(完整word版)网络信息安全检查表(word文档良心出品).doc
网络安全 检查表
网络安全检查表网络安全检查表1. 确保操作系统和软件更新及补丁安装完整：定期检查系统和软件，确保所有安全更新和补丁都已安装，以修补已发现的漏洞并提高系统的安全性。
2. 有效的网络防火墙：配置和更新网络防火墙，确保它能够阻止潜在威胁和未经授权的访问，同时仔细检查和监控网络流量。
3. 安全的密码策略：确保所有的账户都使用强密码，并建议定期更换密码。
密码应该是至少包含八个字符的混合字母数字符号组成，以提高密码的复杂度。
4. 严格的账户访问控制：检查和管理用户账户的权限，确保只有必要的人员能够访问敏感数据和系统资源。
5. 定期进行数据备份：定期备份重要数据，以防止数据丢失和恶意勒索软件攻击。
同时，确保备份存储在一个安全的位置，并测试恢复过程的有效性。
6. 安全培训和教育：提供针对员工的网络安全培训和教育，包括如何识别和防止网络攻击、恶意链接和电子邮件欺诈等。
7. 安装和更新安全软件：安装和更新有效的安全软件，如防病毒软件、反间谍软件和防火墙，以保护系统免受恶意软件和网络攻击。
8. 监控和记录日志：配置系统和网络设备以监控和记录关键活动和安全事件，以便及时检测和应对潜在威胁。
9. 限制外部访问：限制外部人员的访问权限，确保只有授权人员能够远程访问内部网络，同时使用虚拟专用网络（VPN）等安全协议加密通信。
10. 加密敏感数据：对敏感数据进行加密，以保护数据在传输和存储过程中的安全。
11. 安全审计和漏洞扫描：定期进行安全审计和漏洞扫描，发现并解决系统中的安全漏洞和问题。
12. 应急响应计划：建立和实施应急响应计划，以便在网络安全事故发生时能够快速响应，并恢复和修复网络系统。
总结：网络安全检查表是一个有效的工具，用于提高组织的网络安全性，并确保安全措施和控制机制的有效性。
对于任何组织来说，网络安全是一个持续的挑战，需要定期检查和更新以保持系统安全。
信息系统网络安全检查表
信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表一、网络基础设施安全检查1、网络拓扑及结构安全检查1.1 确认网络拓扑图是否准确无误，并与实际网络拓扑一致。
1.2 检查网络设备的布局是否合理，防止单点故障发生。
1.3 检查网络设备是否设置了安全认证机制，防止未授权用户访问。
1.4 检查网络设备是否启用了防火墙，以及是否进行了适当的配置。
1.5 检查网络设备是否更新了最新的固件版本，并是否存在已知的安全漏洞。
1.6 检查网络设备是否启用了日志功能，是否进行了适当的日志管理。
2、网络设备配置安全检查2.1 检查网络设备的管理员密码是否满足复杂度要求，并定期更换密码。
2.2 检查网络设备的端口及协议配置是否需要，所有不必要的端口及协议应禁用或关闭。
2.3 检查网络设备是否启用了访问控制列表（ACL），以限制特定IP地质或IP地质段的访问权限。
2.4 检查网络设备是否启用了安全登录方式，如SSH，禁止使用明文协议进行远程登录。
2.5 检查网络设备是否启用了IPsec等加密协议，保障数据在传输过程中的安全性。
2.6 检查网络设备是否配置了IP源路由保护，防止IP地质伪造攻击。
3、网络通信安全检查3.1 检查网络通信是否采用了加密协议，如SSL/TLS，以保护数据在传输过程中的安全性。
3.2 检查网络通信是否启用了VPN，以提供安全的远程访问功能。
3.3 检查网络通信是否启用了安全的WiFi认证机制，如WPA2-PSK，禁止使用弱密码。
3.4 检查网络通信是否设置了流量监控和分析工具，以便及时发现异常网络流量。
3.5 检查网络通信是否启用了反嗅探功能，防止数据被嗅探工具获取。
二、服务器与系统安全检查1、服务器配置安全检查1.1 检查服务器操作系统是否为最新的稳定版本，并及时安装安全补丁。
1.2 检查服务器是否设置了安全的访问控制策略，禁止未授权用户访问。
1.3 检查服务器是否启用了防火墙，并根据需求进行适当的配置。
网络信息安全检查表【模板】
网络信息安全检查表【模板】一、物理安全1、机房环境机房温度、湿度是否在规定范围内？机房是否具备有效的防火、防水、防尘、防静电措施？机房的通风和照明是否良好？2、设备防护服务器、网络设备等是否放置在安全的机柜中，并采取了防盗措施？关键设备是否有冗余电源供应？3、访问控制机房是否有严格的人员出入管理制度，记录进出人员的身份和时间？机房钥匙是否由专人保管，是否存在多把钥匙分散管理的情况？二、网络架构安全1、网络拓扑网络拓扑结构是否清晰合理，易于维护和管理？关键网络设备是否有备份和冗余机制？2、访问控制是否划分了不同的网络区域，如内网、外网、DMZ 区等，并实施了相应的访问控制策略？网络访问是否基于最小权限原则，用户只能访问其工作所需的资源？3、防火墙和入侵检测防火墙规则是否定期审查和更新，以确保其有效性？入侵检测系统是否正常运行，是否及时处理报警信息？4、网络设备安全网络设备的登录密码是否足够复杂，并定期更改？网络设备的操作系统和软件是否及时更新补丁？三、系统安全1、操作系统服务器和客户端操作系统是否为正版软件？操作系统是否及时更新补丁，关闭不必要的服务和端口？是否设置了合理的用户账号和权限，避免出现超级用户权限滥用的情况？2、数据库数据库是否采取了加密存储措施，保护敏感数据？数据库的备份和恢复策略是否有效，备份数据是否定期测试？3、应用系统应用系统是否经过安全测试，是否存在已知的安全漏洞？应用系统的用户认证和授权机制是否健全？四、数据安全1、数据备份是否制定了定期的数据备份计划，包括全量备份和增量备份？备份数据是否存储在异地，以防止本地灾害导致数据丢失？