供应商审核自评表
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行正常的来料检验？如发现不良是否及时向客户进行反馈？
评分人 注释
5.2 是否有免检物料管理流程，免检的物料是否符合免检规定的要求？
3
3
2
评分
24
22
18
最大 分值
自评 得分
实际 得分
3
3
2
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0
0
5.3 物料或成品是否有可追溯性标签(如标签﹑批号﹑日期等)以便问题分析和采取纠正措施?
3
3
2
5.4 是否有程序规范物料搬运和储存流程，防止物料变质和安全风险，并有效实施? 5.5 是否有程序对物料的发放、失效和拒收进行管控和处理，并提供相关记录? 5.6 是否定期对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结果采取相应措施?
有医务室；并且，每个车间都为员工提供了足够的医疗服务及急救药箱。
2.14
有建立适宜的程序，去识别并评估紧急情况，如，生产流程失效，洪水，地震，火灾，工人罢工， 有毒有害化学品泄露等。厂房及宿舍等各区域均有获得消防部门的合格验收。 有制定应急准备和应急相应计划，来把紧急情况导致的影响降低到最小。 对所有员工进行了应急准备和应急响应计划的宣导和演练，员工们知道一旦发生紧急情况该如何处 理。
4.5
有不合格Lot时是否向供应商发送品质改善要求书（CAR）并要求供应商在规定的时间内回复纠正措 施并验证纠正措施的有效性?
4.6 是否要求供应商建立程序管理客户的所有信息?
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4.7 是否有一个机制确保客戶所有要求被满足和被适当文件化, 并且已將这些要求传达给次阶供应商?
3
3
2.1 是否有收集及识别CSR相关的法律法规，并有指定人员进行定期更新与维护？
评分人
3
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1
评分
36
31
26
注释
最大分 值
自评得分
实 际得分
3
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1
★2.2
公司人资规定是否符合所有适用的法律法规，且在任何阶段都不得使用童工，（当地劳动力法定最 低年龄依该国家或地区法律而定，中国的法律规定16周岁以下的工人为童工） 公司是否雇用青少年工？公司是否制定未成年工的保护程序？并且公司是否采取有效的措施来保护 未成年工，包括未成年工标识，定期体检，限制加班，禁限制夜班工作或危险作业？
2
4.8 是否同供应商签定质量协议及相关协议,协议的签署应满足国恩对供应商的要求？
供应商开发和管理项评分
５ 物料管控
No.
评分项目
物料、半成品、成品的检验标准和测试程序是否保证出货产品符合客户要求？检验记录是否保存？ 5.1 任何转包的测试是否予以说明？对客供原材料和零部件是否进行识别？对客户未做检验的是否有进
3
3
3
5.14 是否有程序对于物料的保存期限进行规定？并对超期物料有一个预警处理的措施。
3
2
2
5.15 是否有一个有效的手段对先进先出进行管控？
3
2
2
5.16 IQC检测环境是否满足要求？检测设备是否满足要求？
物料管控项得分
6 生产控制 No.
评分项目
6.1 是否有程序以保证对过程进行有效策划、操作和控制，任何转包和外购的部分都有说明？
1.4
是否有较文件化的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的描 述？
1.5 供应商是否有指派管理代表有职责和权限确保质量管理体系被导入执行并维护?
注释
最大 分值
自评 得分
实际 得分
3
3
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3
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3
2
1
1.6 是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？
3
3
2
2.25
餐厅是符合食品健康安全许可的。在过去的3年时间里，没有发生食品健康安全事故。餐具、厨房 是清洁的。餐具和食物的消毒，都参照SOP执行。
人文/环境/健康/安全/信息项评分
3 设计与开发 No.
评分项目
3.1 是否建立文件化的产品开发流程以管理产品开发的策划、过程、控制等？
评分人 注释
3.2
3.5
针对工程变更是否有程序指导如何签定,文件化,review,及approval及追溯的流程？包括软件类 产品的升级、修改等是否建立完整的变更履历，及不同版本详细的变更说明？
3.6 研发流程中DQA的职责是否得到定义？DQA是否在研发的组织架构下？
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3.7 在研发的每个阶段是否制定阶段目标，阶段目标的达成是否得到有效的管制？
5.10 是否有一个物料评审委员会或同等机构定期举行会议讨论对不合格品及呆滞物料进行处理？
3
3
2
3
3
2
3
3
3
5.11 对于内部或外部的失效是否有纠正预防措施程序，并提供相关记录证明有效执行?
