企业电子报税系统常见问题与解决方法
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
企业电子报税系统常见问题与解决方法
一、常见问题
1、企业在导入销项或进项时,出现提示“当前期间正在准备报表,不能修改发票及凭证资料”。
解决方法:出现这种提示有两种情况:一是企业没将上期的报表做完税处理。
应将上期的报表做完税处理即可解决。
二是企业已经生成了本期的报表,把本期的报表删除方可对当期销项或进项发票进行修改。
2、税务局要求重新初始化,怎么办?
解决方法:打开申报主界面,由最后一个月开始往前删除所有完税记录(如已做10、11月报表,则先删除11月再删除10月)则可以重新初始化。
所要注意的就是重新输入资产负债表损益表。
3、曾经拿备份盘到税局修改过数据的,怎么办?
解决方法:在税局修改过数据进行申报后,相关工作人员会返回一个修改后的备份文件。
纳税人回公司应该做系统恢复的操作。
4、如何备份与恢复?
解决方法:备份---点[系统管理]的[系统备份],出现“系统备份”对话框,点“开始”后出现“确认”对话框,点“确认”后出现“另存为”对话框,选择保存位置,在点“保存”,当出现“备份数据成功”时按“确定”。
恢复---点[系统管理]的[系统恢复],出现“系统恢复”对话框,点右边带三小点的按钮后,出现“打开”对话框,找到备份文件选中,点“打开”后回到“系统恢复”对话框点“恢复“、“确定”。
二、销项问题(销项发票管理模块)
1、企业在导入销项发票过程中,在按“保存“按钮时出现提示“开票系统中有商品税目不正确,请先进行修改”。
解决方法:A、如是大容量IC卡用户(WIN版开票系统)的则在“基础资料管理“中的[开票系统税目初始化]的[已开发票税目调整]中进行调整。
操作方法:基础资料管理---开票系统税目初始化已开发票税目调整---选择开票日期---选中开票资料(如税务局只提供一个税目给企业,则可以一次性全部选中;如两个以上则一行一行选中进行修改)---修改---双击税务局给的税目,(这时会出现一个对话框,按确定就行,之后会退出已开发票税目调整界面)---更新---确定,完成所有的操作,再重新导入发票。
B、如是小容量IC卡用户(DOS版开票系统),出现此提示后按确定,系统自动会到税目资料的界面,则选中出现的税目,按修改按钮,双击税务局提供给企业的对应的常用税目,在出现对话框点击确定,最后点击保存。
(注意,如果企业有两个或两个以上的税目,则要分开执行以上操作。
)
2、企业不小心重输或输错普通发票。
解决方法:在所输入发票的界面而按查询,设定查询条件或按“全部”按钮进去,选中需删除的发票按“分类”键点击删除所选发票按钮,即可删除发票。
3、普通发票如何输入?
解决方法:录入界面:销项发票管理---普通发票管理---普通销售发票。
普通发票可以通过逐张录入或汇总录入两种方式。
目前一般通过汇总录入的方法。
在录入的时候注意:要选择税目编号;输入明细的金额、税额和总计的金额、税额,并检查明细和总计间金额、税额的一致性;生成的大写金额会省略小数点;输入发票总份数。
4、销项(或进项)导进系统后,在生成报表时没有数据,检查后发现系统把相关发票的所属期发配错误了,需要修改,怎么办?
解决方法:先删除当期所有报表,然后进入[销项发票管理]的[防伪税控销项专用发票管理],点“查询”按钮,设定查询条件或按“全部”按钮进去,选中需修改的发票,按“分类”键点击“将当前所选发票分配报税期间”,然后选择正确的所属期。
5、小容量的企业在导出销项时导不出来,怎么办?
解决方法:在弹出的英文对话框中重复点击两三次“ignore”按钮即可。
6、大容量导销项时有一部分发票底色显示是黄色,怎么办?
解决方法:双击发票行的“客户名称”,出现有三个小黑点的按钮后,点击此按钮,然后再选择发票对应的客户信息,该发票行底色变白即可(注:每张发票以同样方法分别修改)。
全部改为底色为白色后再点击“保存”按钮。
三、进项问题(进项发票管理模块)
1、企业申报的“导入扫描通过专用发票“是处于灰色的,不可操作,怎么办?
解决方法:在[基础资料管理]的[系统配置]中修改企业的认证方式,选择“直接拿纸质发票到税局扫描”则行。
(注:修改的密码为当前的日期。
如当天是2005-11-16则输入密码:1116)
2、如何录入运输发票?