备份数据的恢复流程是否经过测试，确保在需要时能够快速恢复数据？2、数据加密敏感数据在传输和存储过程中是否进行了加密处理？加密算法是否足够强大，密钥管理是否安全？3、数据销毁当不再需要的数据需要销毁时，是否采用了安全的销毁方法，确保数据无法恢复？五、用户管理1、用户认证用户的登录是否采用了多因素认证，如密码、令牌、指纹等？密码策略是否符合强度要求，如长度、复杂度、定期更改等？2、用户授权用户的权限分配是否基于其工作职责，避免权限过高或过低？对用户权限的变更是否有严格的审批流程和记录？3、用户培训是否定期对用户进行网络信息安全培训，提高其安全意识？培训内容是否包括密码管理、防范网络钓鱼、数据保护等方面？六、应急响应1、应急预案是否制定了详细的网络信息安全应急预案，包括事件分类、响应流程、责任分工等？应急预案是否定期演练和更新，确保其有效性？2、事件监测是否建立了有效的事件监测机制，能够及时发现网络安全事件？对事件的监测是否涵盖了网络流量、系统日志、用户行为等方面？3、事件处理在发生网络安全事件时，是否能够迅速采取措施进行遏制和恢复？是否按照规定的流程进行事件报告和记录？七、安全审计1、日志管理系统、网络设备、应用系统等是否开启了日志功能，并定期备份和保存？日志的存储时间是否符合法规和业务要求？2、审计分析是否定期对日志进行审计分析，发现潜在的安全威胁和异常行为？审计结果是否及时报告给相关人员，并采取相应的措施？3、合规性审计网络信息安全措施是否符合相关的法律法规、行业标准和内部政策要求？是否定期进行合规性审计，发现并整改不符合项？。
网络信息安全检查表
网络信息安全检查表网络信息安全检查表一、安全管理制度1·1 信息安全管理制度的建立和落实情况1·2 安全责任制度的建立和执行情况1·3 员工信息安全意识培训与教育情况1·4 外包及合作单位的信息安全管理情况1·5 安全事件管理制度的建立和运行情况二、信息系统安全2·1 信息系统设备及网络拓扑结构2·2 网络边界防护措施的配置和使用情况2·3 防火墙及入侵检测系统的配置和使用情况2·4 服务器及操作系统的安全配置情况2·5 网络设备和终端设备的安全配置情况2·6 数据备份与恢复策略的制定和执行情况2·7 安全策略和访问控制的配置情况2·8 系统漏洞和补丁管理情况2·9 安全事件的监测和响应情况2·10 合规性要求的检查与合规性报告情况三、网络通信安全3·1 网络通信加密技术的使用情况3·2 网络通信传输的加密与防篡改情况3·3 网络通信传输的可信性检测机制情况3·4 虚拟私人网络（VPN）的使用情况3·5 无线网络的安全管理情况3·6 电子邮件的安全管理情况四、应用系统安全4·1 应用系统开发过程中的安全控制情况4·2 应用系统接口的安全控制情况4·3 应用系统运行日志的监控和审计情况4·4 数据库安全控制情况4·5 业务数据的备份和恢复情况4·6 电子商务系统的安全管理情况4·7 Web应用程序的安全性评估和测试情况附件：1·安全管理制度2·安全责任制度3·员工信息安全培训资料4·外包及合作单位信息安全管理合同5·安全事件管理制度6·网络设备配置列表7·主机设备配置列表8·数据备份与恢复策略9·安全策略和访问控制配置10·系统漏洞和补丁管理记录11·安全事件监测与响应记录12·合规性要求检查与合规性报告13·网络通信加密技术使用手册14·无线网络安全管理手册15·应用系统开发安全控制手册法律名词及注释：1·信息安全管理制度：指企业或组织内部建立的规范信息安全管理的文件或制度。
网络与信息安全检查表
网络与信息安全检查表网络与信息安全检查表单位名称：嘉兴市妇幼保健院一、信息安全组织机构基本情况信息安全责任部门信息科分管信息安全工作的领导（如单位正副职领导）①姓名：王立中；职务：副院长；②姓名：；职务：；信息安全管理机构（如信息中心）①名称：信息科；②负责人：沈碧飞；职务：科长；③联系人：龚林峰；电话：；信息安全专职工作处室（如信息科）①名称：；②联系人：；电话：；信息安全责任部门职责(可附件另附)二、重要信息系统基本情况重要信息系统总数：（请另附系统简介清单）系统定级情况第一级：个第二级：个第三级：个第四级：个第五级：个未定级：个等级保护测评完成等级保护测评系统的名称及对应等级：①；②；③；④；服务对象统计①面向社会公众提供服务的系统数量及等级：；②非面向社会公众提供服务的系统数量及等级：；联网情况统计①通过互联网可直接访问的系统数量及等级：；②通过互联网不能直接访问的系统数量及等级：；其中，与互联网物理隔离的系统数量及等级：；数据集中性统计①省级数据集中的系统数量及数据类型：；②市级数据集中的系统数量及数据类型：；③县级数据集中的系统数量及数据类型：；④未进行数据集中的系统数量：；业务连续性统计①可容忍值小于小时的系统数量：；②可容忍值大于小时，小于小时的系统数量：；③可容忍值大于小时的系统数量：；系统灾备统计①定期对系统级进行灾备的系统数量：；②仅对数据库定期进行灾备的系统数量：；③无灾备措施的系统数量：；业务应用软件系统（统计年内数据）①自主设计开发（不含二次开发）的套数：；②外包国内服务商开发的套数：；外包国外服务商开发的套数：；③直接采购国内服务商产品的套数：；直接采购国外服务商产品的套数：；三、日常信息安全运维管理情况人员安全管理①重点岗位人员安全保密协议：全部签订部分签订均未签订；②人员离岗离职安全管理规定：已制定未制定；③外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：已建立未建立；设备资产管理①资产管理制度：已建立未建立；②机房设备标签：全部标签合格部分标签合格无标签；③设备维修维护和报废管理：已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整；已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整；未建立管理制度；机房安全管理①机房管理制度：已建立未建立；②机房日常运维记录：完整详实部分简略无记录；③人员进出机房记录：完整详实部分简略无记录；④机房物理环境：达标未达标；采购预算保障①年度采购方案及预算：已建立未建立；②采购合同：完整部分完整；③安全设备采购比例：> > <；外包服务管理①外包服务商资质证书：齐全部分齐全；②外包服务合同：完整部分完整；。
