金属非金属矿山安全标准化12项制度

安全生产检查制度
一、总那么
根据《安全生产法》、《金属非金属矿山安全标准化规X》要求，为与时排查安全生产过程中存在的各种事故隐患，牢牢控制现场局面，有效防X事故的发生，制定本制度。

二、适用X围
本制度适用于##汇鑫磷化工贸##公司。

三、引用/应用标准
《安全生产法》
《金属非金属矿山安全标准化规X》
四、定义和术语
事故隐患：是指生产经营单位在生产经营活动中，违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中，存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的有害因素和管理上的缺陷。

五、职责
1、总经理：审批检查制度并督促执行，审阅相关检查和措施，参加必要的检查。

2、安全科：制定检查制度并报批执行，组织检查和整改落实。

3、矿长：负责本单位检查制度的落实，对存在的隐患进展整改，督促相关部门、班组做好日常安全检查。

4、安全员：负责现场检查和整改，制止违章。

5、班组：认真落实工作前控制制度，并在班中不断自我检查，纠正违章，消除隐患。

六、管理内容
〔一〕检查原那么
1、谁检查谁签字、谁整改谁签字、谁签字谁负责。

2、检查必须编制检查表或检查报告。

3、对查出的隐患必须按“四定〞原那么整改并回执。

4、检查的频率依据风险水平确定。

〔二〕检查类型和要求
1、检查类型：巡回安全检查
〔1〕检查内容：识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境；识别并纠正不当的可能导致伤害的行为；识别不安全的设备、设施与工具；识别员工对个体防护用品的依从情况；识别人机工效的需求；识别纠正和预防行动的效力。

〔2〕检查频率：安全员跟班巡回检查；坚持24小时现场监控，确保现场始终处于可控状态；矿长每天检查；公司安全、生产技术、机电等部门和各矿每月组织1～2次检查；公司领导每季抽查1～3次。

〔3〕检查X围：以作业地点为主。

〔4〕检查人员：以安全战线人员和安全员为主。

2、检查类型：例行检查
〔1〕检查内容：为实施标准化系统所提供的组织保障情况；规章制度的执行情况；安全检查与纠正措施的执行情况；员工参与标准化系统活动情况；应急
响应的准备与演练情况；法律法规与其他要求的遵守情况；员工的安全行为状况。

〔2〕检查频率：每半年组织一次检查。

〔3〕检查X围：全矿
〔4〕检查人员：以安全部门为主。

3、检查类型：专项检查
〔1〕检查内容：顶板检查；采空区检查；提升系统检查；排水系统检查；通风系统检查；紧急通讯系统检查；应急救援系统检查；危害气体监测设施检查；机械安全装置检查；供配电系统检查；受法律法规约束的其他设备与建筑物检查。

〔2〕检查频率：每年1～2次。

〔3〕检查X围：按系统检查。

〔4〕检查人员：以安全部门为主开展联合检查。

4、检查类型：综合检查
〔1〕检查内容：节假日安全检查〔含春节、五一、安全活动月、十一、元旦等重要节假日和活动〕；主管部门布置的安全大检查。

〔2〕检查频率：逢节假日，或上级布置。

〔3〕检查X围：全矿。

〔4〕检查人员：以矿长和主要管理人员为主。

〔三〕对检查人员的要求
1、有强烈责任心，身体健康，体能充沛。

2、承受了危害识别、危害分类、有效的补救技术培训。

3、能充分应用检查员权力。

4、能做到两令一为：发现隐患，命令工人即时处理，并提出适当整改意见；
发现违章，命令工人与时纠正；告诉工人正确处理隐患和违章。

5、能填写检查记录并保存完整，能编制检查报告，检查意见能与时送达相关方。

6、持相应##书上岗。

〔四〕纠正和预防措施
纠正和预防措施是指对存在的或潜在的不合格原因进展调查分析，采取措施以防止问题再发生或防止发生的全部活动。

纠正和预防措不仅是就事论事的对不合格项的处理，而要从根本上消除产生不合格的原因，因此纠正和预防措施可能涉与多方面活动。

1、一般要求
①每次安全大检查从现场〔风险控制〕、制度和人员思想三方面分别着手，编制安全检查表，逐项检查。

严禁缺项和漏项。

②每次检查，必须对查出的隐患分别对相关责任人下达《隐患整改通知书》，按照“四定〞原那么〔定项目、定人员、定措施、定时间〕限期整改，各负责人在完成整改后，必须书面回报。

