测 √ √ 1 10 3现场无足够的照明 √ √ 6 6 7 推土机、装载机离基坑太近 √ √ 6 1 40 打夯机各紧固件未紧固 √ √ 6 3 7 打夯机手柄无绝缘套或者绝缘套破损 √ √ 6 3 7 电焊机未验收使用 √ √ 6 3 15 电焊机未装空载保护 √ √ 6 1 15 电焊机电缆绝缘不良 √ √ 3 2 15 电焊机电缆过长 √ √ 3 2 15电焊机进出线无防护罩 √ √ 6 2 15 各安全装置、保险装置不可靠 √ √ 6 2 15 控制系统失灵 √ √ 1 6 40 时 态过 现 将 L E C去 在 来 机械伤害 高处坠落 坍塌 坍塌 坍塌 坍塌 坍塌 坍塌高处坠落 坍塌 坍塌其他伤害 机械伤害 机械伤害 触电 触电 触电 触电 触电触电机械伤害 机械伤害 风险控制措施目标 管理 运行 监测 指标 方案 控制 测量42 54 126 126450 56 252 252252 126 30252 240 126 126 270 90 90 90180 180 240√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79状 态正 异 紧 常 常 急4 4 3 35 4 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2风险级 别 应急 预案类别性质风险评价危（wei ）序 号√ √√ √ D多台铲运机同时作业时未空开安全距离 空压机、储气罐周围 15 米内在进行焊接 和热加工作业空压机压力表和安全阀未检验 空压机、储气罐未检验空压机保养和检修未住手运行和切断电 源施 工 用 电15 电工无证上岗施工用电未按要求编制专项施工方案 旋转臂架或者起重机的任何部位或者被吊物 边缘与架空路线边线的水平距离小于规 定的安全距离在外电架空路线附近开挖沟槽时电杆倾 倒用电设备保护接零和接地不符合要求 保护零线与工作零线混接 开关箱漏电保护器失灵 漏电保护装置参数不匹配使用禁用的圆盘拖线箱违反“一机、一闸、一保护”的要求 风险控制措施目标 管理 运行 监测 L E C指标 方案 控制 测量机械伤害 火灾 容器爆炸 容器爆炸 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电252 240 240 240 84 240 135 150 45 900 180270 140 70 252时 态过 现 将 去 在 来 状 态正 异 紧 常 常 急√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 946 3 6 6 6 6 3 10 3 10 6 610 10 67 40 40 40 7 40 15 15 6 2 1 1 2 1 3 1 1 62 32 1 62 2 2 23 2 3 34 1 2 2 3 4 215 1515 7 7 7风险级别 应急 预案类别性质风险评价√ √ √危（wei ）序号√ √ √ √D触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 火灾 触电 火灾使用灯具烘烤衣被等时 态 状 态 风险评价危（wei ）险源 过 现 将 正 异 紧L E C去 在 来 常 常 急箱内闸具损坏、闸具不符合要求 √ √ 3 6 15 电箱无门无锁无防雨措施或者门锁坏 √ √ 3 123 电箱下引出线混乱且未做保护接地 √ √ 3 10 3 高度小于米的室内灯具未用安全电压 √ √ 6 6 7 照明路线混乱，接头处不绝缘 √ √ 6 6 7特殊场合未使用 36 伏以下安全电压 √ √ 10 6 15 电线老化、破皮未包扎 √ √ 3 6 15 路线过道无保护 √ √ 6 10 3 电杆、横担不符合要求 √ √ 6 10 3 架空路线不符合要求 √ √ 6 10 3 未使用五芯线电缆 √ √ 6 6 7 闸具熔断器参数与设备容量不符 √ √ 3 6 7 用其他金属丝代替熔丝 √ √ 10 10 3 高压设备未采用屏蔽保护 √ √ 3 10 7 电工作业工具损坏或者未按规定穿戴防护 √ √ 6 1 15用品 √ √ 6 1 15 手持机电挪移工具未验收而使用 √ √ 6 2 7 手持机电挪移工具防护罩未装或者损坏 √ √ 6 2 15手持机电挪移工具电器绝缘不良 √ √ 6 6 7 风险控制措施目标 管理 运行 监测 指标 方案 控制 测量27090 90 252 252 900270 180 180 180 252 126 300 210 90 90 84 180 252 108 25295 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2风 险级 别 应急 预案类别性质序 号√ √√ √√√D防火重点部位不配备消防器材 24 米以上高层施工无消防水源 消防器材无管理制度灭火机不按规定换药而失效 随意动火，无应急准备措施办公室使用明火取暖结 构 阶 段钢筋搬运场所附近有架空路线 起吊钢筋下方站人时 态 状 态 风险评价过 去 现 在 将 正 异 紧来 常 常 急LEC躺在床上吸烟各级岗位无防火责任制 各级岗位防火责任人不明确 防火重点部位不明确 防火重点部位无管理规定 防火重点部位无专人管理 防火重点部位无警告标志触电 触电 触电 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 触电起重伤害 停送电无专人负责 维修时未悬挂停电标志牌 室内配电设备未按要求设置防 火 消 防风险控制措施目标 管理 运行 监测 指标 方案 控制 测量240 90 120 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 108 540 252 15 15116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132133 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √40 15 40 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 15 7 15 151 2 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 32 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 5 56 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 3 6风险级别 应急 预案类别性质危（wei ）序 号√ √√ √ D钢筋切断机运转中人员用手清除切刀附 近的杂物不及时清理转盘和座孔的杂物冷拉作业危（wei ）险区未设防护隔离 冷拉作业卷扬机操作人员未看到指挥人 员发信号就开机冷拉作业危（wei ）险区内有人员停留 钢筋预应力张拉时两端部有人员站立 在有压力的情况下拆卸液压设备的零件 钢筋机械未验收使用 钢筋机械传动部位无防护罩钢筋机械维修、保养未切断电源模 板 工 程施工方案未经上级部门审批时 态 状 态 风险评价过 现 将 正 异 紧 L E C D去 在 来 常 常 急操作台上钢筋头子未清理 成品钢筋堆放过高、不稳 钢筋集中堆放在脚手架和模板上模板上堆放钢筋料处挨近临边洞口 在钢筋骨架上行走钢筋机械无专用操作棚钢筋切断短料时不用套管或者夹具其他伤害 坍塌 坍塌物体打击 其他伤害 其他伤害 机械伤害 机械伤害 其他伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 坍塌 