网络信息安全检查表(Word)
网络信息安全检查表(Word)网络信息安全检查表一、网络设备安全检查1\路由器安全检查1\1 检查路由器是否使用了默认的管理用户名和密码。
1\2 检查路由器固件是否是最新版本。
1\3 检查路由器是否开启了防火墙功能。
1\4 检查路由器是否开启了远程管理功能。
1\5 检查路由器的无线网络是否加密，并且使用了强密码。
2\防火墙安全检查2\1 检查防火墙是否开启了所有必要的端口。
2\2 检查防火墙是否配置了入站和出站规则。
2\3 检查防火墙是否配置了 IDS/IPS 功能。
2\4 检查防火墙的日志记录是否开启。
2\5 检查防火墙是否定期更新了规则库。
3\交换机安全检查3\1 检查交换机是否开启了端口安全功能。
3\2 检查交换机是否配置了 VLAN。
3\3 检查交换机是否启用了 STP。
3\4 检查交换机是否开启了端口镜像功能。
3\5 检查交换机是否采用了安全的远程管理方式。
二、网络服务安全检查1\Web 服务器安全检查1\1 检查 Web 服务器是否使用了最新版本的软件。
1\2 检查 Web 服务器是否安装了必要的安全补丁。
1\3 检查 Web 服务器的配置文件是否安全。
1\4 检查 Web 服务器的访问日志是否开启。
1\5 检查 Web 服务器是否配置了 SSL/TLS 加密。
2\数据库服务器安全检查2\1 检查数据库服务器是否使用了最新版本的软件。
2\2 检查数据库服务器是否安装了必要的安全补丁。
2\3 检查数据库服务器是否开启了必要的认证和授权机制。
2\4 检查数据库服务器的访问日志是否开启。
2\5 检查数据库服务器是否配置了合理的备份策略。
3\邮件服务器安全检查3\1 检查邮件服务器是否使用了最新版本的软件。
3\2 检查邮件服务器是否安装了必要的安全补丁。
3\3 检查邮件服务器是否配置了合理的反垃圾邮件机制。
3\4 检查邮件服务器是否开启了合理的认证和授权机制。
3\5 检查邮件服务器的访问日志是否开启。
网络信息安全检查表【模板】
4
查IP地址分配和管理：接入互联网的公网和私网IP地址要求一台机器一个地址；有详细的IP地址分配记录
查资料
5
查线路及硬件等的物理安全（包括防雷）：检查各单位网络线路、网络结构、网络设备、网络终端、防雷措施等，及早发现安全隐患，及时处理存在的问题，确保汛期网络系统各环节的正常运转
查现场
6
查系统安全：应用服务器的安全措施；计算机网络病毒的防控措施；防黑客攻击技术措施；定期对系统漏洞进行扫描并打补丁
询问
测试
7
实战测试：抽查网络管理人员网络配置管理、网络故障管理、网络性能管理和网络安全管理等方面的应用能力。
查现场
8
查外部安全：查灭火器配置品种、数量是否符合要求，有无失效或挪作他用；查防盗措施是否有效。
查现场
9
查工作纪律：无关人员是否能随意进入
查现场
存在的主要问题及其它异常情况
整 改
具 体
要 求
检查单位： 检查负责人：
网络信息安全检查表
序号
检查内容检查方法ຫໍສະໝຸດ 检查结果备注1
查制度及预案：检查各单位网络管理的各项制度，网络安全的保障方案，报汛网络的应急预案，以及落实情况（工作日志记录）
查资料
2
查信息发布、审核、登记：应该有书面制度和审核登记记录
查资料
3
查信息的监视、保存和备份：对BBS的帖子应先审后贴；对交互式栏目发布的信息应有监视措施
被查单位： 整改负责人： 整改限期：
(完整word版)网络安全检查表
4外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立□未建立
资产管理
1资产管理制度：□已建立□未建立
2设备维修维护和报废管理：
□已建立管理制度，且记录完整
□已建立管理制度，但记录不完整
□未建立管理制度
网络安全规划
规划制定情况（单选）：
□制定了部门（单位）的网络安全规划
经费保障
1上一年度网络安全预算：万元，实际到位情况：万元
2本年度信息化建设总预算（含网络安全预算）：万元，其中网络安全预算：万元
九、本年度技术检测及网络安全事件情况
技术检测情况
渗透测试
进行渗透测试的系统数量：
其中，可以成功控制的系统数量：
恶意代码检测
1进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：
其中，存在恶意代码的服务器台数：
其中，使用Windows XP的台数：23
4安装国产文字处理软件的终端计算机台数：23
5安装国产防病毒软件的终端计算机台数：23
路由器
1总台数：
2品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：
交换机
1总台数：2
2品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：2
存储设备
1总台数：0
2品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：