解决方法:公路运输、内河运输、联运采取单张录入的方式,其他的采取汇总录入方式。
在录入时注意:发票号码为20位(发票代码+发票号码);运输金额必须大于或等于允许抵扣的金额;税率为7%,系统会自动运算出税额(个别税局代开的,会有“扣缴税额、税率”,这种情况以系统自动算出来的税额为准);运输单位和税务机关在录入发票前应先在“基础资料管理”下的相关菜单中录好;抵扣方纳税识别号前必须是国税税务登记证号码,且前面有+号,否则要退票,不得用于申报抵扣。
3、如何录入海关完税凭证?
解决方法:号码输括号下面的22位号码(H2000系统开具);进口口岸代码和海关编码输入22位号码的前4位数字;要增加下一行明细时请使用键盘向下的方向键;注意明细总金额与总计金额的一致性;注意税率的选择,若同一张票中有17%和13%的,则可用一行明细代替,并直接修改系统在该明细行和合计行的默认税额,注意税额要和票面的税额一致;明细超出8行的,同一个号码打印出来会有几张,该情况在录入时把号码相同的这几张票用一行明细代替,输入“完税价格”的合计额。
另注意H883系统开具的海关完税凭证在录入时的区别。
4、进项发票导不进,怎么办?
解决方法:请检查文件名是否正确(RZ00102+税号+时间.ZIP),如:
RZ0010244010100000000020050930110902.ZIP);确定[基础资料管理]的[系统配置]中的“本企业采取的认证方式”选了“直接拿纸质发票到税局扫描”,否则,请做出修改。
(修改密码为四位,当天日期的月和日);以上两种情况排除后,故障依然存在,请尝试重新下载或到税局重拷认证结果文件。
5、进项转出不知如何录入?
解决方法:在表二中第13-21栏选择相应的栏目填写。
6、购买了专用设备的发票如何抵扣?
解决方法:把该发票的17%税额(1581/1.17*0.17=229.72)在表二的11和36栏输入,然后到税局前台申报时会有错误提示,向税局工作人员取得打印出来的错误提示后,把错误提示拿给管理员确认,再一次到前台申报就可以通过了。
四、报表问题(纳税申报模块)
1、企业反映:报表都生成了,但“生成申报盘“按钮还是处于灰白色(即不可以生成申报盘),怎么办?
解决方法:请进入申报主界面,检查是否需要生成的所有报表都已生成并且处于审核状态,如果有误请作出修改。
(如:未生成纳税情况说明表)
2、企业在打印报表时只打印了一半,怎么办?
解决方法:进入表五,点“打印”按钮,出现预览窗口后在点左上角的打印机图标,然后会出现英文对话框,在对话框中点“Properties”按钮,点“高级”把纸张规格改为“A4”后点确定即可。
3、生成纳税申报附表五时出现“专用发票明细税目销售额之和与票面销售额之和不相同”。
解决方法:进[销项发票管理]的[专用发票明细税目汇总修复]中点“新增”,则会出现差额,填入其他信息后按“保存”、“审核”即可。
4、要修改上一期的报表,但上期的报表已经作了完税记录时该怎么办?
解决方法:在[纳税申报]的[纳税申报主界面]里点击“撤消申报”,再点击“重填申报表”即可进入对应报表进行修改。
5、生成表五时,“销售货物汇总”出现重复税目,怎么办?
解决方法:此现象是由于上月误把货物票开成劳务票所致。
先把当期报表全部删除,然后进[销项发票管理]的[防伪税控销项专用发票管理],按“查询”按钮,设定查询条件把当期发票查询出来,然后把对应的发票分别选中后,点击“分类”下的“将所选择的发票设为货物票”,然后再生成表五。
6、小容量企业发现表五的销售额比实际销售额少,怎么办?
解决方法:此现象由于小容量开票时产品税目为九个零(000000000)导致的。
先把当期报表全部删除。
进[销项发票管理]的[防伪税控销项专用发票管理],按“查询”按钮,设定查询条件把当期发票查询出来,然后点击“分类”下的“查询税目为0000000000的发票”,然后双击发票行,进入后,按“复查”、“修改”,把相关税目编号修改正确后再“保存”、“审核”(每张发票要分别修改),完成后再生成报表。
7、生成主申报表时,30栏需要输入金额的切记输入,以免申报时出错。
8、对于销售旧固定资产或旧货时,若经税务部门备案,且同意按4%税率减半征收增值税的,首先在“常用税目设置”中添加相应的应纳税项目,然后再按常规录入普通发票凭证(注意税率选择4%,且销售额换算成不含税金额),有关销售额和税额会自动反映到附表二和主表上,同时要在主表23栏上直接录入减半征收的税额(不含税金额*2%)。