成都茂业购物中心物业管理服务费支出测算表

664400÷12÷107110.88
55366.667
1、变压器14台、维修保养费1000元/台·年，年检费5000元/台 ［变压器台数×（年检费+维修费）+低压配
4
供配电系统
·年；2、低压配电柜（箱）：维修保养费30000元/年；3、发电 机1台：维修保养、消耗柴油及电瓶费用8000元/年.（室内干式
(日耗电×31×电价+月耗水×水价)÷面积 (10×31×0.829+10×4.05)÷107110.88
0.003
6 业务招待费 按月均2000元
月额÷面积 2000÷107110.88
0.019
1、沙发2套7000元；2、电脑5台18000元；3、打印机1台1500
元；4、茶几2张1000元；5、办公椅7张1400元；6、皮椅1张1000
3、消防斧、扳手、消防服等其它装备5000元，按三年分摊
各项费用之各按月分摊后相加÷总面积 （15×2500÷3+15×400+5000÷3）÷12÷ 107110.88
0.016
七
公用水费
含17个洗手间，每个洗手间每月用水量估计200立方米； 2、清 洁、绿.05元；
各类器材维保费之和÷面积 [（6000×12）+8000+（6100×25%×40）+ （800×20%×100）+（150×20%×150） +40000+20000] ÷107110.88
0.172
7
给排水系统
1、生活水泵维修费，每台500元/年，共4台，合计2000元； 2、 排污泵每台150元/年，共94台，合计14100元； 3、管道、阀门 维修（油柒），按20000元/年； 4、厕所设备维修，每层3个， 共6层，总计18个，50元/个·月计；5、化粪池疏通费：化粪池3 只，全年5万元；
序号 项目
测算依据
成都茂业中心物业服务费支出测算汇总表
测算式
测算结果
占总费用
元/㎡•月 月支出(元） 年支出(元） 比例
备注
一
人工费
商场及负一层超市建筑面积约66171.93平方米，设置人员117人 。
1+2+3+4+5+6+7
6.896 457482.125
5489786
44.71%
1 员工工资
2 社会保险 按标准工资总额的31.3%
0.078 0.016
11 公共设施 各类标识、宣传栏等维保费按2000元/年
各项目维修费用之和÷12个月÷总面积 2000÷12÷107110.88
0.002
四
清洁卫生费
按合同外包：清洁费用（外包），75人142500元/月（包消杀)， 1710000元/年；
保洁费用÷总面积 142500÷12÷107110.88
0.019
3
办公费
1、 办公低耗品：如纸、笔、打印、复印、帐本、质量记录等； 月额÷面积
2、办公设备保养，二者月均额1000元
1000÷107110.88
4
广告 书报费
杂志、报刊资料、广告、节目装饰、社区文化等，按月均300元
月额÷面积 300÷107110.88
0.009 0.003
5
办公水电费
1、日均耗电10度，电费0.829元/度； 2、月均耗水10吨，水费4.05元/吨
各项费用之和÷12个月÷总面积 14985÷12÷107110.88
0.140
8333.333 1666.667 166.667 142500.000 11250.000 1680.556
14985.000
100000 20000 2000 1710000 135000 20167
179820
8.62% 0.68% 0.10% 可有少许节约
1.330
五
绿化养护费
1、按绿化合同外包：按合同10000元/月；每年120000元； 2、节日摆花：春节、元旦、国庆等每次5000元，每年15000元。
各项费用之和÷12个月÷总面积 135000÷12÷107110.88
0.105
六
1、保安员61人（人工费已含在第一项中）；
公共秩序费
2、对讲机15部，2500元/部，按3年分摊，维修、年审、电池及 其它年支出400元/部·年；
7
办公固定资 元；7、办公桌5张2500元；8、空调3部10000元；9、铁皮柜2个 (固定资产总值÷折旧年限)÷面积 产折旧费 3000元；10、木柜一组3000元；11、乒乓球台1张5000元；12、 [309900÷(5×12)]÷107110.88
彩电1台1500元；13、其它用品5000元；14、电工用具100000
编制：崇德物业品质发展部
审核：
批准：
3 员工福利 按月工资0.28%
4 住房公积金 按月工资总额的6%
5
服装费 按每人工服平均800元，117人共93600元，按二年分摊
6 教育经费 按月6594元
7 招聘培训费 全年30000元
二 办公费
月工资÷面积 183000÷66171.93
183000×31.3%÷66171.93
费用÷66171.93 ÷66171.93 183000×6%÷66171.93 （800×117）÷24÷66171.93 费用÷66171.93 费用÷66171.93
电柜维保费+发电机维保费］÷12个月÷面 积［14×（5000+1000）+30000+8000］÷
0.095
变压器每年维修保养并不产生费用，年检一般是三年一次）
12÷107110.88
1、日光灯：800只，7元/只，每年费用5600元；2、镇流器：200
5
照明系统
只，14元/只,每年2800元；3、节能灯：600只，15元/只，每年 9000元；4、灯头：300个，2元/只，每年600元；5、各类射灯 600只，12元/只，每年7200元； 6、各类射灯变压器200只，14 元/只，每年2800元： 7、线盒、开关、插座：每年4000元；8、