2网络安全从业人员缺口：
二、信息系统基本情况
信息系统
情况
1信息系统总数：
2网络连接情况
可以通过互联网访问的系统数量：
不能通过互联网访问的系统数量：
3面向社会公众提供服务的系统数量：
4本年度经过安全测评的系统数量：
互联网接入
情况
互联网接入口总数：
网络信息安全自检自查表及报告
网络信息安全自检自查表及报告网络信息安全自检自查表及报告一、引言在网络信息时代的背景下，网络安全问题日益凸显，为确保网络系统的安全性及保护用户的隐私，本自检自查表及报告旨在帮助组织进行网络信息安全自检，发现潜在的风险并提供相应的解决方案。
二、自检自查内容2.1 硬件设备安全2.1.1 确保服务器及网络设备的安全性2.1.2 确保硬件设备的完整性和可用性2.1.3 进行设备漏洞扫描和修补2.2 网络架构和拓扑安全2.2.1 审查网络拓扑图和安全策略2.2.2 防火墙和入侵检测系统的设置和管理2.2.3 安全网关和虚拟专用网络的配置2.3 身份认证和访问控制安全2.3.1 强化用户身份验证和访问控制机制2.3.2 管理用户和权限2.3.3 评估访问控制策略和权限配置的合理性2.4 数据加密和隐私保护2.4.1 确保敏感数据的加密传输2.4.2 定期备份和恢复数据2.4.3 确保数据隐私保护的合规性2.5 安全事件监测和应急响应2.5.1 配置和管理安全事件监测系统2.5.2 制定安全事件应急响应计划2.5.3 定期测试应急响应计划的有效性2.6 员工安全意识和培训2.6.1 组织安全培训活动并跟踪培训效果2.6.2 建立安全意识教育体系三、自检自查报告3.1 硬件设备安全自检自查报告3.2 网络架构和拓扑安全自检自查报告3.3 身份认证和访问控制安全自检自查报告3.4 数据加密和隐私保护自检自查报告3.5 安全事件监测和应急响应自检自查报告3.6 员工安全意识和培训自检自查报告附件：1：网络拓扑图2：应急响应计划3：培训材料和记录法律名词及注释：1：信息安全法：指中华人民共和国国家安全法规定的信息安全的法律规范。
2：个人隐私保护法：指中华人民共和国个人信息保护法规定的个人隐私的法律规范。
网络信息安全检查表(Word)
网络信息安全检查表(Word)网络信息安全检查表一、背景介绍为保障网络信息安全，预防和及时处置网络安全事件，制定本网络信息安全检查表，针对网络信息安全进行全面检查，确保网络系统的安全运行。
二、网络设备检查1·路由器检查1·1 路由器是否经过密码保护1·2 路由器固件是否及时更新1·3 路由器访问控制列表(ACL)配置情况1·4 路由器接口是否进行了安全配置2·防火墙检查2·1 防火墙是否开启2·2 防火墙规则是否符合安全策略2·3 防火墙固件是否及时更新2·4 防火墙日志是否定期检查3·交换机检查3·1 交换机管理口是否进行了安全配置3·2 交换机端口安全设置是否合理3·3 交换机固件是否及时更新3·4 交换机是否开启了端口镜像进行流量监测 4·虚拟专用网(VPN)检查4·1 VPN服务器是否进行了安全配置4·2 VPN用户权限是否合理4·3 VPN传输模式是否安全三、网络服务检查1·网络身份认证服务检查1·1 身份认证服务器是否进行了安全配置1·2 身份认证方式是否安全可靠1·3 身份认证日志是否定期检查分析2·网络存储服务检查2·1 存储设备是否设置访问控制权限2·2 存储设备是否进行了加密保护2·3 存储设备备份情况是否正常2·4 存储设备是否定期进行漏洞扫描3·电子邮件服务检查3·1 邮件服务器是否配置了安全策略3·2 邮件账户权限是否控制合理3·3 邮件系统是否进行了备份3·4 邮件流量是否进行了监测和过滤四、应用系统检查1·操作系统检查1·1 操作系统是否及时进行了补丁更新1·2 操作系统的访问权限是否控制合理1·3 操作系统是否开启了安全审计1·4 操作系统是否配置了合理的日志管理策略 2·数据库系统检查2·1 数据库是否设置了强密码策略2·2 数据库账户权限是否控制合理2·3 数据库备份情况是否正常2·4 数据库是否进行了审计日志监控3·网络应用检查3·1 网络应用是否进行了安全配置3·2 网络应用的访问权限是否控制合理3·3 网络应用是否进行了漏洞扫描和修复3·4 网络应用是否定期进行安全性能测试附件：网络设备配置文件备份、防火墙日志分析报告、安全漏洞扫描报告、网络应用安全性能测试报告、网络信息安全事件处置报告。
网络安全检查表
网络安全检查表网络安全检查表网络安全是当前互联网时代中非常重要的一环，确保网络安全对于保障企业和个人的信息安全至关重要。
在使用网络服务过程中，进行定期的网络安全检查是非常必要的。
本文档将为您提供一份网络安全检查表，帮助您检查和保护您的网络安全。
检查目标请检查以下各项，确保网络安全：1. 网络设备安全性检查2. 用户账号和密码安全性检查3. 软件和应用程序安全性检查4. 数据备份和恢复安全性检查5. 网络安全策略和防御措施检查网络设备安全性检查网络设备是连接您的网络和互联网的重要组成部分。
请确保以下检查项的安全性：- [ ] 更新所有网络设备的软件和固件至最新版本- [ ] 启用设备的防火墙，并配置安全规则- [ ] 禁用所有不需要的服务和端口- [ ] 更改默认的管理员账号和密码- [ ] 定期备份设备的配置和日志文件- [ ] 定期检查设备的安全事件日志用户账号和密码安全性检查用户账号和密码是您网络中的重要身份验证方式。
请确保以下检查项的安全性：- [ ] 所有用户账号必须有强密码策略，包括至少12个字符，包含大小写字母、数字和特殊字符- [ ] 禁用或删除不再使用的用户账号- [ ] 启用账号锁定功能，设置密码尝试次数上限- [ ] 定期更新所有用户的密码，并确保密码不可被猜测- [ ] 配置多因素身份验证（MFA）来增加账号的安全性- [ ] 使用统一的身份验证系统，例如单点登录（SSO）或双重身份验证（2FA）软件和应用程序安全性检查软件和应用程序漏洞是黑客入侵的常见路径之一。