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √风险控制措施目标 管理 运行 监测 指标 方案 控制 测量54 45 252 252 252 63 252 252 54540 252 27 27 252 84 42 90 15134 135 136137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 153 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √3 15 7 7 7 7 7 7 315 7 3 3 7 7 7 15 154 4 2 2 2 4 2 2 4 1 2 4 4 2 3 4 3 56 1 6 6 6 3 6 6 6 6 6 3 3 6 2 2 1 13 3 6 6 6 3 6 6 3 6 6 3 3 6 6 3 6 1风险级 别 应急 预案类别性质危（wei ）序号√现浇混凝土模板支撑系统无设计计算 √ √ 3 6 40 排架立柱底部无垫板或者用垫砖 √ √ 3 2 7 排架未按规定设置横向剪刀撑 √ √ 3 3 7 排架立柱间距不符合要求 √ √ 3 3 7模板上施工荷载超过设计规定 √ √ 3 2 40 模板上堆料不均匀 √ √ 3 2 40 各种模板堆放不整齐或者过高 √ √ 3 6 7 悬空、登高作业无可靠有效的作业平台 √ √ 6 6 15 支拆模板区域未做警戒 √ √ 3 6 7 支拆模板无专人监护 √ √ 3 6 3 模板工程无验收手续 √ √ 3 6 7 支拆模板未进行安全交底 √ √ 3 6 3拆模前无混凝土强度报告 √ √ 3 3 15 拆模前未做拆模申请 √ √ 3 2 15 在模板上运混凝土无通道板 √ √ 3 3 7 模板作业面洞口、临边防护不严 √ √ 3 6 7 在六级大风等恶劣气候条件下高空作业 √ √ 1 1 15 支拆模未设存放工具的口袋 √ √ 3 3 7 支拆模人员中有不适宜高空作业的人员 √ √ 3 1 15 模板支撑与脚手架联体、拆模不按顺序 √ √ 6 10 15 拆模后未及时封盖预留洞口 √ √ 3 3 7 人员站在正在拆除的模板上 √ √ 3 3 7时 态 状 态 风险评价危（wei ）险源 过 现 将 正 异 紧L E C去 在 来 常 常 急坍塌 坍塌 坍塌 坍塌 坍塌 坍塌 坍塌高处坠落 物体打击 物体打击 坍塌 其他伤害 坍塌坍塌 高处坠落 高处坠落 高处坠落 物体打击 高处坠落 坍塌高处坠落 高处坠落 风险控制措施目标 管理 运行 监测 指标 方案 控制 测量720 4263 63240 240 126540 126 54 126 54 135 90 63 126 15 63 45 90063 63154 155 156 157 158 159 160161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173174 175 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √1 4 4 42 23 1 34 3 4 3 3 4 35 4 4 1 4 4风 险级 别 应急 预案类别性质序 号√ √√ √ D物体打击 坍塌坍塌 坍塌 坍塌 坍塌 坍塌 坍塌坍塌 高处坠落 坍塌高处坠落 高处坠落 物体打击 坍塌 坍塌高处坠落 其他伤害 其他伤害斜道未按要求采取防滑措施时 态 状 态 风险评价过 现 将 正 异 紧 L E C去 在 来 常 常 急脚手架无施工方案落地脚手架高度超过 24 米无设计计算 脚手架方案未审批立杆基础地基未进行承载力计算 搭设在楼面的楼面承载力未进行验算立杆基础未硬化处理拉结不标准、设置不坚固不按规定标准设置剪刀撑脚手笆未满铺、四角未用铅丝绑扎 脚手架材质不符合标准 脚手架外侧未设置密目网 施工层脚手架缺米防护栏杆 脚手架操作层未设挡脚板脚手架搭设作业未做交底 脚手架搭设未进行分段验收脚手架内侧与建造物之间缺防护脚手架未按坡比设上下通道 支拆模板时使用钢模板做立人板 搭拆模板时随意抛掷物件 脚手架搭、拆作业风险控制措施目标 管理 运行 监测指标 方案 控制 测量176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187188 189 190 191 192193 194 195 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √5 15 40 40 40 40 7 15 15 15 1515 15 7 7 15 7 715 3 180 540 180 540270 180 42 126 15 252 252270 94 1 2 2 4 35 2 1 2 1 2 2 4 3 5 2 2 2 53 6 6 6 1 3 1 6 6 6 6 6 6 3 6 1 6 6 6 363 540 240 240 40 120 2 6 2 6 3 2 2 3 1 6 6 3 1风 险级别 应急 预案类别性质高处坠落 3 6 1 1 1 1 危（wei ）序 号D搭拆作业人员未佩带安全防护用具 恶劣天气条件进行脚手搭拆 搭拆作业未按顺序进行 脚手架未设扫地杆悬挑脚手架未经设计计算确定挑梁作业人员无可靠立足点 悬挑梁型钢材质规格不符合要求塔 吊 作 业270 无证人员开机或者指挥拆装过程中无专职安全监护人员到场 高塔指挥无可靠的通信设备 塔吊安装人员无安全防护用品 恶劣天气进行塔吊拆装和升降作业 塔吊安装拆卸无方案塔吊安装拆卸人员无证上岗 塔吊基础强度未达到 塔吊安装拆卸作业未设警戒区 塔吊安装各紧固件使用不符合要求 塔吊安装各紧固件未紧固塔吊电器电缆不符合使用要求风险控制措施目标 管理 运行 监测 L E C指标 方案 控制 测量坍塌高处坠落 坍塌 坍塌 坍塌坍塌高处坠落 高处坠落 机械伤害 其他伤害机械伤害 高处坠落 高处坠落 坍塌 坍塌 坍塌物体打击 坍塌 坍塌触电196197 198 199 200 201202 203 204 205 206 207 208 209 210 211212 213 214 215 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √15 15 15 15 4040 7 4015 15 15 7 15 40 15 40 15 40 40 15时 态过 现 将 去 在 来 状 态正 异 紧 常 常 急√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √270 252 90 240 90 120 90 240 120 45270 90 15 540 240 40 252 40270 2 2 5 1 2 4 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 36 2 1 6 2 1 6 1 3 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 13 6 1 6 3 1 6 1 6 3 3 6 6 6 6 3 6 6 3 3非架子工进行搭拆作业√ √ √风险 级别 应急 预案类别性质风险评价危（wei ）序 号√ √D机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害起重伤害起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害风险控制措施目标 管理 运行 监测L E C指标 方案 控制 测量塔吊各制动器不可靠塔吊各安全保险限位无效 塔吊未验收合格使用塔吊未经有关部门检测合格 塔吊加节未验收合格使用塔吊路轨防雷接地不符合要求 塔吊维修保养未切断电源超高塔吊附墙装置不符合要求 