差旅费管理制度160119

差旅费报销规定

所有超过一天的出差，都要事先做出差申请进行审批，当天可以回来的出差不用申请，私车公用当天往返的出差也需要填写出差申请；差旅费仅包含交通费、住宿费、出差补助；出差实际天数超过申请天数一天的需要重新申请。

一、交通费

1、出差行程1000公里以内的一律坐火车，若需乘坐飞机需说明原因并由总监或以上级别领导签批。

2、出差人员乘坐的飞机在申请通过审批后，通知行政部实行统一订票，往返机场须搭乘机场大巴。

3、出差乘坐高铁只能报销二等座标准，若需乘坐一等座时，需说明原因并由总监或以上级别领导签批。

4、出差途中尽量选择公共交通工具，确因带较重物料、陪同客户等情况的方可发生打车费用。

5、私车公用出差的需在出差申请中说明原因、正常车票费用与私车公用总费用对比情况。

二、住宿费

1、出差到办事处有宿舍时，在宿舍有空位的情况都要求入住宿舍。

2、两人（或以上，同性别）一同出差，需按人数分配房间住宿（按标准房两人一间计），费用报销按房间和员工级别标准“就高”的原则报销。

3、发生的住宿费用需凭电脑打印的住宿清单、住宿费发票，在住宿费的额度内给予报销，超出的住宿的费用不得报销。

住宿费报销标准：

三、业务招待费规定

1、有重要客户需要进行招待的，需提前和上级领导申请，审批同意后方可进行。

2、招待费须刷卡消费，同时取得发票。无刷卡发生的业务招待费，需向商家索取名片及点餐清单（有收费金额及商家签章）或同行人证明。

附件1：

出差申请单

填写时间：年月日