③上述检查中，除安全员的巡回检查，其余检查一般由安全部门负责人召集，矿长主持。

参加人员有正副矿长、矿各科股室负责人、安全部门全体人员、各工程队负责人、安全员、调度员等。

2、纠正措施
①有效地处理不合格报告。

②调查不合格产生原因，并记录调查结果。

③确定所需的纠正措施，以消除不合格产生的原因。

④对纠正措施的有效执行加以控制：安全科负责实施纠正措施程序中完善有关责任制，负责纠正措施的管理、调查、提出纠正措施、落实施纠正措施、负责监视实施、负责相应文件化程序和文
件的更改；负责对纠正与预防措施与监管对象按月进展沟通。

3、预防措施
①恰当地使用来自各方的信息，通过对信息分析，发现、分析不合格的潜在原因。

②确定针对潜在不合格要求采取预防措施所需的处理步骤。

③采取预防措施并进展控制，以保证预防措施的有效实施。

④确保将采取措施的有关信息提交管理评审。

七、附那么
1、本制度由公司安全生产委员会负责解释。

2、本制度由颁布之日起正式实施。

3、附录
安全生产检查表〔检查报告〕
隐患整改通知书
安全教育培训制度
一、总那么
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理〞的方针，加强公司职工安全培训教育工作，增强职工的安全意识和安全防护能力，提高安全、业务素质，减少生产安全事故和职业健康危害事故的发生，规X安全教育培训工作，特制定本制度。

二、适用X围
本制度适用于##汇鑫磷化工贸##公司。

三、引用/应用标准
《中华人民##国安全生产法》
《生产经营单位安全培训规定》〔国家安全生产监视管理总局令第3号〕《金属非金属矿山安全规程》
《金属非金属矿山主要负责人安全生产培训大纲》
《金属非金属矿山安全生产管理员安全生产培训大纲》
《作业场所职业健康监视管理规定》
四、定义和术语
安全教育：为规X企业职工劳动安全卫生教育工作，提高企业职工安全素质，防止伤亡事故，减少职业危害而采取的管理工作。

培训需求分析：在规划与设计每项培训活动之前，由相关部门、管理人员、工作人员等采取各种方法和技术，对各种组织与其成员的目标、知识、技能等方面进展系统的鉴别与分析，以确定是否需要培训与培训内容的一种活动或过程。

五、职责
1、总经理：负责本制度的建立并督促实施。

2、劳资科：为公司教育培训的主管部门，负责培训调查、计划、组织、评估等事项。

3、安全科：负责实施安全教育培训。

〔1〕对相关部门、班组进展安全教育，传达相关法律、法规、标准、规X、管理制度、操作规程等知识，对每一次培训进展监视、考核等；
〔2〕对员工安全法律法规意识、安全意识进展调查、识别、获取、评审与更新。

〔3〕做好法律、法规变化管理，当变化发生时，与时更新安全生产法律法
规与其他要求的清单。

〔4〕根据调查情况制定员工安全生产法律法规意识的提升计划，对员工安全生产法律法规意识提升计划进展跟踪，按计划实施安全生产法律法规意识提升的比例。

4、矿长：对本单位安全教育培训全面负责，确保单位培训率符合要求。

5、队班组长：组织本队班组相关人员按时参加相关部门的培训工作。

六、管理内容
〔一〕培训项目、内容和时间、师资安排
1、法规性培训项目和内容
〔1〕春节复工培训：春节后开工前对全体职工进展复工培训，主要内容是：①安全生产法规；②本矿安全规章；③过去一年的经验教训；④操作规程和作业规程；⑤分析矿山存在的危险因素，贯彻本年度安全生产控制目标和安全技措计划。

培训授课完毕后，对所有职工进展考试，确保参训率、合格率均达到100%，矿对考试结果进展存档。

〔2〕全员培训：每月对所有职工进展全员培训，参训率要达到100%。

培训内容主要是学习操作规程和作业规程。

〔3〕新工人培训：有新工人进矿，那么按照厂级、车间、班组三级教育的方法，对新工人进展培训。

由安全科负责进展。

〔4〕矿长安全##和特种人员作业证取证、复审培训：矿长、副矿长参加矿长安全##培训和复审培训；矿内所有特殊工种，培训率或复审参训率100%。

〔5〕“三违〞教育：对所有“三违〞人员以与事故责任者，一律要进展停工
安全教育，进展相关内容安全教育并经考核合格后，方可返回工作岗位。

此项工作由安全科进展。

〔6〕作业规程培训：所有单项工程开工前，施工队全体人员必须学习工作面作业规程，并承诺遵守，且考试合格。

2、三级安全教育和内容
〔1〕矿山必须对新上岗员工等进展强制性安全培训，保证其具备必要的安全生产法律法规意识，具备本岗位安全操作、自救互救以与应急处置所需的知识和技能后，方可上岗。