多塔吊作业防碰撞措施不符合要求 起重吊装作业起重吊装无作业方案 作业方案未上报审批 钢结构吊装未用护角器 高处作业无信号传递被吊物体分量不明大型机械进行违章操作(超载、斜吊等) 吊装作业时未设专人监护 操作人员未经培训，无证操作 恶劣天气下进行起重吊装人员在起重臂或者重物下停留√ 666 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 6 6 3 6 6 6 6216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 90 90 240 240 240 90 90 90 90270 270 126 126 180 540 126 126 180 180 180√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √15 15 40 40 40 15 15 15 1515 15 7 7 15 15 7 7 15 15 15√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √时 态过 现 将 去 在 来 状 态正 异 紧 常 常 急钢结构安装时未先用安装螺丝固定1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 62 6 63 2 2 23 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 2 2风 险 级别 应急 预案类别性质风险评价危（wei ）序 号D吊装时构件堆放不符合要求安 装 工 程 其他伤害搬运玻璃时不带手套 碎玻璃未及时清理 装窗玻璃上下同时施工门窗玻璃安装后未及时固定 随意乱抛玻璃 通风管堆放、吊装不稳固无措施 剪板机上刀架放置工具使用剪切机械手不与刀口保持安全距离 不停机调整剪切机械及刀具校正运输管件绑扎不牢切割管件不固定管件堆放无防滑动和倾倒措施操作手持电动工具无绝缘、漏电保护 射钉枪打透物体管件未就位固定就放开索具时 态 状 态 风险评价过 现 将 正 异 紧 L E C去 在 来 常 常 急√ 663 6 3 3 3 6 3 1 1 6 6 6 6 10 6物体打击 物体打击 物体打击 坍塌 其他伤害 机械伤害 机械伤害 坍塌 机械伤害 坍塌 触电其他伤害物体打击 风险控制措施目标 管理 运行 监测 指标 方案 控制 测量236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250251 252 270 270 54 108 54 54 54 252 54 42 18 108 108 108 252 180 108√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √15 15 3 3 3 3 3 7 3 7 3 3 3 3 7 3 3起重伤害 起重伤害 其他伤害 无证人员动用指挥起重吊装机械 2 2 4 3 4 4 4 2 4 4 5 3 3 3 2 2 33 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66风险级 别 应急 预案类别性质危（wei ）序 号√ √ √D物体打击 中毒 触电 中毒 火灾 高处坠落 触电 其他伤害 火灾火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 爆炸 爆炸 爆炸焊 割 作 业氧、乙炔瓶存放不符合要求 气瓶无标准色标 乙炔气瓶平放风险控制措施目标 管理 运行 监测 L E C指标 方案 控制 测量管道试压时人员在接口处 施工场地通风不畅导电体油漆时未切断电源 油漆散发的有毒气体焊接焊割场所易燃物未清理 手持把线爬梯登高焊把绝缘老化或者未做保护接零 恶劣天气进行露天焊接作业 油漆现场照明、电器具无防火防爆措施 乱扔沾有易燃物的物件 油漆间未配备灭火器 油漆间使用碘钨灯或者大功率镝灯 防水施工时可燃物无防火措施√ 366 6 6 6 3 3 6 6 6 6 6 6 6 3 6253 254 255 256 257258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 26954 108 252 180 270252 126 126 252 252 108 252 108 108 180 27 108时 态过 现 将 去 在 来 状 态正 异 紧 常 常 急√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √6 6 610 3 6 6 6 6 6 6 6 66 2 3 63 3 73 15 7 7 7 7 7 3 7 33 15 3 34 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3风险 级别 应急 预案类别性质风险评价危（wei ）序 号√D氧、乙炔气无防止回火装置 焊割无动火审批手续 焊割作业无监护人员焊割作业未配备消防器材在带有压力的管件上施工焊割 预热焊件无隔热措施未持有电焊工操作证上岗 切割机附近堆放易燃物品氧气、乙炔气间设置不符合要求物料提升作业机械伤害 无施工方案或者方案不符合要求物料提升机限位保险装置不符合要求 架体稳定性不符合要求 钢丝绳有缺陷装拆人员未系安全带及穿戴好劳保用品 装、拆时未设置警戒区域或者未进行监控 装、拆人员无证作业卸料平台防护措施不符合要求 吊篮无安全门、自落门传动系统及其安全装置配置不符合要求 避雷装置不符合要求时 态 状 态 风险评价过 现 将 正 异 紧 L E C去 在 来 常 常 急爆炸 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 火灾 坍塌坍塌机械伤害 高处坠落 物体打击 其他伤害 高处坠落 机械伤害 机械伤害 触电风险控制措施目标 管理 运行 监测 指标 方案 控制 测量270 271 272 273 274 275 276 277 278 279280 281282 283 284 285 286 287 288 289√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √7 7 7 3 7 3 7 7 3 7 7 7 15 15 3 3 3 7 3 3126 252 252 540 540 27 108 54 252 54 54252 252 252 108 252 27 252 252 2 2 2 3 2 4 2 2 5 3 2 2 1 1 4 3 4 2 4 46 6 6 6 6 3 6 6 1 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 63 6 6 6 6 3 6 3 6 3 3风险级 别 应急 预案6 6 6 6 6 3 6 6 类别性质√ √ √√ √ √危（wei ）序 号√ √D联络信号不符合要求 违章乘坐吊篮上下 司机无证上岗作业 4 √ √ 3 √ √ 3 √ √ 3 √ √ 4 √ √ 4 √ √ 2 √ √ 4 √ √ 3 √ √ 2 √ √ 3 √ √ 3 √ √ 3 √ √ 3 √ √ 3 √ √砍砖时向外打碎砖击伤人 堆砖高度超过米砌好的山墙未做任何加固措施风险控制措施目标 管理 运行 监测 L E C指标 方案 控制 测量防腐防水作业使用或者配置刺激、毒性原料时通风不畅操作人员施工前未进行体格检查 磨、筛粉状填料未采取防护措施 操作人员未穿戴防护用品施工中不慎与腐蚀刺激性物质接触 硫酸快速注入酒精中未充分搅拌无紧急事故的处理措施灌浆施工前对工具管路接头未检查 防腐施工现场通风不畅 