请确保以下检查项的安全性：- [ ] 定期更新所有软件和应用程序至最新版本- [ ] 禁用或删除不再使用的软件和应用程序- [ ] 在服务器和终端设备上安装和更新杀毒软件和防火墙- [ ] 启用自动更新功能，确保软件和应用程序可以自动获取最新的安全补丁- [ ] 定期进行漏洞扫描和安全性评估，修复发现的漏洞数据备份和恢复安全性检查数据备份是防止数据丢失和恶意攻击的重要措施之一。
网络安全检查表.doc
网络安全检查表.doc附件１网络安全检查表一、网络安全机构和人员网络安全工作主管领导姓名职务网络安全专职机构网络安全专职机构负责人机构名称主要职责姓名办公电话机构级别职务联系电话专职网络安全管理人员数量专职网络安全技术人员数量业务相关安全人员数量安全人员资质情况获奖情况及激励措施二、日常管理情况人员管理岗位网络安全责任制度重点岗位人员安全保密协议人员离岗离职安全管理规定外部人员访问审批制度□已建立□未建立□全部签订□部分签订□均未签订□已制定□未制定□已建立覆盖全部区域□覆盖重要区域□未建立资产管理责任部门资产管理责任部门名称主要职责部门级别资产管理制度资产清查□已建立□未建立清查时间清查范围资产维修维护和报废管理管理制度记录情况□已建立□未建立□记录完整□记录不完整网络安全规划企业级网络安全规划企业级网络安全规划□已制定□未制定□已制定□未制定三、用户个人电子信息和数据安全保护情况用户个人电子信息保护数据安全管理制度管理措施技术手段管理制度责任部门数据存储情况数据安全专项评估□已建立用户信息保护制度□未建立用户信息保护制度□授权管理□安全审计□金库模式□其他□数据防泄露产品□数据防篡改产品□数据模糊化□数据加密产品□其他□已建立数据安全保护制度□未建立数据安全保护制度存储地点□全部境内存储□部分境内存储□全部境外存储存储模式□未集中存储□省级集中存储□全国集中存储评估机构评估时间评估结果外包服务总量机构名称□系统开发企业□第三方机构□机构类型安全企业□其他：机构性质□系统研发□系统集成□运行维护外包服务中的外包服务机服务类型□安全检测□安全加固□应急支持数据保护情况构情况服务方式□数据存储□灾难备份□其他：□远程□现场□已签订数据安全条款或协议涉及合作相关的额数据泄露责任归属情况□未签订□已明确□未明确（如有多个外包服务机构每个机构需单独填写，可在电子版中扩充）合作总数量数据共享合作机构情况（包含开发共享、大数据分析挖机构名称机构类型机构性质机构资质合作内容共享合作涉及的数据信息□国有企业□民营企业□外资企业数据类型数据规模其他补充信息□已签订掘、增值服务等）数据安全条款或者协议合作机构数据保护水平评估情况涉及合作相关的数据泄露责任归属情况□未签订□已进行评估□未进行评估□已明确□未明确数据共享合作是否征求主管部门意见□已征求意见，同意合作□已征求意见，不同意合作□未征求意见（如有多个数据共享合作机构，每个机构需单独填写，可在电子版中扩充）四、信息技术产品服务使用情况开发或信息技术产品／类别总数量国内品牌数量维护机构上半年新增设备数量上年度新增国产设备数量网络高端路由器设备中低端路由器ＷＬＡＮ设备大型机服务小型机器ＰＣ服务器存储磁带库设备磁盘阵列防火墙防病毒设备入侵检测设备安全入侵防御设备设备安全审计设备堡垒机流量清洗设备安全工具类设备操作系统数据库中间件虚拟化软件通用防病毒软件软件文字处理类软件密码设备加密设备密码设备管理中心使用用户开发机运维机构名邮件类别系统品牌数量构名称及资质称运维机构资质系统内部邮件系统（如有多个邮件系统，每个邮件系统需单独填写，可在电子版中扩充）类别平台名称部署范开发厂商上线时间运维机运维机安全围构名称构资质平台网络安全管理类网络安全监测类网络安全防御类（如有多个安全平台，每个安全平台需单独填写，可在电子版中扩充）五、网络安全经费投入情况上一年度网络安全预算总额上一年度网络安全实际投入总额本年度安全平台建设投入预算总本年度安全软硬件产品投入预算总额本年度安全服务投入预算总额本年度信息化建设总预算六、网络安全教育培训情况额本年度其他安全投入预算总额本年度网络安全投入预算占信息化建设比例培训计划□已制定年度网络安全培训计划□未制定年度网络安全培训计划培训次数本年度开展网络安全教育培训的次数：＿＿＿＿＿＿＿＿本年度开展网络安全教育培训的人数：＿＿＿＿＿＿＿＿，占本企业总人数的比例：培训人数＿＿＿＿＿＿＿＿％七、网络安全三同步情况类别本年度新上线的业务系统本年度在建的业务系统本年度已验收的业务系统名称数量落实保障措施的业务系统比例八、网络与系统定级备案情况网络与系统总数量三级网络与系统数量本年度新增网络与系统数量四级网络与系统数量未定级网络与系统数量本年度变更备案信息的网络与系统数量九、符合性评测、风险评估与整改情况符合性评评测时间覆盖范围测本年度网络划分与级别调整的通信网络单元评测情况符合性评测结果、整改情况□已评测□未评测风险评估其他安全评测机构评估时间评估机构□本单位□第三方机构机构名称□本单位□第三方机构机构名称或者整改计划向备案机构报送覆盖范围安全风险评估结果、隐患处理情况或者处理计划向备案机构报送□已报送□未报送□已报送□未报送检查安全隐患整改（检查机构、检查成效等）上年度网络安全防护检查发现隐患的整改比例未进行整改的情况说明重大网络安全漏洞整改说明十、网络安全应急工作情况应急预案□已制定□未制定本年度修订情况□已修定□未修定应急演练年度演练次数内部团队人数应急技术队伍外部机构名称灾备工作负责部门文档记录□有记录□无记录外部团队人数灾难备份进行系统级字灾备的系统数量仅对数据进行灾备的系统数量无灾备的系统数量十一、本年度网络安全事件情况发生次数上报比例处置比例网络安全事件情况特别重大安全事件重大安全事件。