3
3
3
5.12 是否有ESD（静电）物料管理程序，并按照要求对ESD物料进行管控?
3
3
3
5.13 生产线、仓库、工厂内的其他区域是否清洁有序？
有采取适宜的措施，保护工人们不受潜在危险机械的伤害，如，身体防护罩、联锁装置、定期点检 2.12 等。为暴露于潜在危险的工人们提供安全保护工具（如：安全眼镜、安全帽、手套等）。为工人们
提供工伤保险方案，并得到很好地实施。为工人们提供定期的体检，尤其是职业病。
所有接触化学品的员工是否能在工作现场及时地获到所有化学品的MSDS（并且以员工母语的形 2.13 式），是否有为接触有毒有害的化学品的员工配备适当的个人防护用品？
3
3
3
★2.3 公司不得使用或支持使用任何形式的逼迫劳工、监狱劳工、抵押劳工（包括债务抵押）等。
3
3
3
2.4
不扣押工人们的身份证及其他身份证明文书。不要求工人们支付任何形式的押金（包括通过第三方 机构收取的），如：工衣押金，培训押金，介绍费等。
★2.5
员工的工作时间和工资水平及福利是否符合当地法律法规？对于加班时间是否有按法律规定的额外 比率补偿给员工？
3
3
2
如供应商给国恩供应的产品为软件或者是带有嵌入式软件的产品，供应商是否将软件质量保证过程 3.8 纳入供应商质量管理体系范围内？同时，软件供应商是否建立软件开发评估方法来评估软件开发过
程，并保存了软件开发自评估的记录？
设计与开发项评分
4 供应商开发和管理 No.
评分项目
评分人 注释
4.1 是否有程序文件对供应商的选择及评估进行规定？对关键部件是否有备选的供应商？
。
2.17
所有法律要求的环境许可证、环境执照、环境注册证等，都有取得。（如，印刷经营许可证，电镀 许可证）定期向当地政府的环境部门或权威机构汇报环境绩效。
近3年内是否有出现环境违规现象？如有环境违规现象是否进行信息公开，并告知客户，且进行整
★2.18
改，撤除违规记录，整改完成后是否对相关数据进行公开？是否有建立废水、废气处理设施？固体 废弃物是否由有资质的环保公司进行处理？对废水废气处理是否每年定期进行检测？是否满足法规
3
3
1.10 是否定期进行管理评审？对组织的运行状况进行评估和采取改善行动
3
2
1
1.11
是否有文件和记录管理程序使文件的批准、发放、保管、识别、更新、删除、外来文件的管理等得 到有效控制?
3
1
1
1.12 是否有培训系统应用于员工的培训以及员工的考核机制?
质量管理体系项评分
2 企业社会责任 No.
评分项目
3
3
2
评分
24
22
17
最大 分值
自评 得分
实际 得分
3
3
2
4.2 是否只使用合格供应商的物料？AVL是否得到有效维护并定期更新？
3
2
1
4.3 对合格供应商是否有进行年度审核，有无年审计划，对年审发现的问题是否有回复改善报告？
4.4
是否建立供应商监控管理程序,对供应商关键绩效指标进行测量、分析和改善，并要求提供持续改 善的证据？
是否进行产品开发的输入、输出以及目标达成状况评审、验证以确保输入输出资料的完整性和符合 客户的要求，并保证资料的可追溯性？
3.3 新产品开发有无做DFMEA 分析﹐对风险优先数值高的风险( RPN )是否已经有纠正措施 ?
3
3
3
评分
75
73
69
最大 分值
自评 得分
实际 得分
1
3
2
1
3.4 是否对客户资料和样品进行有效管理？量产前是否进行验证，并得到客户的正式书面批准？
1 质量管理体系
No.
评分项目
★1.1
质量管理体系是否获得第三方认证？（符合ISO9001、IATF16949或其他国际认可的质量管理体 系）
1.2 公司是否有计划的实现经营愿景和策略目标, 并应用关键绩效指标进行监控、评估和持续改善.
1.3
公司的产品、服务、经营和活动是否符合国际、国家及地方的法律法规，是否采取措施确保符合 性.