结构砌筑工程操作前工人未进行相关的安全交底 砌筑高度超过米未采取脚手登高 在无防护的墙顶上作业 机械伤害 机械伤害 机械伤害 化学伤害 其他伤害物理伤害 其他伤害 化学伤害 化学伤害 化学伤害 机械伤害 火灾其他伤害 高处坠落 高处坠落 物体打击 坍塌 坍塌4 √ √ √ √ 1 √ √ 2 √ √ 54 540 252 54 108 108 108 54 21 252 54 108 180 108 126 84 126 126290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301302 303 304 305 306 307时 态过 现 将 去 在 来 状 态正 异 紧 常 常 急√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √3 15 7 3 3 3 3 3 7 7 3 3 15 3 7 7 7 76 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 2 6 3 2 3 33 6 6 3 6 6 6 3 3 6 3 6 6 6 6 6 6 6风险 级别 应急 预案类别性质风险评价危（wei ）序 号D砌筑脚手上的冰、雪、霜未清除就作业 雨天未对刚砌好的砌体做防雨措施 砌体工具放在临边等易坠落的地方粉 刷 工 程 高处坠落 搭设的活动架子不坚固、不平稳活动架子挪移时架子上有人员作业 人字扶梯无连接绳索 喷浆设备使用前未按要求使用防护用品 人字梯未用胶布包脚使用粉刷脚手架上载荷超标随意拆除脚手的软硬拉结及防护设施道 路 交 通车辆伤害疲劳、酒后驾车 超速驾车车辆不配备灭火器车辆不配备必要的警示标志在雨、雾、冰、雪等气候条件下驾车不保 持安全距离在雨、雾、冰、雪等气候条件下驾车不限 速风险控制措施目标 管理 运行 监测 L E C指标 方案 控制 测量√ √ 66 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 3 3 6 6高处坠落 坍塌 物体打击 坍塌坍塌其他伤害 坍塌坍塌 坍塌车辆伤害 车辆伤害 火灾308 309 310 311 312 313314 315 316 317318 319 320321 322 323 84 90 84 252 126 108 108 108 252 800 540 540 42 42 252 252时 态过 现 将 去 在 来 状 态正 异 紧 常 常 急√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √2 1 2 6 6 6 6 6 610 6 6 2 2 6 67 157 7 7 3 3 3 71515 15 7 7 7 7√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 1 14 4 2 2车辆伤害 车辆伤害 风险 级别 应急 预案类别性质风险评价危（wei ）序号√ √√ √D车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害时 态 状 态 风险评价过 现 将 正 异 紧 L E C去 在 来 常 常 急倒车时不注意观察后面的情况 直线变道交叉路口强行高速通过 开赌气车 开病车上路不按规定对车辆作例行保养和检查 不及时更换已磨损的轮胎公务车辆装载易燃易爆等危（wei ）险物品驾车时打或者接听挪移电话或者与他人交谈 超载 职 业 健 康钢结构焊接产生的电弧光 现场钢筋加工产生的电弧光 起重机驾驶室无降温措施 高温季节施工施工噪音大，无防护措施 复印机连续工作产生的臭氧 搬运、使用水泥产生扬尘施工中不慎与腐蚀性物质接触使用或者配置刺激、毒性原料时通风不风险控制措施目标 管理 运行 监测 指标 方案 控制 测量63 252 540 63 540 27 252 540 27 252 18 18270 270 270 36 18 36 108 36324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √7 7 15 7 15 3 7 15 3 7 3 315 15 15 1 1 1 3 1√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √3 6 6 3 6 3 6 6 3 6 2 2 6 6 6 6 6 6 6 64 2 1 4 1 4 2 1 4 25 5 2 2 2 4 5 4 3 4√ √ √ √ √ 3 6 6 3 6 3 6 6 3 6 3 3 3 3 3 6 3 6 6 6长期砌墙、蹲式作业风险级 别 应急 预案类别性质危（wei ）序 号√ √ √ √ D雨天时大楼内行走区域无防滑措施 配电房中变电器漏电 配电房内无证人员操作办公区域内的配电箱无常规的检查制度 现场无医疗急救制度现场无医药急救药品和急救担架 电源插座损坏开水箱无防溅的安全措施和消毒制度 办公室内私自乱拉电线办公室用电不安装漏电保护器 电脑、手机使用时产生的辐射 复印纸大量堆放无防火措施食 堂360操作人员无健康证原料进出无验收记录， 采购动物性食品无 防疫合格证不洗净，熟食留样不标准食堂煤气泄露，引起爆炸或者火灾风险控制措施目标 管理 运行 监测 L E C指标 方案 控制 测量火灾其他伤害 触电 触电 触电其他伤害 其他伤害 触电 灼烫 触电 触电其他伤害 火灾 中毒中毒 中毒 火灾 生 活 办 公办公区域吸烟，烟蒂随意抛弃 252 252270 270 42 27 42 42 42 540 63 27 126 126 27063 540344 345 346 347 348349 350 351 352 353 354355 356 357 358359时 态过 现 将 去 在 来 状 态 正 异 紧 常 常 急√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √7 715 15 7 3 7 7 7 15 7 3 7 7 15 7 152 2 2 2 4 4 4 4 4 1 4 43 3 24 16 6 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 6 3 66 6 6 6 3 3 3 3 3 6 3 3 6 6 3 3 6风 险 级别 应急 预案类别性质风险评价√ √ √危（wei ）序 号D土质不好，放坡角度不够，作业面小 基坑边缘离建造物很近开挖机械管理无序或者指挥不当基坑边缘没设栏杆遮挡， 夜间无红灯示警 没有按技术措施方案的要求进行护坡 地下有不明物、电缆、地沟、管道等钢筋机械未检修 机械外壳没有接地或者接零保护弯曲和切断钢筋时， 作业人员站立的方向 不对焊接人员未穿绝缘鞋或者戴绝缘手套运输过程中，没有做好互相保护绑扎前基础内的电源线未及时清理浮现 场行走时不慎碰撞到钢筋接头 木条加工时，电锯伤人时 态 状 态 风险评价过 现 将 正 异 紧 L E C去 在 来 常 常 急坍塌 坍塌 坍塌机械伤害 高处坠落 坍塌其他事故 机械伤害 触电 物体打击 触电其他伤害 触电 其他伤害 其他伤害 风险控制措施目标 管理 运行 监测 指标 方案 控制 测量27 63 540 63 27 126 540 126 126 21 126 21 126 54 126 126地下水没有降到开挖线以下361 362 363364 365 366367 368 369 370 371372 373 374 375 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √3 7 15 7 3 7 15 7 7 7 7 7 7 3 7 74 4 