网络信息安全检查表(Word)
网络信息安全检查表(Word) 网络信息安全检查表一、安全策略和政策1.1 网络安全策略制定1.1.1 制定网络安全政策的目的和范围1.1.2 定义网络安全目标和原则1.1.3 制定网络安全管理责任和权限1.2 网络安全政策的实施1.2.1 确保安全策略的有效传达和可执行性1.2.2 发布和更新网络安全政策1.2.3 安全政策的培训和宣传二、网络设备安全2.1 网络设备配置管理2.1.1 确保网络设备的合理配置2.1.2 进行网络设备的备份和恢复2.1.3 管理网络设备的固件升级2.2 网络设备访问控制2.2.1 设置访问控制列表（ACL）2.2.2 网络设备的远程管理安全三、网络传输安全3.1 加密传输协议的使用3.1.1 使用SSL/TLS保护敏感数据传输3.1.2 配置安全的虚拟专用网络（VPN）3.2 数据包过滤和防火墙3.2.1 配置数据包过滤器3.2.2 定期审查防火墙策略四、网络应用安全4.1 网络应用开发安全4.1.1 基于安全编码实践进行应用开发4.1.2 安全漏洞扫描和修补4.2 网络应用访问控制4.2.1 应用访问控制的身份认证和授权机制4.2.2 进行应用安全漏洞扫描五、人员安全管理5.1 员工安全策略和守则5.1.1 制定员工网络安全责任和义务5.1.2 安全意识培训和教育5.1.3 审计和监控员工的网络行为5.2 网络安全岗位设置和职责5.2.1 设定网络安全管理团队5.2.2 确保网络安全责任的分工和协作附件：2、网络安全政策范例法律名词及注释：1、防火墙：一种网络安全设备，用于控制网络通信的流量，防止未经授权的访问。
2、SSL/TLS：Secure Sockets Layer/Transport Layer Security，一种用于保护数据传输安全的加密协议。
3、VPN：Virtual Private Network，一种通过公共网络建立私密连接的技术。
网络安全检查记录表
网络安全检查记录表网络安全检查记录表一、检查对象及基本信息：1.检查对象名称：2.检查对象责任人：3.检查日期：4.检查人员：二、网络设备安全检查：1.路由器安全检查：1.1 路由器固件是否为最新版本。
1.2 是否关闭了不必要的端口。
1.3 是否启用了访问控制列表（ACL）。
1.4 是否配置了远程管理的安全措施。
1.5 是否启用了硬件加速功能。
2.防火墙安全检查：2.1 防火墙的固件是否为最新版本。
2.2 是否配置了适当的网络策略。
2.3 是否开启了入侵检测与防御功能。
2.4 是否设置了异常流量检测与阻断功能。
2.5 是否启用了固件级别的访问控制。
3.交换机安全检查：3.1 交换机的固件是否为最新版本。
3.2 是否配置了适当的虚拟局域网（VLAN）。
3.3 是否启用了动态地质分配协议（DHCP）保护。
3.4 是否开启了端口安全功能。
3.5 是否限制了无线访问点的接入。
4.无线网络安全检查：4.1 无线网络是否使用了强密码。
4.2 是否启用了无线网络的加密功能。
4.3 是否限制了无线网络的访问权限。
4.4 是否禁用了无线网络中不安全的协议。
4.5 是否设置了无线网络的信道隔离以防止干扰。
5.VPN安全检查：5.1 是否启用了VPN的加密功能。
5.2 是否配置了VPN的访问控制。
5.3 是否使用了安全可靠的VPN协议。
5.4 是否存在未经授权的VPN连接。
三、网络应用安全检查：1.网站安全检查：1.1 是否对网站进行了定期的漏洞扫描。
1.2 是否使用了安全的网站证书。
1.3 是否启用了网站的访问日志记录。
1.4 是否对网站的数据库进行了加密保护。
1.5 是否对网站的敏感信息进行了合理的保护。
2.电子邮件安全检查：2.1 是否启用了反垃圾邮件功能。
2.2 是否启用了电子邮件的加密功能。
2.3 是否对发送和接收的电子邮件进行了过滤和监控。
2.4 是否设置了合理的电子邮件访问权限。
2.5 是否对邮件服务器进行了安全配置。
网络信息安全检查表(Word)
类别
检查项目
检查内容
检查要求
组织管理与规章制度
网络与信息安全管理组织
信息安全责任制落实情况
明确信息安全主管领导、责任人、信息安全管理员，制定岗位职责文件和操作规程等（要提供相应文档）
信息安全培训情况
信息安全责任人、管理员定期参加有关单位的信息安全培训。对本单位全体人员进行了信息安全培训（提供培训计划、培训内容、培训成绩、人员）
保密技术措施
涉密计算机网络管理
须由取得保密资质的公司承建，开通运行前须经保密部门审批（提供涉密资质证书复印件和保密部门批文）
外网和互联网上处涉密或内部敏感信息
禁止在公务外网和互联网上处理涉密或内部敏感信息
违规外联监控
有内部用户违规外联的监控措施和管理措施
涉密存储介质
按照保密管理规定对涉密存储介质的发放、使用、销毁进行管理。移动存储介质必须专网（机）专用，严禁在内外网之间混用。
采取口令、智能卡、数字证书或生物识别等鉴别机制，并对口令等鉴别机制制定了详细的管理措施
主机安全
多余默认账号和无关服务
多余默认账号和无关服务必须关停
日常管理工作
信息安全管理策略情况
制定了详细的信息安全管理策略，并有专人负责，定期进行检查（要提供检查纪录）
信息安全测评、系统安全定级、信息安全检查和风险评估工作
有工作开展的相关文档、记录、总结
规章制度情况
网络与信息安全政策落实情况
国家有关网络与信息安全文件（计算机信息网络国际联网安全保护管理办法等）的落实情况
