石柱县人民医院2018年部门预算情况说明

石柱县人民医院2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
石柱县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的二级甲等综合医院，是全县医疗技术指导中心，目前县人民医院正在争创三级甲等综合医院，通过“三甲”评审是我院2018年的奋斗目标。

（一）医院的主要职能
1、主要负责县内及周边区县人民群众的基本医疗服务、危重急诊病人的抢救、疑难病症救治及社会公共卫生服务等。

2、完成上级主管部门下达的政府指令性工作任务，开展支农、支边、支教等活动。

3、承担乡镇卫生院、村卫生室、社区医院等业务技术指导和卫生人员培训工作。

4、开展临床教学项目，作为全县医疗业务人员培训基地，加强人才梯队建设，培养后备人员是县人民医院的义务和责任。

5、组织实施科研项目，推进科学成果的转化和运用，不断提高我县医疗技术水平，为广大老百
姓的健康造福。

（二）部门预算单位构成
本部门预算由石柱县人民医院1个差额拨款事业单位组成。

下设32个临床科室、8个医技医辅科室、23个行政后勤科室组成。

医院在职总人数1107人，其中在编人员451人，余编29人，招聘及临时人员656人；退休人员140人；遗属4人，汽车17辆。

业务用房约10.3万平方米，编制床位800张，实际开放床位超过1000张。

二、部门预算情况说明
（一）2018年，医院基本收入47806.98万元。

其中：
1、一般公共预算财政拨款收入227.32万元，其中基本补助收入227.32万元，主要为离退休人员健康休养费、个人账户补助、体检费，比2017年减少2039.45万元。

2、医院业务收入47579.66万元，主要为医院开展医疗服务活动取得的收入。

具体包括诊察费、检查费、化验费、手术费、治疗费、护理费、药品费、材料费、床位费等。

（二）2018年，医院基本支出为47806.98万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出171.45万元，比2017年减少2039.45万元。

主要支出为医院开展医疗活动的所有运行费用，如水电气费、药品材料支出、差旅费、接待费、维修维护费、车辆运行、物管费、固定资产折旧、无形资产摊销、坏
账准备、承担社会公共服务等开支及职工工资绩效、社会保障缴费等人员经费支出。

（三）2018年，医院项目支出15700万元。

今年资金投入项目大致为基本建设支出（包括尾款、利息、本金等），购置大型设备、车辆购置、其他如科研教学、学科建设、信息系统建设、人才引进培养、聘请专家指导、广告宣传等项目支出。

三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算270.52万元，比2017年增加16万元。

其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费81万元，比2017年减少24万元；公务用车运行维护费125万元，比2017年减少25万元；公务用车购置费65万元，比2017年增加65万元。

主要原因是我院现在严格控制费用开支，对于公务接待费，车辆运行费用予以特别关注。

而公务用车购置是为创三甲需要作准备，在党政联席会上讨论通过后作出的决定。

四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。

机关运行经费财政拨款预算0元。

2、政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。

2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨
款0元。

五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。