1 4 4 3 1 3 3 4 3 4 3 4 3 33 3 6 3 3 6 6 6 6 3 6 3 6 6 6 63 3 6 3 3 3 6 3 3 1 3 1 3 3 3 3烟囱施工风 险 级 别 应急 预案类别性质危（wei ）序号D混凝土运输道路不平， 马道承载系数不够 操作振捣器人员没有戴绝缘手套和绝缘鞋夜间照明灯和杯口内的行灯采用的不是 安全电压振捣器没有采用二级漏电保护在杯口内打振捣器，上部无人监护 基础施工马道未按方案要求进行搭设 采用吊车或者泵送混凝土时无专人指挥作业人员在臂杆下交叉作业 平台组装前没有详细的技术交底中间鼓圈固定不牢，且未经承载力计算个别构件变形过大， 结点、 焊点强度不够 模板挑梁螺栓抗剪截面不够，模板滑落 地滑轮加固不牢， 焊缝不能满足受力要求 钢丝绳、卷扬机没有满足设计要求风险控制措施目标 管理 运行 监测L E C指标 方案 控制 测量物体打击 机械伤害 车辆伤害 触电 触电触电 其他伤害 其他伤害 其他伤害 物体打击 坍塌 坍塌 坍塌物体打击 其他伤害 其他伤害 模板加固或者拆模时，钢筋外弹伤人搅拌设备没有检查 63 126 540 252 252 252 27 252 63 540 63 540 540 540 252 540376 377 378 379 380 381382 383 384 385 386 387 388389 390 391 时 态过 现 将 去 在 来 状 态正 异 紧 常 常 急√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √7 7 15 7 7 7 3 7 7 15 7 15 15 15 7 154 3 1 2 2 2 4 2 2 1 4 1 1 1 2 13 3 6 6 6 6 3 6 3 6 3 6 6 6 6 63 6 6 6 6 6 3 6 3 6 3 6 6 6 6 6风 险 级别 应急 预案类别性质风险评价危（wei ）序号D。
安全生产重大危险源清单(表格式)
脚手架坍塌
扣件紧固力矩应符合要求
3
架体下部无扫地杆
脚手架坍塌
按方案要求搭设扫地杆
4
基础进水
脚手架坍塌
设排水沟
5
基础不平、不实、无垫木
脚手架坍塌
找平、夯实、加垫木或按要求做
6
未张挂密目网
落物伤人
张挂安全网
7
密目网未挂严
落物伤人
用密目网全封闭
8
作业层未挂平网
坠落伤人
施工曾以下每10米应挂平网封闭
43
违章作业
火灾、触电等
一级
加强教育、检查，杜绝违章
44
蛙式打夯机
未接保护零线
触电伤人
一级
接好保护零线
45
漏电保护器未设或失效
触电伤人
一级
安装合格的漏电保护器
46
作业人员未佩带防护用品
触电伤人
一级
作业人员佩带防护用品
47
电缆线被夯击
触电伤人
一级
一人扶夯，一人传递电缆线
48
违章作业
触电、机械伤人
一级
加强教育、检查，杜绝违章
类别：机械设备类
序号
危险源
可能导致的事故
分级
控制措施
1
电锯
未接保护零线，未按漏保
触电伤人
一级
接好保护零线，按漏电保护器
2
电刨
未接保护零线，未按漏保
触电伤人
一级
接好保护零线，按漏电保护器
3
切断机
漏电未接保护零线，未按漏保
触电伤人
一级
接好保护零线，按漏电保护器
4
钢筋弯曲机
管理手册：重大安全危险源清单
人身伤害
焊机不绝缘没有保护
焊接后物品温度过高未辨识
电焊条头、残渣
作业环境不清，可燃物品未识别
15
砂轮打磨
车间、施工现场
设备漏电
人身伤害、财产损失
砂砾飞溅
16
涂装
施工现场
喷嘴堵塞
人身伤害、财产损失、职业伤害
胶管断裂
设备故障
17
防腐保温
施工现场
人员未穿防护用品
人身伤害、财产损失
磨屑飞溅
工件固定不牢
9
电气安装检修作业
主变压器间
设备未断电
触电、人身伤害
无警示标志
触电、人身伤害
操作失误
人身、设备事故
10
清洗作业
主变压器间
安全防护措施不全
人员中毒
带电清洗防护措施不全
人员触电
电源未完全切断
触电
11
高空作业
各作业现场
安全防护用品有缺陷
人员坠落
工具传送方法不对
伤人
高空使用电气焊
焊渣落下伤人
高空使用工具袋
高空落物伤人
安全带使用方法错误
人员坠落、伤害
作业人员疏忽大意
坠落伤人
脚手架不牢
人员坠落
现场无监护人员
人员坠落
安全防护措施不全
人员坠落
12
气瓶的使用
气瓶使用现场（车间、海上平台和陆地终端现场）
气瓶的存放场所不符合要求
伤人、爆炸
软管破裂，漏气未及时更换
爆炸
阀门人为关闭不严
爆炸
13
动火作业
动火作业现场（车间、海上平台和陆地终端现场）
作业现场有易燃易爆物品，燃烧爆炸
危险源及重大危险源清单
危险源及重大危险源清单危险源识别与评价表一、办公生活区域1.用电危险源类别：开关老化、破损、线路老化、破损、无保险装置、违章用电可能导致后果：触电、火灾、中毒管理控制措施：对线路进行定期检查、维修和保养，XXX绝非专业人员的违章作业2.使用复印机危险源类别：复印机产生的辐射、附带静电可能导致后果：电击、电磁伤害管理控制措施：定期维护保养，不超过2小时连续作业时间，不允许违章作业3.电脑使用危险源类别：显示屏辐射、漏电可能导致后果：影响视力、触电管理控制措施：每年体检，注意休息，风量不要开太大，注意防潮4.空调危险源类别：中央空调氟利昂泄漏、中央空调噪声排放可能导致后果：中毒、噪声伤害管理控制措施：定期检查维护，遵守相关规定5.各类电气插座、插头老化危险源类别：老化，漏电可能导致后果：火灾、触电管理控制措施：及时专人更换6.部门人员出差下工地危险源类别：车辆、机械设备的危害可能导致后果：人身伤害、财产损失管理控制措施：遵守交规，遵守安全操作规程7.办公楼消防标志不规范危险源类别：火灾可能导致后果：财产损失、人员伤亡管理控制措施：按消防制度要求规范二、生活区域1.财务危险源类别：金库或现金保管不慎，发生失窃或票据丢失可能导致后果：财产损失管理控制措施：执行财务管理制度2.检查危险源类别：检查过程不按检查要求进行可能导致后果：财产损失、人员伤亡管理控制措施：进入施工区域前由现场管理人员检查，否则不得进入3.生活环境不良危险源类别：四害传染可能导致后果：感染疾病管理控制措施：加强环境卫生管理4.火灾危险源类别：明火、电火灾、灯泡或其他热源引燃易燃物造成火灾可能导致后果：财产损失、人员伤亡管理控制措施：加强火灾预防措施，定期检查消防设施5.饮食伤害危险源类别：食物污染、变质、食物中毒可能导致后果：人员伤亡、财产损失管理控制措施：加强食品安全管理，定期检查食品质量6.天灾危险源类别：台风可能导致后果：房屋破坏、造成人员意外伤害管理控制措施：加强防灾减灾措施，定期检查建筑安全7.违章或意外危险源类别：进入施工区域没有戴安全帽、吸烟或乱丢烟头可能导致后果：人员伤亡、财产损失、坠物砸伤管理控制措施：加强安全教育，规范作业行为在进行检查前，必须与施工现场管理人员确认安全性。
重大危险源表格
XX市重大危险源普查登记表
填表人：联系电话：填表日期: 重大危险源管理部门负责人：联系电话:
贮罐区（贮罐）基本特征表
20xx 年
生产场所基本特征表
年
注：本表由危险物质所在生产经营单位填写。
填表人：联系电话：填表日期:
注：本表由使用输送危险物质压力管道的生产经营单位填写。
填表人：联系电话：填表日期: 注：本表由使用锅炉的生产经营单位填写。
压力容器基本特征表
20xx 年
注：1.换热器的换热面积填写在压力容器规格的容积一栏内。
2.两个压力腔的压力容器的操作条件分别填写在斜线前后并加以说明
3本表由使用压力容器的生产经营单位填写。
注：本表由煤矿生产经营单位填写。
金属非金属地下矿山基本特征表
20xx 年
填表人：联系电话：填表日期: 注:本表由金属非金属地下矿山所在生产经营单位填写。
填表人：联系电话：填表日期: 注：本表由尾矿库所在生产经营单位填写。
重大危险源周边环境基本情况表
20xx 年