〔2〕矿级岗前安全培训由矿安全科进展，内容包括：
①安全生产法律法规；②本单位安全生产情况与安全生产根本知识；③本单位安全生产规章制度和劳动纪律；④从业人员安全生产权利和义务；⑤有关事故案例；⑥事故应急救援、事故应急预案演练与防X措施等。

〔3〕队级岗前安全培训由工程队功专业队进展，内容包括：
①工作环境与危险因素；②所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；③所从事工种的安全职责、操作技能与强制性标准；④自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；⑤安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；⑥本队安全生产状况与规章制度；⑦预防事故和职业危害的措施与应注意的安全事项；
⑧有关事故案例；⑨其他。

〔4〕班组级岗前安全培训由班组组织进展，内容包括：
①岗位安全操作规程；②岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；③有关事故案例；④其他。

3、时间要求
〔1〕总经理、矿长、副矿长每年承受安全培训的时间，不得少于30学时。

〔2〕专职的安全管理人员，取得##外，每年还必须承受安全专业技术业务培训，时间不得少于40学时。

〔3〕其他管理人员和技术人员每年承受安全培训的时间，不得少于20学时。

〔4〕特种作业人员在通过专业技术培训并取得特种作业##后，每年仍须承受有针对性的安全培训，时间不得少于20学时。

〔5〕春节复工培训时间最少3天。

〔6〕全员培训每月1天。

〔7〕生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于72学时，每年承受再培训的时间不得少于20学时。

4、师资安排
〔1〕公司的安全培训教育经费，从安全投入专项基金中列支；每年初安排资金，由公司总经理负责筹措到位，并在需要追加时，确保追加资金到位。

〔2〕安全培训的实施主要分为内部培训和外部培训。

内部培训是指公司的有关专业人员或公司骋请的专业人士对职工的一种培训，师资以公司技术骨干为主，同时在市区安全专家库中适当聘请教师；外部培训是指公司委托外部单位或个人对局部职工进展培训，从而取得上岗证或是继续教育，提高业务水平。

〔二〕培训要求
1、公司所有职工必须定期承受安全教育培训和预防作业场所职业危害的培训，坚持先培训、后上岗的制度。

2、凡新工人、技术员、行政干部在进入实际操作岗位之前，必须进展矿、车间、班组三级安全教育培训，改变工种的人员，复岗人员要进展转、复岗安全
教育。

3、实行安全培训教育登记制度，必须建立职工的培训教育档案，对于每一次的培训内容，都应作好详细记录。

4、经三级安全教育后安排进入工作岗位的职工，班组长还应对其进展当班的现场安全教育，并指定熟练的工人对其进展安全监护，班组安全员要经常对其讲解本岗位的操作规程与考前须知。

5、工伤复工人员，要认真吸取事故经验教训，工伤事故班组要认真落实重复性事故的防X措施。

6、特种作业人员，除进展三级安全教育之外，还必须经过专业安全教育技能训练，待其达到熟练水平并取得特种作业##后，方可独立作业。

7、矿山的主要负责人和安全生产管理人员，应当参加主管部门举行的安全生产知识和管理能力培训，考核合格并取得##后，方可任职。

8、调查与评价安全意识时应当从以下几个方面去考虑员工的掌握与熟练程度：安全生产方针、操作规程、应急程序、工作场所特定的安全要求、事故、事件报告程序、岗位职责、特定风险、相关的法律法规要求、个体防护用品要求、记录保持和报告要求、许可要求、监测要求。

9、对班组、员工进展培训需求识别：员工的需求、领导的需求、变化的需求、生产过程的回顾、记录的回顾、学员反响意见、事故、事件信息、风险评价结果。

10、对于每一次调查、识别都应当认真填写相应的表格，对培训计划应当要做出培训计划、培训大纲、考核等，所有的内容都应存档。

〔三〕考核与奖惩
1、凡考试考核不合格人员，不准上岗。

2、凡发现未经培训或虽经培训但考试考核不合格人员上岗的，立即停止其工作，同时对安全科长、井口调度员进展处罚。

3、特殊工种操作证将期人员应积极申报复审培训。

持失效证件上岗的，对安全科长、特殊工种人员进展处罚。

七、附那么
1、本制度由公司安全生产委员会负责解释。

2、本制度由颁布之日起正式实施。

重大危险源监控制度
一、总那么
为加强重大危险源的安全管理，严防重大事故发生，保证职工生命安全，提高矿山安全生产工作的控制能力和事故预防能力，特制定本制度。

二、适用X围
本制度适用于##汇鑫磷化工贸##公司。

三、引用/应用标准
《关于开展重大危险源监视管理工作的指导意见》〔安监管协字[2004]56号〕
“关于征求对《金属非金属矿山重大危险源辨识》和《尾矿库重大危险源辨识》〔征求意见稿〕修改意见的函〞〔安监总协调函字[2005]3号〕《关于规X重大危险源监视与管理工作的通知》〔安监总协调字[2005]125号〕
《民用爆破物品管理条例》
四、定义和术语
1、重大危险源：指长期或临时生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