提供测评资质复印件病毒库是最新发布的其他技术措施信息安全产品和网络产品进行了安全配置要有配置文档信息安全测试现场技术测试漏洞扫描测试扫描网络设备交换机路由器防火墙等服务器操作系统和数据库是否存在漏洞保密性测试测试涉密和敏感信息传输存储中保密性入侵防范测试测试系统入侵防范能力防火墙安全规则设置正确性测试测试防火墙安全规则设置是否正确网络结构安全性测试测试核心交换机核心路由器配置是否正确网络结构是否正确注
计算机信息网络安全检查项目表
2、检查是否记录出入人员的相关信息。如：身份、日期、时间等。
能记录
媒体平安
检查是否根据软盘、硬盘、光盘等介质各自的使用情况、使用寿命及系统的可靠性等级，制定预防性维护、更新方案。
有方案
应保证媒体数据平安
有
备份与恢复
系统的主要设备、软件、数据、电源等应有备份。
1、检查主要效劳器、电源是否有备份，重要设备是否米取备份措施。
1、检查能否为审计日志设定存储空间大小。
能
满的告警和保护措施以防止审计数据的丧失。
2、检查当审计存储空间将满时，能否自动提醒系统管理员采取措施。
能
应保证审计不被旁路防止漏记申计数据。
通过参加案例等方式检查审计功能是否能正确实现。
能正确实现
审查日志
系统平安管理员应定期审查系统日志。
检查平安管理员是否认期查看审计日志，并有相应的记录。
有相应记录
审查日志
审查记录不得更改、删除。
1、检查审查记录能否被修改。
不能修改
2、检查审查记录是否能被非授权的删除和丢弃。
不能随意删除和丢弃
检查相应的审查记录
相应申查记录的间隔不长于一个月
检测工具
应采用公安部批准使用的检测工具对系统进行平安性能检测。
1、检测是否有能对系统进行平安性能检测的检测工具。
采用审计系统
日志内容
审计日志应记录用户每次活动〔访问时间、地址、数据、设备等〕以及系统出错和配置修改等信息。
1、检查审计日志中是否记录审计事件发生的日期和时间、主体身份、事件类型、事件结果〔成功或失败〕
有相应审计事件记录
2、检查是否记录以下重要审计事件:鉴别失败、系统配置修改、用户权限修改等。
网络保密安全检查表
网络保密安全检查表一、网络基础设施安全1. 确保网络设备的固件和软件及时更新，并测试其安全性。
2. 检查网络设备的物理安全措施，如机房门禁、监控等措施是否有效。
3. 验证网络设备的管理接口是否合理设置，如是否启用了默认密码、是否限制了访问权限等。
二、网络通信安全1. 检查网络通信是否使用了加密协议，如SSL/TLS等。
2. 验证互联网连接是否使用了防火墙，以及防火墙规则是否合理设置。
3. 检查是否对网络通信进行监测和日志记录，并定期审查日志以发现异常行为。
三、网络访问控制安全1. 检查用户账号和密码的管理情况，包括密码强度要求、账号锁定策略等。
2. 验证是否实施了用户访问权限管理，包括权限分级、权限审批流程等。
3. 检查是否存在滥用管理员权限的情况，并对权限进行合理限制和监控。
四、网络应用安全1. 检查是否对网络应用程序进行定期漏洞扫描，并及时修补发现的漏洞。
2. 验证网络应用是否实施了访问控制机制，如登录认证、参数过滤等。
3. 检查是否对用户提交的数据进行合理的输入验证和输出过滤，防止参数注入和跨站脚本攻击。
五、网络安全管理1. 验证是否建立了网络安全管理制度，并对员工进行相关安全培训。
2. 检查网络安全事件的处理流程，以及是否进行了相关备份和恢复措施。
3. 检查是否建立了网络安全事件响应机制，并进行定期测试和演练。
以上是网络保密安全检查表的主要内容，通过综合评估这些关键要素，可以更好地保障组织或企业的网络系统的保密安全状况。
建议定期进行网络安全检查，及时发现和解决潜在的安全隐患，确保网络系统的稳定和可靠性。
> 注意：本文档旨在提供一般性建议，具体的保密安全措施应根据组织或企业的实际情况进行定制。
网络信息系统安全检查表
统
4.是否在核心交易业务网和非核心交易业务 网之间米取了有效的隔离举措,保证在外围 系统被攻击的情况下,核心交易业务网能够 平安运行
口是□否
2.交易
业务系
统维保
是否制订了交易业务系统主机、存储设备、 网络设备的监控和维保方案,并有监控维保 记录
口是□否
3.系统
评估
公司内部是否对交易业务系统的可靠性和安 全性有定期评估制度,并有评估报告
受检查单
位部门
检查日期
检查小组
成员名单
检查小组组长 签字
受检单位
技术负责
人签字
受检单位负责
人签字
检查情况
备注
检查工程
检查内容
检查结果
备注
1
■
门
1.漏
洞、木
马、病
毒检测
1.是否安装了实时升级,在线扫描的木马、 病毒防护软件
口是□否
2.是否建立了定期扫描并修补漏洞的工作制 度
口是□否
3.是否对网站进行了全面检查,消除了sql
系
统
软件客
户端下
采取了严格的防护举措,能够预防被捆绑木 马程序
口是
□否
载
4.端口
限制和
1.是否在防火墙和效劳器上关闭了与业务无
关的端口
口是
□否
2.是否禁止了通过互联网对防火墙、网络设
人凸/|王吕
理
备、效劳器进行远程管理和维保
口是
□否
5 .访问
是否米用了可靠的身份认证、访问控制和安
控制与
全审计举措,预防来自互联网的非法接入和
口是□否
4.系统
升级
在对交易业务系统进行的重大升级和更新前 是否制订了详细的升级方案
网络信息安全检查表【模板】
测试
7
实战测试：抽查网络管理人员网络配置管理、网络故障管理、网络性能管理和网络安全管理等方面的应用能力。
查现场
8
查外部安全：查灭火器配置品种、数量是否符合要求，有无失效或挪作他用；查防盗措施是否有效。
查现场
9
查工作纪律：无关人员是否能随意进入
查现场
存在的主要问题及其它异常情况
整 改