填表人：联系电话：填表日期: 注:本表由重大危险源所在生产经营单位填写。
企业重大危险源安全管理情况调查表
20xx 年
-、安全管理制度类的指标
、人员素质指标
续三
填表人：联系电话：填表日期: 注:本表由重大危险源所在的生产经营单位填写。
附表公司月度重要危险源清单
附表公司月度重要危险源清单1. 背景为了保障企业员工的安全与健康，降低工伤事故发生率，提高企业生产安全水平，公司建立了重要危险源清单。
每月对危险源进行排查并做出整改，确保生产过程中的安全性。
2. 清单内容2.1. 生产车间2.1.1. 机械设备•XX生产线–(危险源) 生产线设备噪音过大–(整改措施) 对生产线进行封闭，增加噪音隔离屏•XX机床–(危险源) 机床加工过程中产生的金属屑和切削液污染–(整改措施) 加强机床清洁，定期更换切削液2.1.2. 现场安全•XX工位–(危险源) 工位存在易燃易爆物品–(整改措施) 对易燃易爆物品进行分类存放，并加强现场安全监管2.2.1. 物品储存•XX货架–(危险源) 货架高度不够，储存不稳定–(整改措施) 更换高质量货架，增加货架高度。
2.2.2. 现场安全•XX货物存放区–(危险源) 货物存放混乱，易产生火灾–(整改措施) 对货物进行分类存放，并加强货物储存监管。
2.3. 办公室2.3.1. 用电安全•XX电脑–(危险源) 电脑电源线老化，存在漏电风险–(整改措施) 及时更换电源线2.3.2. 室内环境•XX空调–(危险源) 空调长时间使用易产生异味–(整改措施) 定期清洗空调过滤网，增加室内通风（另可使用空气净化器）重要危险源清单的存在，为企业的安全管理提供了有效的帮助和指导。
在排查危险源的过程中，不仅能找到问题所在，提高管理严格程度，更能从源头上控制风险，保障员工的安全。
企业应当加大对危险源清单实施力度，提高清单的实用性和可操作性，在生产过程中更好地保障员工的安全和健康。
危险源检查表及清单
危险源清单
说明：1.支撑对象：*****公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：安全科负责组织相关单位进行评估确定公司重大危险源的数量，经主管领导审核后，安全科建档保存；
4.保存期限五年。
危险源检查表
说明：1.支撑对象：*****公司《危险源辨识与风险评价管理制度》；2.适用范围：公司重大危险源的安全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如实进行认真记录，一份存档，一份报安全科保存；4.保存期限三年。
重要危险源识别表
8
产品生产过程/设备维修保养和 检验（化验）过程
潜在触电，造成人员伤亡
生产部/仓库/品管部/化验室/产 品开发
II
《应急预案》、《安全生产管理制度》和安全操作规范
9 人员外出 10 日常经营活动
交通事故 卫生紧急事件
各个部门 各个部门
II
《应急预案》、遵守交通法规
II
《应急预案》、遵守卫生紧急事件处理规定
、稀释剂、天那水等
造成人员伤亡
生产部/仓库
II
《应急预案》、《安全生产管理制度》和安全操作规范 《应急预案》、《安全生产管理制度》和安全操作规范 不办理动火证，不能现场施工动火 《安全生产管理制度》，工作期间严禁喝酒，以防酒后进入生产现场 《危险化学品管理制度》，确保专人管理。 《危险化学品管理制度》，确保专人管理。
重要危险源识别表
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
涉及部门
风险等级
控制措施
1 日常经营活动/生产过程
潜在火灾，造成人员伤亡
生产区域/办公室区域
I
《应急预案》、《安全生产管理制度》保持畅通
2 产品生产过程
潜在乳化锅（压力）爆炸，造成人员 伤亡
生产部/车间
I
3 产品生产过程
中毒
生产部/车间
I
产品生产过程/设备维修保养，
4 现场施工动火未办理申报许可手 潜在火灾，造成人员伤亡
生产部/车间
I
续
5
产品生产过程，酒后进入生产现 场
神志不清，误操作，人员伤亡
生产部/车间
II
6
产品生产过程和检验（化验）过 危化品无专人管理，潜在泄露/流失 生产部/仓库/品部
公司月度危险源检查记录表
9
防火防爆
所有班组
10
车床加工
辊修、堆焊、重加装配
11
车辆驾驶运输
车轮运输、物流运输
12
其他
13
说明
1、公司ห้องสมุดไป่ตู้点检查四级危险源，每月不少于一次检查、巡查。
2、发现问题在检查情况及处理一栏注明。
14
检查人员
填表人：
公司年月危险源检查记录表
序号
检查场所/环节
作业单位
检查
日期
检查情况及处理
责任班组
责任人
1
吊具选择使用
所用班组
2
行车吊卸转运
所有班组
3
工件（设备）吊挂装卸摆放
所有班组
4
工件（设备）吊运中的人员站姿站位
所用班组
5
危险作业许可
重加装配、物流运输、减速机
6
登高作业
重加装配
7
多人立体交叉作业
重加装配
8
电焊气割
危险源明细表
主机手检查是否佩戴
3
劳保手套 增加安全标识，班长/
主机手检查是否佩戴
3
劳保手套
月度定期点检
1
启用安全门，保证安
全门打开时无法加热
。班长/主机手检查手
3
套佩戴情况
√
其他伤害（碰撞）
使用前测试，专人作
3
业区内监控
LEC 值法
√
高处坠落
√
物体打击
√
其他伤害（化学品）
√
其他伤害（碰撞）
√
灼烫
√
机械伤害
√ 火灾
叉车碰撞人或物，导致人身伤害
66 生产装配区
JIS所有工位
作业员走动取放件
67 生产装配区
JIS所有工位
生产组装
68 生产装配区
JIS所有工位
生产组装
69 生产装配区
冲孔工位
产品冲孔
70 生产装配区
71 生产装配区 72 生产装配区 73 生产装配区
74 生产装配区
烟灰缸焊接工位
预装工位 预装工位 红外焊接
收货区/返空区 发货区/返空区 发货区/出货区
不安全设备
操作失误 叉车行走、运输 托运周转箱 充电器 叉车电池使用中\充电、更换 叉车电池使用中\充电、更换 室外收货作业 叉车运输 叉车运输 叉车运输/凸面镜损坏
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
库房/收货/发货
叉车运输
√
√
收、发货区/货车侧翼
长时间注视电脑屏幕，导致视觉疲劳
公司危险源登记表
公司危险源登记表机床外露的尖角、尖棱、突出较长的部分及刀具刃口机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ双手操作连锁装置失效或无双手操作连锁装置机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ离合器故障机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ制动器故障机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ超负荷剪切厚钢板机械伤害、设备事故√不可能轻微伤害Ⅳ剪切淬过火的高脆性材料机械伤害√极不可能轻微伤害Ⅳ剪切下料时，工件未在压料下工作机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ脚踏开关发生误动或无防护机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ开机状态下调整、检修刀具机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ开机状态下调整标尺机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ精神不集中而误操作机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ开机前未检查就开机机械伤害、设备事故√不可能轻微伤害Ⅳ设备带病运转机械伤害、设备事故√不可能轻微伤害Ⅳ防护罩状态不良机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ脚踏板状态不良机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ维修时拆、装部件操作不当机械伤害、设备事故√不可能轻微伤害Ⅳ机械的危险维修时清洗部件发生火灾火灾、设备事故√不可能轻微伤害Ⅳ电气绝缘不良或裸露触电√不可能轻微伤害Ⅳ电气接线不良触电√不可能轻微伤害Ⅳ电气接地不良触电√不可能轻微伤害Ⅳ电气的危险照明灯未采用安全电压触电√不可能轻微伤害Ⅳ工件的毛刺、尖角机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ登高作业高处坠落√不可能轻微伤害Ⅳ除焊渣时飞溅机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ禁火区作业火灾√不可能轻微伤害Ⅳ工作场地工件上有易燃物火灾√不可能轻微伤害Ⅳ高温体灼烫√不可能轻微伤害Ⅳ焰光伤害其他伤害√不可能轻微伤害Ⅳ火焰伤害灼烫√不可能轻微伤害Ⅳ气瓶无倒扶装置物体打击√不可能轻微伤害Ⅳ气瓶无瓶帽搬运损坏气瓶√不可能轻微伤害Ⅳ气瓶无防震胶圈搬运损坏气瓶√不可能轻微伤害Ⅳ无回火防止器或失效回火、爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ压力表缺少或失效回火、爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ气瓶有油脂火灾、爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ气瓶距明火距离不够10米火灾、爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ乙炔瓶距氧气瓶间距不足5米火灾、爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ瓶内气体余压不足0.05MPa 回火、爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ开启速度太快产生静电回火、爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ天车吊运氧乙炔瓶跌落爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ气瓶暴晒爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ乙炔瓶卧放、倒放火灾、爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ焊具关不严火灾√不可能轻微伤害Ⅳ胶管泄漏火灾√不可能轻微伤害Ⅳ胶管选用不当火灾√不可能轻微伤害Ⅳ机械的危险阀门没关严泄漏火灾、爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ路）配电闸刀或总开关故在潮湿地面、容器内或金属构架内使用非双重绝缘的电动工具工作触电√极不可能轻微伤害Ⅳ在容器内作业时不使用通风设备；在高处作业时往地面任意抛物；窒息物体打击√极不可能轻微伤害Ⅳ违反安全十不吊规定；物体打击爆炸√可能轻微伤害Ⅳ开动无卷扬限位器的起重设备工作高处坠落√极不可能轻微伤害Ⅳ非岗位人员任意在危险、要害、动力站房区域内逗留火灾爆炸触电√不可能轻微伤害Ⅳ焊割未经完全清洗和不具备充分通风条件的盛装过易燃易爆物品的封闭容器和管道火灾爆炸√极不可能轻微伤害Ⅳ在禁火区抽烟或动火；火灾爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ物件堆放超高，不稳妥就结束工作物体打击√不可能轻微伤害Ⅳ启动情况不明的电源或动力源开关、闸阀触电√不可能轻微伤害Ⅳ其他违反操作规程中相应条款能直接导致重伤以上事故或爆炸、火灾、倒塌、中毒事故的行为火灾爆炸中毒√不可能轻微伤害Ⅳ在高处作业或在高处作业和有机械化运输设备下面工作而不戴安全帽的；物体打击√不可能轻微伤害Ⅳ穿高跟鞋的；其他伤害√极不可能轻微伤害Ⅳ高处工作穿硬底鞋的；高处坠落√极不可能轻微伤害Ⅳ电气作业不穿绝缘鞋的触电√不可能轻微伤害Ⅳ带电作业（检修）或使用非双重绝缘电动工具在潮湿地触电√极不可能轻微伤害Ⅳ区或在容器，构架内工作而不戴绝缘手套的在旋转机床切削时戴手套操机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ作的戴电拉高压跌落保险不使用触电√极不可能轻微伤害Ⅳ合格绝缘棒和绝缘手套的高处作业位置在非固定支撑面上或在牢固支撑面边沿处和支撑面外，以及在坡度大高处坠落√极不可能轻微伤害Ⅳ于45°的斜支撑面上工作而不使用安全带或吊笼的操作旋转机床设备或进行检修试车时敞开衣襟、戴围巾机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ头巾或穿裙子，系领带操作的加工过程有颗粒物件飞溅的机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ场合不戴防护眼镜的在易燃、易爆、明火、高温火灾爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ作业场所穿化纤服装操作的其他违反防护用品使用规定火灾爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ有直接造成重伤以上或燃烧爆炸、伤人事故可能的使用不合格和无载荷标签的物体打击√极不可能轻微伤害Ⅳ吊锁具用完吊锁具后不放回规定位物体打击√不可能轻微伤害Ⅳ置吊完工件后用吊钩抽取吊锁物体打击√不可能轻微伤害Ⅳ具用起重设备吊运高压气瓶或爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ燃气瓶物件不按规定区域摆放机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ未经批准而占道；机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ轭板裂纹物体打击设备事故√不可能轻微伤害Ⅳ滑轮裂纹物体打击√不可能轻微伤害Ⅳ制动器状态不良物体打击设备事故√不可能轻微伤害Ⅳ起升限位失效物体打击设备事故√不可能轻微伤害Ⅳ大小车行程限位器失效物体打击设备事故√不可能轻微伤害Ⅳ终端缓冲器坏损设备事故√不可能轻微伤害Ⅳ轨档装置脱落物体打击√不可能轻微伤害Ⅳ吊车部件脱落物体打击√不可能轻微伤害Ⅳ转动部位防护罩缺损机械伤害√不可能轻微伤害Ⅳ滑铁松动脱落物体打击√不可能轻微伤害Ⅳ吊物绑挂不牢物体打击√不可能轻微伤害Ⅳ被吊物绑挂部位状态不良、起吊点不在重心上物体打击√不可能轻微伤害Ⅳ卷筒上钢丝绳剩余圈数不够物体打击√不可能轻微伤害Ⅳ斜拉物体打击设备事故√不可能轻微伤害Ⅳ吊运具有爆炸性物品其他爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ超负荷吊物物体打击设备事故√不可能轻微伤害Ⅳ吊具材质不合要求物体打击√不可能轻微伤害Ⅳ被吊物上有人或浮置物物体打击高处坠落√不可能轻微伤害Ⅳ上下设备梯子状态不良高处坠落√不可能轻微伤害Ⅳ设备带病作业设备事故√不可能轻微伤害Ⅳ滑轮无防钢丝绳跳出轮槽装物体打击√不可能轻微伤害Ⅳ库房内的电气、设备不符合触电、火灾√不可能轻微伤害Ⅳ标准、规范在灭火器旁堆放物品火灾√不可能轻微伤害Ⅳ在禁火区明火作业未办理手火灾√不可能轻微伤害Ⅳ续无消防