2、满足以下六个条件之一者，即为金属非金属矿山重大危险源：
〔1〕井下炸药的最大贮存量在6t以上的矿井。

〔2〕水文地质条件复杂或有透水淹井危险的矿井。

〔3〕瓦斯矿井或存在有害有毒气体大量涌出可能的矿井。

〔4〕有自燃发火危险的矿井。

〔5〕开采有冲击地压倾向的深埋硬岩矿床的矿井。

〔6〕其他应认定为重大危险源的矿井。

五、职责
1、总经理：对矿山重大危险源管理工作全面负责，保证重大危险源监控与安全运行所需的资金投入。

2、矿长：实施对本单位的重大危险源的安全监视管理。

3、分管安全副矿长：负责组织对重大危险源辨识，并对辨识出的重大危险源进展检查、检测、评估、监控、登记、建立档案和备案。

4、安全管理人员：负责组织对重大危险源应急预案的制定、修订，并组织实施演练。

督促、检查各班组对员工进展重大危险源安全培训教育的情况。

六、管理内容
〔一〕排查和辨识
1、安全部门按“《金属非金属矿山重大危险源辨识》〞〔安监总协调函字
[2005]3号〕相关标准每半年排查一次，并制订相应管理措施。

排查时，注意以下事项：
本矿不设井下炸药库；水文地质条件简单，采空区有水涌出；非瓦斯矿井，井下有害有毒气体大量涌出可能性较小；无自燃发火危险；暂无冲击地压倾向；采空区塌陷问题需要加强观测。

因此每月排查重点是：①火药的井下运送安全，与放炮警戒和退料制度的执行；②水文地质条件变化和水情变化；③炮烟排散，以与中毒窒息可能；④外因火灾；⑤采空区和陡崖的变化情况；⑥其他。

2、组织相关人员不定期对区域内的重大危险源进展辨识，辨识的根本原那么是：
〔1〕本质属性有潜在危险性：
①有发生爆炸、火灾危险。

②有中毒窒息危险。

③有高空坠落危险。

④有烧伤、烫伤、腐蚀危险。

⑤有飞溅物打击危险。

⑥有被物体绞、辗、挤压、撞击、切割、挂带危险。

⑦有被车辆提升系统伤害危险和触电伤害危险。

⑧有坍塌、倾履、滑坡、压埋危险。

⑨有其它容易导致人员伤害、建筑物破坏、设备损坏危险。

〔2〕隐患容易产生又不易被觉察、且难于控制。

〔二〕监控
1、建立、健全重大危险源评估监控管理体系，对重要的设备、设施以与生产过程中的工艺参数、危险物质进展定期检测。

2、当确定有重大危险源时，应在公司X围内公开告知，广泛警示，在重大危险源现场应当设置明显的安全警示标志，然后指定负责人、部门、责任人，设计科学的监控报表，根据重大危险源生产工艺要求和技术性能，制定操作规程、安全维护和监控检查制度；制定可靠的监控措施，配备必要的监控手段，实行定时监控。

监控报表必须报至高最管理者并由其审阅。

3、建立重大危险源档案，档案中应包括：
①重大危险源安全评估报告。

②重大危险源安全管理制度。

③重大危险源安全管理与监控实施方案。

④重大危险源监控检查表。

⑤重大危险源应急救援预案和演练方案。

⑥重大危险源报表。

4、每年对本公司的重大危险源进展一次安全评估。

评估由主管部门认可的专业技术人员主持评估。

安全评估报告要数据准确，内容完整，对策措施具体可行，结论客观公正。

重大危险源的生产过程以与材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进展安全评估，并将有关情况报当地安全监管部门备案。

5、对新产生的重大危险源，应当与时报关当地安全监管部门备案，对已不构成重大危险源的，应当与时报告当地安全监管部门核销。

6、公司负责人保证重大危险源安全管理与监控所需资金的投入。

7、每季度对全公司员工进展一次安全教育和技术培训，将重大危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险方法书面告知相关人员，使其掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下应当采取的应急措施。

