差旅费报销材料准备规定

差旅费报销材料准备规定
1. 引言
差旅费报销是公司为员工提供的一项福利，旨在补偿员工因公出差产生的费用。

为了保证报销的合理性和准确性，公司制定了差旅费报销材料准备规定，准确规定了员工报销差旅费所需提交的材料和相关要求。

2. 报销范围
交通费包括飞机、火车、汽车等公共交通工具的票价
住宿费包括酒店、旅馆等住宿场所的费用
餐费包括在外就餐的费用
通讯费包括方式、上网等与差旅相关的通讯费用
招待费包括与客户、合作伙伴进行商务招待的费用。

3. 报销材料准备
3.1 交通费
飞机票需要提交机票正本或者电子行程单
火车票需要提交车票正本或者电子行程单
汽车票需要提交车票正本或者电子行程单。

3.2 住宿费
酒店发票需要提交酒店的正式发票，包括开票日期和费用明细。

3.3 餐费
餐厅发票需要提交餐厅的正式发票，包括开票日期、餐厅名称和费用明细
餐饮凭证如无餐厅发票，需要提交相应的餐饮凭证，包括发票和付款凭证等。

3.4 通讯费
方式费用需要提交方式运营商提供的账单，标明与差旅相关的通话和流量费用
上网费用需要提交相关上网服务提供商提供的账单，标明与差旅相关的上网费用。

3.5 招待费
招待发票需要提交招待的正式发票，包括开票日期、招待对象和费用明细
招待凭证如无招待发票，需要提交相应的招待凭证，包括发票和付款凭证等。

4. 报销要求
为了保障差旅费报销的准确性和合规性，公司对报销材料的要求如下
提交及时请员工在差旅结束后的5个工作日内将报销材料提交给财务部门
材料完整请确保提交的报销材料完整、准确，材料缺失或不完整将导致报销申请被拒绝
报销金额准确请员工仔细核对报销金额，确保金额准确无误，超出规定范围的费用将不予报销
合规性审查财务部门将对报销材料进行合规性审查，如发现违规行为将依公司规定进行处理。

5. 结语
差旅费报销材料准备规定旨在规范员工差旅费报销的流程，保障报销的准确性和合规性。

希望全体员工严格按照规定操作，以便顺利完成差旅费报销申请。