要求？
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★2.19
是否有形成文件的环境政策？包括：承诺保护环境，防止污染，遵守相关国家和国际法规？此政策 要在组织的各阶层得到有效的沟通和理解并能提供执行的证据。
2.20
在进行产品设计和生产过程中是否考虑对环境因素的影响？如使用环保材料、可循环原料、采用新 工艺降低或消除对环境的消极影响以及废弃物的管理。
3
3
2
1.7 是否建立清晰的可测量的质量目标？并定期评审目标的达成情况和采取改善行动？
3
3
3
1.8 是否有风险管理体系，对各类潜在风险进行识别、分析和控制，如：运营风险，质量风险等？
3
3
3
1.9
是否有制定文件化的内部审核程序,对审核的策划、实施、报告审核结果、改善及记录保存的职责 和要求做了规定？
3
6.2
作业指导书是否悬挂在作业现场？规定是否清楚明了，是否考虑人员疏忽，并建立防呆措施？操作 员是否按照作业指导书的规定作业？
6.3 是否运用过程FMEA或相应有效的方法以保证产品的优良性能和安全性?
有建立明确、正式的商业道德规范及商业行为准则，并且向全体雇员、所有供应商、所有转包商、 2.15 商业伙伴及其他相关方进行了很好地宣导。
有建立适宜有效的程序，预防贪污，贿赂、过量送礼赠送、敲诈勒索、盗用等行为。
在过去1年里，没有发生违反商业道德的行为或违法活动。但是，如果发生了，有采取惩罚措施。 2.16 公司从事合法经营，并且只使用合法资金，反对洗黑钱。公司反对贸易歧视，并且不存在贸易歧视
及滥用人权。
公司是否有清晰和明确的文件化的职业健康安全管理体系方针和政策？有指派专门的部门及人员负 2.10 责职业健康安全的所有问题。公司有建立有效、适宜的政策/程序/体系去确保员工职业健康及安全
。
2.11
职业健康安全有关的任何有害过程及活动，已被清晰地识别出来，并向工人们进行了很好地宣导。 同时，向员工们提供了健康安全培训及所有安全防护工具及防护措施的现场使用指导。
3
3
3
3
3
3
2.6
正常工作时间和加班时间的工时，有得到清晰地记录、保存。准确计算并支付给员工法定的正常薪 资及加班工资。不拖欠、不扣押工资，并且按时支付工资的证据得到妥善保存。
公司是否因为种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别等或在招工、工资报酬和福利、培训机会 、升职方面等存在歧视行为？
★2.7 对于女员工，公司是否建立妇女合法权益的保护程序？ A,公司是否对男女员工实行同工同酬的待遇? B,女员工是否有权享有法定节假日？如，产假，妇女节；
好的保存及定期更新。
2.23
是否识别供应商的环境影响，并建立程序要求下级供应商建立程序进行环境绩效管理，以减少、降 低污染和节约能源，并对其实施情况进行监督。
3
3
3
3
3
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2
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2.24
为所有工人提供足够的宿舍空间。宿舍里有提供基础设施，如自来水，热洗澡水，防盗门和防盗警 报，消防设施等。
2.8
公司是否尊重员工基本权利(集体谈判和自由结社等),并保证其得到有效实施?工人代表由民主选举 产生。结社工人或者工人代表及不结社工人之间，不存在不公平待遇。
公司在整个电子供应链上，在其制造或转包制造的产品中，是否避免使用到冲突矿产？公司是如何
2.9
避免的？是否有可行的程序或方法？是否要求下阶供应商进行调查？ -备注：锡、钽、钨、金，这些来自DRC（刚果共和国）的矿产，其萃取及熔炼，涉及到了燃料冲突
3
3
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2
3
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2
5.7 仓管人员是否经过上岗培训，在库物料的帐、卡、物是否一致?