8、建立、健全重大危险源缺陷和隐患的监控、整改、审核、销项工作制度。

9、对构成重大事故隐患的重大危险源，必须根据实际情况责令其限期整改，经检查合格后，方可继续生产或使用。

10、应根据重大危险的实际情况，制定重大危险源应急救援预案，应急救援预案应当包括以下内容：
①重大危险源根本情况与周边环境概况。

②应急机构人员与其职责。

③危险源辨识与评价。

④应急设备与设施。

⑤应急能力评价与资源。

⑥应急响应、报警、通讯联络方式。

⑦事故应急程序与行动方案。

⑧事故后的恢复与程序。

⑨培训与演练。

七、附那么
1、本制度由公司安全生产委员会负责解释。

2、本制度由颁布之日起正式实施。

重大隐患整改制度
一、总那么
为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理〞的方针，加强对重大隐患的整改，保证矿山正常运行，确保生产安全，特制定本制度。

二、适用X围
本制度适用于##汇鑫磷化工贸##公司。

三、引用/应用标准
《中华人民##国安全生产法》
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
四、定义和术语
1、隐患：在某个条件、事物以与事件中所存在的不稳定并且影响到个人或者他人安全利益的因素。

2、重大事故隐患：指可能导致人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。

五、职责
矿长对本单位矿山重大隐患的排查和整改负全面责任。

六、管理内容
〔一〕隐患排查
1、由安全部门制订事故隐患分级标准，依隐患可能造成的事故风险，分五个级别：
①极度危险：有大面积伤亡发生，并涉与外部损失；当地政府和企业均绝对不可承受；②高度危险：有个体伤亡发生，或虽无伤亡发生，但涉与重大企业外部损失；企业绝对不可承受；③显著危险：虽无伤亡发生，但有一级非伤亡事故发生，企业不可承受；④一般危险：虽无伤亡发生，但会导致较大损失发生，企
业可选择性承受；⑤稍有危险：肯定无伤亡发生，只可能导致较小损失发生，企业可以承受。

2、由安全科按通风、防尘、顶板、机电、运输、放炮、水害、其它方面等制订事故隐患排查表，明确事故隐患的识别、评估、报告、监控、和治理标准。

〔二〕对事故隐患实行分级管理
1、极度危险：全矿立即停产，撤出人员，由矿长上报主管部门和安全技术专家组处理。

不消号不生产。

2、高度危险：全矿立即停产，撤出人员，由矿长主持制订实施整改方案。

不消号不生产。

3、显著危险：危险区域局部停产，由值班矿长主持制订和实施整改方案。

4、一般危险：在监控前提下生产，由安全科长主持制订和实施整改方案。

5、稍有危险：在监控前提下生产，由安全员、队长主持制订和实施整改方案。

〔三〕整改
1、对查出的安全隐患无论整改与否，均必须按班次到井口值班室登记，即查出隐患，已经在当班整改的要登记；未整改的，更要详细登记
2、对大检查查出的隐患，也应到井口值班室登记，以便统一管理。

3、对查出隐患，由井口值班人员，按分工负责的原那么，依顶板、运输、通风、机电等类型，逐一登记，统一管理。

4、隐患登记内容，包括发现人，隐患存在单位或人员，整改负责人，整改部门或单位，整改责任人，整改意见，整改回执等。

5、矿每月底召开一次隐患排查专题会，由矿长或指定副矿长主持，各单位
负责人参加，按通风、通风、粉尘、顶板、机电、运输、放炮、水害、其它方面等系统逐项排查隐患，按隐患登记表排查隐患，按“定领导、定人员、定措施、定时间、定资金〞原那么，逐项落实整改，直至隐患销号。

6、发现的安全隐患，能当场整改的绝不拖延，短时间内无法整改的，必须由矿长为首，成立专门小组，限期整改到位。

7、对需整改的部位和场所，应停工的必须无条件停止生产，整改不到位的，不能恢复生产。

8、否可以复工，必须由矿长、副矿长、安全管理员检查认定后，方可复工。

9、建立事故隐患整改台帐，定期向总经理汇报。

七、附那么
1、本制度由公司安全生产委员会负责解释。

2、本制度由颁布之日起正式实施。

危险物品和物料管理制度
一、总那么
为加强危险物品和物料的安全管理，保证安全生产，制定本制度。

二、适用X围
本制度适用于##汇鑫磷化工贸##公司。

三、引用/应用标准
《民用爆破物品安全管理条例》
《危险化学品安全管理条例》
《特种设备安全监察条例》。