具 体
要 求
检查单位： 检查负责人：
查资料
4
查IP地址分配和管理：接入互联网的公网和私网IP地址要求一台机器一个地址；有详细的IP地址分配记录
查资料
5
查线路及硬件等的物理安全（包括防雷）：检查各单位网络线路、网络结构、网络设备、网络终端、防雷措施等，及早发现安全隐患，及时处理存在的问题，确保汛期网络系统各环节的正常运转
查现场
6
查系统安全：应用服务器的安全措施；计算机网络病毒的防控措施；防黑客攻击技术措施；定期对系统漏洞进行扫描并打补丁
被查单位： 整改负责人： 整改限期：
网络信息安Leabharlann 检查表序号检查内容
检查方法
检查结果
备注
1
查制度及预案：检查各单位网络管理的各项制度，网络安全的保障方案，报汛网络的应急预案，以及落实情况（工作日志记录）
查资料
2
查信息发布、审核、登记：应该有书面制度和审核登记记录
查资料
3
查信息的监视、保存和备份：对BBS的帖子应先审后贴；对交互式栏目发布的信息应有监视措施
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网络与信息安全检查项目表
类别检查项目检查内容检查要求
组织管理与
规章制度
信息安全责任制落实情况
明确信息安全主管领导、责任人、信息安全管理员，制定岗位职责文件和网络与信息安操作规程等（要提供相应文档）
全管理组织
信息安全培训情况
信息安全责任人、管理员定期参加有关单位的信息安全培训。
对本单位全
体人员进行了信息安全培训（提供培训计划、培训内容、培训成绩、人员）信息安全管理策略情况
制定了详细的信息安全管理策略，并有专人负责，定期进行检查（要提供
检查纪录）
日常管理工作
信息安全测评、系统安全定级、信息安全检
有工作开展的相关文档、记录、总结
查和风险评估工作
网络与信息安全政策落实情况
国家有关网络与信息安全文件（计算机信息网络国际联网安全保护管理办
法等）的落实情况
规章制度情况信息安全管理职责、信息安全情况报告制
度、资产安全管理制度、系统运行安全管理制定了严格的规章制度，并认真落实（提供所有制度文档）。
制度、安全应急响应及事故管理制度等
保密承诺书重要岗位、涉密岗位人员保密承诺书是否签订，是否及时更新，新入岗、离岗人员均要签订保密承诺。
网络使用情况网络设计使用符合相关规定要求。
网络基本情况
网络运行及关键安全设备情
况
网络与信息系统集成、设计与监理情况集成商、设计单位、监理单位必须具备相关资质（要有资质证书复印件）
防火墙、入侵检测、安全审计、漏洞扫描、
必须采用通过国家保密局涉密信息系统安全保密测评机构、国家及省级信网络与信息安息安全测评机构测评的测评资质证书，公安部销售许可证；密码产品及研
违规外联监控、网页防篡改、网络安全隔离
全产品发、生产、销售企业必须具有国家密码管理局的许可资质（各类资质要有网闸、病毒防范等安全产品以及密码设备
资质证书复印件）
（续）
类别
网络与信息安全应急管理情
况
网络与信息安全技术防范措
施
检查项目
数据备份情况
信息安全应急处
置
机房环境安全
保密技术措施
身份认证、授
权管理和访问控
制
主机安全
检查内容检查要求
本地备份情况制定了备份策略并定期进行备份（提供备份记录、查看存储设备）
网络与信息安全应急处置预案
制定详细的应急处置预案，并进行演练（提供预案文档和演练记录或总
结）。
信息安全事件处置
有信息安全事件处置流程，发生事件后作相关记录，进行报告，并采取积
极合理的措施进行处置（提供记录文档、报告文档、处理措施文档）检查机房是否在防火、防静电、温湿度、防应满足国家标准GB50174 － 1993 《电子计算机机房设计规范》、 GB2887
水防潮、防雷、防电磁泄漏、防电力故障等－ 2000《电子计算机机场地通用规范》、GB9361 － 1988《计算站场地安全
方面达到相应标准要求》的要求。
涉密计算机网络管理
须由取得保密资质的公司承建，开通运行前须经保密部门审批（提供涉密
资质证书复印件和保密部门批文）
外网和互联网上处理涉密或内部敏感信息禁止在公务外网和互联网上处理涉密或内部敏感信息
违规外联监控有内部用户违规外联的监控措施和管理措施
涉密存储介质
按照保密管理规定对涉密存储介质的发放、使用、销毁进行管理。
移动存
储介质必须专网（机）专用，严禁在内外网之间混用。
涉密计算机和人员确定涉密计算机和人员，并进行严格管理（提供设备、人员文档）
涉密信息和敏感信息保护措施
按照保密管理规定对涉密信息和敏感信息采取了合理的保护措施；对于涉
密文档使用基于密级标识的访问控制策略
授权管理和访问控制制定详细的授权管理和访问控制策略（提供文档）
身份鉴别措施
采取口令、智能卡、数字证书或生物识别等鉴别机制，并对口令等鉴别机
制制定了详细的管理措施
多余默认账号和无关服务多余默认账号和无关服务必须关停
（续）
类别检查项目检查内容检查要求
网络与信息安全技术防范措
施
信息安全测试操作系统和防病
毒系统
其他技术措施
现场技术测试
操作系统更新和升级定期对操作系统进行更新和升级，打漏洞补丁（检查操作系统漏洞情况）
防病毒系统
使用通过公安部及有关测评机构认证的防病毒系统，对病毒库及时升级，
定期对全网进行病毒查杀。
（提供测评资质复印件，病毒库是最新发布的）信息安全产品和网络产品进行了安全配置（要有配置文档）
漏洞扫描测试
扫描网络设备（交换机、路由器、防火墙等）、服务器、操作系统和数据
库是否存在漏洞
保密性测试测试涉密和敏感信息传输存储中保密性
入侵防范测试测试系统入侵防范能力
防火墙安全规则设置正确性测试测试防火墙安全规则设置是否正确
网络结构安全性测试测试核心交换机、核心路由器配置是否正确，网络结构是否正确。