3
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2
5.8
是否有不合格品控制程序，并定义不合格品处理的流程，确保不合格品得到识别和控制，以防止其 非预期的使用或交付，并提供相关记录？
5.9
是否有返修/返工品的管理流程,对于返修/或返工后的产品是否按质量计划/或形成文件的程序进行 重新检验，并提供相关记录？
有制订了详细精确、可行的环境绩效指标，并且有适宜有效的程序去监控、评估、改正、提高环境 2.21 绩效指标。有建立适宜、有效的程序，以减少、降低污染和节约能源。并且，该程序在很好地实施
。
有建立适宜、有效的程序，以确保产品中的HS满足法律法规和客户要求。有适宜的措施或方法，以 2.22 要求并获得供应商的产品构成成分和材料安全信息，包括证明或分析报告。并且这些数据得到了很
评分人 注释
5.2 是否有免检物料管理流程，免检的物料是否符合免检规定的要求？
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最大 分值
自评 得分
实际 得分
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5.3 物料或成品是否有可追溯性标签(如标签﹑批号﹑日期等)以便问题分析和采取纠正措施?
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5.4 是否有程序规范物料搬运和储存流程，防止物料变质和安全风险，并有效实施? 5.5 是否有程序对物料的发放、失效和拒收进行管控和处理，并提供相关记录? 5.6 是否定期对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结果采取相应措施?
有医务室；并且，每个车间都为员工提供了足够的医疗服务及急救药箱。
2.14
有建立适宜的程序，去识别并评估紧急情况，如，生产流程失效，洪水，地震，火灾，工人罢工， 有毒有害化学品泄露等。厂房及宿舍等各区域均有获得消防部门的合格验收。 有制定应急准备和应急相应计划，来把紧急情况导致的影响降低到最小。 对所有员工进行了应急准备和应急响应计划的宣导和演练，员工们知道一旦发生紧急情况该如何处 理。
4.5
有不合格Lot时是否向供应商发送品质改善要求书（CAR）并要求供应商在规定的时间内回复纠正措 施并验证纠正措施的有效性?
4.6 是否要求供应商建立程序管理客户的所有信息?
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4.7 是否有一个机制确保客戶所有要求被满足和被适当文件化, 并且已將这些要求传达给次阶供应商?
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2.1 是否有收集及识别CSR相关的法律法规，并有指定人员进行定期更新与维护？
评分人
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评分
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注释
最大分 值
自评得分
实 际得分
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★2.2
公司人资规定是否符合所有适用的法律法规，且在任何阶段都不得使用童工，（当地劳动力法定最 低年龄依该国家或地区法律而定，中国的法律规定16周岁以下的工人为童工） 公司是否雇用青少年工？公司是否制定未成年工的保护程序？并且公司是否采取有效的措施来保护 未成年工，包括未成年工标识，定期体检，限制加班，禁限制夜班工作或危险作业？
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4.8 是否同供应商签定质量协议及相关协议,协议的签署应满足国恩对供应商的要求？
供应商开发和管理项评分
５ 物料管控
No.
评分项目
物料、半成品、成品的检验标准和测试程序是否保证出货产品符合客户要求？检验记录是否保存？ 5.1 任何转包的测试是否予以说明？对客供原材料和零部件是否进行识别？对客户未做检验的是否有进
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5.14 是否有程序对于物料的保存期限进行规定？并对超期物料有一个预警处理的措施。
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5.15 是否有一个有效的手段对先进先出进行管控？
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2
5.16 IQC检测环境是否满足要求？检测设备是否满足要求？
物料管控项得分
6 生产控制 No.
评分项目
6.1 是否有程序以保证对过程进行有效策划、操作和控制，任何转包和外购的部分都有说明？
1.4
是否有较文件化的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的描 述？
1.5 供应商是否有指派管理代表有职责和权限确保质量管理体系被导入执行并维护?
注释
最大 分值
自评 得分
实际 得分
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1.6 是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？
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2.25
餐厅是符合食品健康安全许可的。在过去的3年时间里，没有发生食品健康安全事故。餐具、厨房 是清洁的。餐具和食物的消毒，都参照SOP执行。
人文/环境/健康/安全/信息项评分
3 设计与开发 No.
评分项目
3.1 是否建立文件化的产品开发流程以管理产品开发的策划、过程、控制等？
评分人 注释
3.2
3.5
针对工程变更是否有程序指导如何签定,文件化,review,及approval及追溯的流程？包括软件类 产品的升级、修改等是否建立完整的变更履历，及不同版本详细的变更说明？
3.6 研发流程中DQA的职责是否得到定义？DQA是否在研发的组织架构下？
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3.7 在研发的每个阶段是否制定阶段目标，阶段目标的达成是否得到有效的管制？
5.10 是否有一个物料评审委员会或同等机构定期举行会议讨论对不合格品及呆滞物料进行处理？
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5.11 对于内部或外部的失效是否有纠正预防措施程序，并提供相关记录证明有效执行?
