公司备品备件与固定资产管理制度

公司备品备件与固定资产管理制度
1. 前言
本公司备品备件与固定资产管理制度旨在加强对公司备品备件和固
定资产的管理，确保其正常运作和良好的使用，提高公司的运营效率
和资产利用率。

本制度适用于公司全体员工和相关设备设施。

2. 定义
2.1 备品备件
指公司为维护设备设施的正常运行所购置的零部件、工具、耗材等
物品。

2.2 固定资产
指公司拥有并用于经营活动且在预期使用年限内具有紧要价值的土地、建筑物、机器设备、交通工具、电子设备等资产。

3. 采购管理
3.1 采购流程
3.1.1 需求确认：—各部门提出备品备件或固定资产的采购需求，并填写采购申请表。

—采购部门确认需求，并对采购申请进行审核。

3.1.2 供应商选择：—采购部门依据需求确定供应商，并与供应
商进行商务洽谈。

—采购部门评估供应商的信誉度、产品质量和价格，并形成评估报告。

3.1.3 采购合同签订：—采购部门与供应商达成全都，签订采购
合同。

—采购合同应认真记录采购数量、规格、价格、交付日期等
信息，并签署双方授权人的姓名和日期。

3.2 采购授权
3.2.1 备品备件采购：—备品备件采购总额不超出公司财务授权
额度的，由相应部门经理或授权人批准。

—备品备件采购总额超出
公司财务授权额度的，需提交采购计划，经公司总经理或相关授权人
批准。

3.2.2 固定资产采购：—固定资产采购总额不超出公司财务授权
额度的，由相应部门经理或授权人批准。

—固定资产采购总额超出
公司财务授权额度的，需提交采购计划，经公司总经理或相关授权人
批准。

4. 入库管理
4.1 入库登记
4.1.1 备品备件入库：—仓库管理员依照采购合同和送货单对备
品备件进行验收，并填写入库登记表。

—入库登记表应包含物品名称、规格型号、数量、采购单号、供应商、验收人等信息。

4.1.2 固定资产入库：—公司设立固定资产特地台账，对每一笔
固定资产进行登记。

—对固定资产的入库，应填写入库登记表，包
含资产编码、名称、规格型号、数量、购入日期、供应商、验收人等
信息。

4.2 入库存储
4.2.1 备品备件存储：—备品备件应依照类别、规格等进行分类
存储，并做好标识。

—仓库管理员应定期清点备品备件的库存，并
进行盘点。

4.2.2 固定资产存储：—固定资产应依照设备种类、功能等进行
分类存储，并做好标识。

—负责固定资产的部门应定期清点固定资
产的库存，并进行盘点。

5. 领用管理
5.1 备品备件领用
5.1.1 领用申请：—需要领用备品备件的员工应填写领用申请表，并经部门主管签字批准。

—领用申请表应包含物品名称、规格型号、数量、领用人、领用日期等信息。

5.1.2 领用审批：—部门主管对领用申请进行审批，并将审批结
果记录在领用申请表上。

5.2 固定资产领用
5.2.1 领用申请：—需要领用固定资产的部门应填写固定资产领
用申请表，并经相关部门主管签字批准。

—领用申请表应包含资产
编码、名称、规格型号、数量、领用人、领用日期等信息。

5.2.2 领用审批：—相关部门主管对固定资产领用申请进行审批，并将审批结果记录在固定资产领用申请表上。

5.3 领用记录
5.3.1 领用登记：—领用转交人员应及时将领用物品交付给领用人，并填写领用登记表。

—领用登记表应包含领用物品名称、规格
型号、数量、领用人、领用日期等信息。

5.3.2 领用归还：—领用人使用完毕或不再需要时，应及时归还
给仓库管理员，并填写归还登记表。

—归还登记表应包含物品名称、规格型号、数量、领用人、归还日期等信息。

6. 维护和修理与报废
6.1 维护和修理管理
6.1.1 维护和修理申请：—发现备品备件或固定资产显现故障或
需要维护和修理时，应填写维护和修理申请表，并经相关部门主管批准。

—维护和修理申请表应包含故障描述、维护和修理人员、修理
日期等信息。

6.1.2 维护和修理流程：—维护和修理部门接收维护和修理申请后，布置维护和修理人员进行维护和修理。

—维护和修理完成后，
维护和修理部门应填写维护和修理记录，并将维护和修理记录归档。

6.2 报废管理
6.2.1 报废申请：—如备品备件或固定资产无法修复或实现使用
寿命时，应提出报废申请。

—报废申请应经相关部门主管批准，并
填写报废申请表。

6.2.2 报废程序：—经批准的报废申请，应由负责报废的部门负
责人进行处理，并填写报废记录。

—报废记录应包含报废物品名称、规格型号、数量、报废原因、处理方式等信息。

7. 盘点与清查
7.1 定期盘点
7.1.1 备品备件盘点：—每年定期进行备品备件的盘点工作，确
保库存准确无误。

—盘点结果应进行记录，并对异常情况进行调查
和处理。

7.1.2 固定资产盘点：—每年定期进行固定资产的盘点工作，确
保资产的数量和情形与台账全都。

—盘点结果应进行记录，并对异
常情况进行调查和处理。

7.2 不定期清查
7.2.1 部门清查：—各部门应不定期对所属备品备件和固定资产
进行清查。

—清查结果应上报并记录，对发现的差别进行核实和解决。

7.2.2 非部门清查：—公司内设立专项清查小组，不定期对备品
备件和固定资产进行清查。

—清查结果应上报并记录，对发现的差
别进行核实和解决。

8. 惩罚与嘉奖
8.1 违规惩罚：—对于未按规定采购、入库、领用、报废和清查
备品备件和固定资产的，将依据公司相关纪律制度进行惩罚。

8.2 绩效考核与嘉奖：—对于备品备件和固定资产的有效管理，
公司将纳入员工绩效考核，并予以相应的嘉奖。

9. 附则
9.1 对本制度的解释权归公司负责人全部。

9.2 对本制度的修改或增补，需经公司负责人批准。

9.3 本制度自颁布之日起生效。

以上即为公司备品备件与固定资产管理制度，望公司全体员工遵守，确保公司资产的安全和有效运营。