安全标志火灾√不可能轻微伤害Ⅳ电气开关状态不良电气伤害√不可能轻微伤害Ⅳ电线路设置不规范电气伤害√不可能轻微伤害Ⅳ电源线路绝缘不良、老化电气伤害√不可能轻微伤害Ⅳ油品器具状态不良物体打击√极不可能轻微伤害Ⅳ库房内灯具下方堆放物品火灾√不可能轻微伤害Ⅳ库房内敷设的配电线路未穿火灾√不可能轻微伤害Ⅳ阻燃的线管照明灯具距物品的安全距离火灾√不可能轻微伤害Ⅳ不足0.5米库房周围堆有易燃、可燃物火灾爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ及明火作业库房内通风不良火灾、爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ库房内油品包装破损中毒、渗漏√不可能轻微伤害Ⅳ盛油品的器皿腐蚀、老化、火灾爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ配件损坏使用产生火花的工具开启易火灾爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ燃、易爆品的铁制容器剧烈撞击、摩擦、摔碰易燃火灾爆炸√√不可能轻微伤害Ⅳ易爆品使用非金属容器盛装易燃、火灾爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ易爆液体在不易存放易燃、易爆液体火灾爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ的环境中存放火灾爆炸√√不可能轻微伤害Ⅳ盛有易燃易爆液体的容器受到高温作用存放、使用易燃易爆品场所火灾爆炸√不可能轻微伤害Ⅳ通风不良或浓度达到爆炸极限易燃、易爆物质与灭火方法火灾爆炸√极不可能轻微伤害Ⅳ不同的物品存放存放的物品未留出防火间距火灾√不可能轻微伤害Ⅳ其他存放、使用不当多种伤害√不可能轻微伤害Ⅳ。
企业危险源识别清单
火灾、爆炸
√
130
供气管道各连接螺母未拧紧固好或无胶圈老化
火灾、爆炸
√
131
高压软管止回阀螺母未拧紧固好密封胶圈老化
火灾、爆炸
√
132
输出管未按要求架空或与动火点过近
火灾、爆炸
√
133
乙炔包未经试压或焊接存在质量问题
火灾、爆炸
√
134
乙炔包各输出接头未安装止回阀
火灾、爆炸
高空作业没有系安全带 携带易燃易爆物品上船施工未申请
滑倒、火灾 高坠 火灾爆炸
√
√
√
220
舱室施工照明不足
物体打击
√
221
密闭舱室通风不良
中毒和窒息
√
222
高空作业
2米以上高处检修作业时未佩戴安全带
机械伤害
√
112
现场设备设施维修
电路检修时，设备带电，措施不当
触电
√
113
2米以上高处检修作业时，未佩戴安全带
高空坠落
√
114
梯子、安全带等防护用品不符合要求
高空坠落
√
115
设备检修时，未挂警示牌，无人监护
触电
√
序号
涉及场所/活动
危险源
风险
风险等级
重大
一般
116
电工作业时使用绝缘棒、绝缘靴等安全工器具不符合要求
疾病
√
179
试航过程中人员落水
淹溺
√
180
尾随他船航行时，距离太近，盲目尾随，走错航线
碰撞
√
181
过桥时航速过快
碰撞
√
月度危险源清单
高处坠落
3
5
15
高风险 现场检查控制
重大
19 高处作业管理 高处作业管理 不走通道任意攀登或翻越栏杆等
高处坠落
4
4
16
高风险 禁止
重大
20 高处作业管理 高处作业管理 施工人员疲劳作业
高处坠落
3
5
15
高风险 合理安排作业时间，加强培训及检查 重大
21 高处作业管理 高处作业管理 未编制高处作业施工方案
重大
15
高风险 远离可燃物
重大
3
5
15
高风险 在规定范围内使用
重大
3
5
15
高风险 检查、更换
重大
3
5
15
高风险 防护到位
重大
3
5
3
5
3
5
3
5
15
高风险 禁止
重大
15
高风险
易燃易爆品严禁乱堆放乱放、必须有 消防设施
重大
15
高风险
室外喷漆严禁下风头作业，易燃易爆 品严禁乱堆放乱放、必须有消防设施
重大
15
高处坠落
4
4
16
高风险 督促相关方做好封闭管理，不留缺口 重大
16
高风险
督促相关方从人防、技防两方面做好 安保管理
重大
16
高风险 加强管理教育
重大
15
高风险 监督检查
重大
15
高风险 监督检查
重大
15
高风险 按规范进行检查把关
重大
15
高风险
对电动三轮车开展入场检查，不合格 禁止入场；禁止骑行类电车上人货
重要危险源辨识清单
危险源辨识清单批准: 审核: 编制：单位:＊****有限公司二O一O年一月十七日*＊***＊*有限公司各班组危险源台账编制：审核:批准：2011年3月5日锯切班危险源及预防控制措施序号危险源可能造成伤害程度预防措施1 操纵旋转设备戴手套，不戴防护眼镜，衣袖不系或过长轻伤或重伤操纵旋转设备禁止戴手套，必须戴好防护眼镜，衣袖系好.2 卡具卡不紧，松动易抛出轻伤或重伤卡牢被加工件.3 衣袖敞口不整、赤背作业轻伤或重伤袖口扣紧、衣着整洁、禁止赤背作业。
4 电控设备、线缆老化漏电轻伤或重伤检查设备完好、线缆完好、试车正常后方可作业。
5 吊装卡件不稳、脱落、晃动轻伤或重伤吊装加工件应稳固、防止脱落或造成伤害.6 切屑、轻伤或重伤禁止穿短裤、赤脚作业。
7 员工患有心脏病或眩晕症轻伤或重伤患心脏病、眩晕症等不适合机加作业的疾病的员工，不能安排机加作业。
8 吊装作业违反“十不吊、三不落”规定轻伤或重伤吊装作业严格执行“十不吊、三不落"的规定编制：审核：批准:火切班组危险源及预防控制措施序号危险源可能造成伤害程度预防措施1 乙炔、氧气管路漏气、并距动火点较近轻伤或重伤经常检查、维护管路防止漏气发生，动火间距、瓶距符合规定2 橡胶管路滑动装置坠落轻伤或重伤检查管路活动装置，以防坠落3 作业人员在切条平台上行走踩空轻伤或重伤杜绝在切条平台立筋上行走4 人员腿、脚、磕、碰到钢板锐角部位轻伤或重伤禁止赤腿行走作业或跑动5 吊装、起落、移动钢板时滑脱，脚等部位处在危险位置轻伤或重伤执行“十不吊、三不落”制度,身体远离危险部位6 手脚触、碰高温钢板轻伤或重伤工作需要接触钢板时,对刚切割完的半成品件首先判断是否有被烫伤的危险7 点火时眼睛距火源很近轻伤或重伤应戴防护眼镜8 作业区域内有易燃物或垃圾放置轻伤或重伤经常整理作业现场、清除易燃物资或垃圾9 作业现场不配备灭火器材轻伤或重伤配备2～4台灭火器材以备应急使用编制：审核: 批准：铣磨班组危险源及预防控制措施序号危险源可能造成伤害程度预防措施1 操纵旋转设备戴手套,不戴防护眼镜，衣袖不系或过长轻伤或重伤操纵旋转设备禁止戴手套,必须戴好防护眼镜，衣袖系好.2 卡具卡不紧，松动易抛出轻伤或重伤卡牢被加工件。
重要危险源一揽表
E
C
D
22
施
工
现
场
土方开挖（回填）
在滑坡体上部弃土或堆放材料设备
易引发滑坡伤害事故
高度危险
6
6
7
252
管理制度
23
垂直作业上下无隔离防护措施
易发生
伤亡事故
高度危险
6
6
7
252
管理制度
24
脚手架
作业
无经审批的脚手架施工方案或针对性很差
易发生脚手架倒塌伤害
高度危险
6
3
15
270
管理制度
25
立杆基础不平不实、缺少底座、垫木、无扫地杆
易发生火灾、爆炸事故
显著危险
6
3
7
126
管理制度
36
不用防护面罩、不戴防护眼镜和手套，不穿绝缘鞋
易伤害人体
显著危险
6
3
7
126
管理制度
37
油漆作业
油漆存放、配制、喷涂场地有明火和电源（并开动）
易引发火灾
高度危险
6
3
15
270
管理制度
38
吊装作业
起重吊装无经审批的吊装方案或方案针对性不强
易引发物体打击、设备损坏
作业活动
危险源
造成后果
风险等级
分项
控制措施
L
E
C
D
11
施
工
现
场
临时供电
电缆拖地、破损裸露、老化开裂、无过道保护
易引发
触电事故
高度危险
6
6
7
252
管理制度
12