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5.12 是否有ESD（静电）物料管理程序，并按照要求对ESD物料进行管控?
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5.13 生产线、仓库、工厂内的其他区域是否清洁有序？
有采取适宜的措施，保护工人们不受潜在危险机械的伤害，如，身体防护罩、联锁装置、定期点检 2.12 等。为暴露于潜在危险的工人们提供安全保护工具（如：安全眼镜、安全帽、手套等）。为工人们
提供工伤保险方案，并得到很好地实施。为工人们提供定期的体检，尤其是职业病。
所有接触化学品的员工是否能在工作现场及时地获到所有化学品的MSDS（并且以员工母语的形 2.13 式），是否有为接触有毒有害的化学品的员工配备适当的个人防护用品？
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★2.3 公司不得使用或支持使用任何形式的逼迫劳工、监狱劳工、抵押劳工（包括债务抵押）等。
3
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2.4
不扣押工人们的身份证及其他身份证明文书。不要求工人们支付任何形式的押金（包括通过第三方 机构收取的），如：工衣押金，培训押金，介绍费等。
★2.5
员工的工作时间和工资水平及福利是否符合当地法律法规？对于加班时间是否有按法律规定的额外 比率补偿给员工？
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2
如供应商给国恩供应的产品为软件或者是带有嵌入式软件的产品，供应商是否将软件质量保证过程 3.8 纳入供应商质量管理体系范围内？同时，软件供应商是否建立软件开发评估方法来评估软件开发过
程，并保存了软件开发自评估的记录？
设计与开发项评分
4 供应商开发和管理 No.
评分项目
评分人 注释
4.1 是否有程序文件对供应商的选择及评估进行规定？对关键部件是否有备选的供应商？
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2.17
所有法律要求的环境许可证、环境执照、环境注册证等，都有取得。（如，印刷经营许可证，电镀 许可证）定期向当地政府的环境部门或权威机构汇报环境绩效。
近3年内是否有出现环境违规现象？如有环境违规现象是否进行信息公开，并告知客户，且进行整
★2.18
改，撤除违规记录，整改完成后是否对相关数据进行公开？是否有建立废水、废气处理设施？固体 废弃物是否由有资质的环保公司进行处理？对废水废气处理是否每年定期进行检测？是否满足法规
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1.10 是否定期进行管理评审？对组织的运行状况进行评估和采取改善行动
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1.11
是否有文件和记录管理程序使文件的批准、发放、保管、识别、更新、删除、外来文件的管理等得 到有效控制?
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1.12 是否有培训系统应用于员工的培训以及员工的考核机制?
质量管理体系项评分
2 企业社会责任 No.
评分项目
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最大 分值
自评 得分
实际 得分
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4.2 是否只使用合格供应商的物料？AVL是否得到有效维护并定期更新？
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4.3 对合格供应商是否有进行年度审核，有无年审计划，对年审发现的问题是否有回复改善报告？
4.4
是否建立供应商监控管理程序,对供应商关键绩效指标进行测量、分析和改善，并要求提供持续改 善的证据？
是否进行产品开发的输入、输出以及目标达成状况评审、验证以确保输入输出资料的完整性和符合 客户的要求，并保证资料的可追溯性？
3.3 新产品开发有无做DFMEA 分析﹐对风险优先数值高的风险( RPN )是否已经有纠正措施 ?
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最大 分值
自评 得分
实际 得分
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3.4 是否对客户资料和样品进行有效管理？量产前是否进行验证，并得到客户的正式书面批准？
1 质量管理体系
No.
评分项目
★1.1
质量管理体系是否获得第三方认证？（符合ISO9001、IATF16949或其他国际认可的质量管理体 系）
1.2 公司是否有计划的实现经营愿景和策略目标, 并应用关键绩效指标进行监控、评估和持续改善.
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公司的产品、服务、经营和活动是否符合国际、国家及地方的法律法规，是否采取措施确保符合 性.