十二 保险费 购物中心区域公共责任险险按18000元/年
经营费用总计
面积按107110.88平方算 50000÷12÷107110.88 （一+二+三+……+九）×10% （一+二+三+……+十）×5.6%
年保险费用÷12个月÷总面积 18000÷12÷107110.88
(一+…十二)÷107110.88
4418.300 6605.200
1、直梯11台，按标准保1000元/台·月，年检费1000元/台· （直梯保养费×数量＋扶梯保养费×数量+
3 电梯维保费 年；2、扶梯35台，按标准保1000元/台·月，年检费1000元/台 年检费×数量÷12个月）÷面积
0.517
·年；4、电梯材料配件费用200元/台·月
各类消耗费用之和÷面积 （5600+2800+9000+600+7200+2800+4000+5 000）÷107110.88
0.029
各类电线使用每年5000元
6
消防系统
1、濆淋头12000个，消火栓504个，月均维护费6000元/月；2、 防排烟，风机维护8000元/年； 3、报警系统、烟感探测器6100 支，每年清洗25%，40元只； 4、灭火器800支，每年更换20%， 100元/支；5、应急灯150个，每年更换20%，150元只； 6、消防 主机维保、按每40000元/年； 7、其它配套设施20000元/年；
122000
37000
221500
87000
6.99%
不含电梯和空 调的维保费
按总面积的 33%
按总面积的 37%
可有节约 可有节约 可有少许节约 可有节约
8 工程改造 推广活动地线电缆等，全年100000元。
9
防盗监控系
统
每年维修保养更换材料费平均20000元
费用÷107110.88
维修费÷12个月÷面积 30000÷12÷107110.88
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
4.800
1.488 35660 0.028
0.384 0.059 0.100 0.038 0.179
1
交通费 按月圴300元
月额÷面积 300÷107110.88
0.003
2
通迅费
1、电话10部，按月均每部150元； 2、手机5部，按月均550元
(电话费+手机费)÷面积 (150×10)÷107110.88
35660 304932.2304
46800 79128 30000 540000.000 3600
24600
12000
3600
3570
24000
61980
两年折旧 1.16%
8 交际应酬费 全年33000元
9
突发事件慰 问费
按月2000元
10
前期开办费 摊销
开办费约20万元，分5年分摊
公共设施设 三 备维修养护
0.031
2750.000 2000.000 3333.333
（1+…11）÷107110.88
1.078 115515.200
平方米数×单价÷12个月÷总面积 35346.6×1.5÷12÷107110.88
平方米数×单价÷12个月÷总面积 39631 ×2÷12÷107110.88
0.041 0.062
［水泵台数×维修费＋管道维修费+厕所维 修费］÷总面积 ［2000+14100+20000+900+50000］÷12÷ 107110.88
0.068
10166.700 3083.333 18458.333 7250.000
33000 24000 40000 1386182 53020 79262 664400
0.039 1.447 0.891
0.014
4166.700 154990.458 95474.122
1500.000
50000 1859885 1145689
18000
0.25% 9.38% 5.78%
0.09%
15.426 1801869.161 16762429.937 100.00%
说明
1、根据无锡茂业购物中心提供的数据，已对购物中心物业管理费支出重新核算，因提供的机电设备功率、运行时间和相关数据不够详细，本测算表部分测算内容是根据同类型 物业的经验值进行预算。2、通过测算，购物中心物业服务成本支出为10.10元/㎡•月，建议无锡茂业购物中心根据项目实际情况、项目服务定位和测算标准，结合运行情况来确 定收取租户的物业服务费。
元；15、停车场设备15万；
0.048
317637.740 98467.699 2971.667 25411.019 3900.000 6594.000 2500.000 450000.000
300.000
2050.000
1000.000
300.000
297.500
2000.000
5165.000
3811652.88 1181612.393
费
1
房屋室外维 修
按35346.6㎡计，每平方米1.50元/年
2
房屋室内维
修
按39631㎡计，每平方米2元/年
年额÷12÷面积 ÷107110.88
年额÷12÷面积 ÷107110.88
开办费÷分摊年限)÷面积 200000÷(5×12) ÷107110.88
330000 0.026 2000 0.019
0.91% 可有节约
八
公用电费
1、含电梯、消防，公共楼道、公共地方设备照明用电每月估计 42.5万度，其中每度单价0.829元。
各项费用之和÷12个月÷总面积
3.289 352325.000
4227900
21.32% 可有节约
九 不可预见费 不可预见费用为每年5万元
十 十一
佣金 税收
一至十项之和的10%计提 一至十一个项之和的5.6%计提