要求？
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是否有形成文件的环境政策？包括：承诺保护环境，防止污染，遵守相关国家和国际法规？此政策 要在组织的各阶层得到有效的沟通和理解并能提供执行的证据。
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在进行产品设计和生产过程中是否考虑对环境因素的影响？如使用环保材料、可循环原料、采用新 工艺降低或消除对环境的消极影响以及废弃物的管理。
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1.7 是否建立清晰的可测量的质量目标？并定期评审目标的达成情况和采取改善行动？
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1.8 是否有风险管理体系，对各类潜在风险进行识别、分析和控制，如：运营风险，质量风险等？
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1.9
是否有制定文件化的内部审核程序,对审核的策划、实施、报告审核结果、改善及记录保存的职责 和要求做了规定？
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6.2
作业指导书是否悬挂在作业现场？规定是否清楚明了，是否考虑人员疏忽，并建立防呆措施？操作 员是否按照作业指导书的规定作业？
6.3 是否运用过程FMEA或相应有效的方法以保证产品的优良性能和安全性?
有建立明确、正式的商业道德规范及商业行为准则，并且向全体雇员、所有供应商、所有转包商、 2.15 商业伙伴及其他相关方进行了很好地宣导。
有建立适宜有效的程序，预防贪污，贿赂、过量送礼赠送、敲诈勒索、盗用等行为。
在过去1年里，没有发生违反商业道德的行为或违法活动。但是，如果发生了，有采取惩罚措施。 2.16 公司从事合法经营，并且只使用合法资金，反对洗黑钱。公司反对贸易歧视，并且不存在贸易歧视
及滥用人权。
公司是否有清晰和明确的文件化的职业健康安全管理体系方针和政策？有指派专门的部门及人员负 2.10 责职业健康安全的所有问题。公司有建立有效、适宜的政策/程序/体系去确保员工职业健康及安全
。
2.11
职业健康安全有关的任何有害过程及活动，已被清晰地识别出来，并向工人们进行了很好地宣导。 同时，向员工们提供了健康安全培训及所有安全防护工具及防护措施的现场使用指导。
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正常工作时间和加班时间的工时，有得到清晰地记录、保存。准确计算并支付给员工法定的正常薪 资及加班工资。不拖欠、不扣押工资，并且按时支付工资的证据得到妥善保存。
公司是否因为种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别等或在招工、工资报酬和福利、培训机会 、升职方面等存在歧视行为？
★2.7 对于女员工，公司是否建立妇女合法权益的保护程序？ A,公司是否对男女员工实行同工同酬的待遇? B,女员工是否有权享有法定节假日？如，产假，妇女节；
好的保存及定期更新。
2.23
是否识别供应商的环境影响，并建立程序要求下级供应商建立程序进行环境绩效管理，以减少、降 低污染和节约能源，并对其实施情况进行监督。
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为所有工人提供足够的宿舍空间。宿舍里有提供基础设施，如自来水，热洗澡水，防盗门和防盗警 报，消防设施等。
2.8
公司是否尊重员工基本权利(集体谈判和自由结社等),并保证其得到有效实施?工人代表由民主选举 产生。结社工人或者工人代表及不结社工人之间，不存在不公平待遇。
公司在整个电子供应链上，在其制造或转包制造的产品中，是否避免使用到冲突矿产？公司是如何
2.9
避免的？是否有可行的程序或方法？是否要求下阶供应商进行调查？ -备注：锡、钽、钨、金，这些来自DRC（刚果共和国）的矿产，其萃取及熔炼，涉及到了燃料冲突
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5.7 仓管人员是否经过上岗培训，在库物料的帐、卡、物是否一致?
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5.8
是否有不合格品控制程序，并定义不合格品处理的流程，确保不合格品得到识别和控制，以防止其 非预期的使用或交付，并提供相关记录？
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是否有返修/返工品的管理流程,对于返修/或返工后的产品是否按质量计划/或形成文件的程序进行 重新检验，并提供相关记录？
有制订了详细精确、可行的环境绩效指标，并且有适宜有效的程序去监控、评估、改正、提高环境 2.21 绩效指标。有建立适宜、有效的程序，以减少、降低污染和节约能源。并且，该程序在很好地实施
。
有建立适宜、有效的程序，以确保产品中的HS满足法律法规和客户要求。有适宜的措施或方法，以 2.22 要求并获得供应商的产品构成成分和材料安全信息，包括证明或分析报告。并且这些数据得到了很