质量环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格大全

十七冶质量、环境、职业健康安全
三标一体化管理体系
运行记录表格汇编版本号：第7版
修改状态：第0次修改
分发号：
中国十七冶集团有限公司发展改革部汇编
二〇一二年五月
十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系
运行记录清单及保存期限
记录编号记录名称保存期限（年）
SQY—QG —2012—01 (1) 文件发放/领用登记表 4 SQY—QG —2012—01 (2) 文件发放/领用登记表 4 SQY—QG —2012—02 文件评审记录 3 SQY—QG —2012—03 文件修改记录 3 SQY—QG —2012—04 归档文件交接清单 *（见注）SQY—QG —2012—05 文件销毁申请表 * SQY—QG —2012—06 文件目录清单 2 SQY—QG —2012—07 发文稿纸 4 SQY—QG —2012—08 文件处理标签 4 SQY—QG —2012—09 体系运行记录表格修改/增减申请表 3 SQY—QG —2012—10 记录控制清单 *
资料目录 * SQY—QG —2012—11 目标和指标实现情况及评价记录 3
质量、职业健康安全、环境、科技创新、培训报表具体见相关制度SQY—QG —2012—12 环境因素识别、评价表 3 SQY—QG —2012—13 重要环境因素清单 2 SQY—QG —2012—14 危险源辨识评价表 3 SQY—QG —2012—15 重大危险源控制清单 2
月度重大隐患排查报告 2 SQY—QG —2012—16 法律法规和其他要求清单 2
集体合同 3
沟通、协商与交流业绩评价报告 3
管理评审计划 3 SQY—QG 2—2012—17 管理评审记录 3
管理评审报告 3
十七冶人员能力情况数据库 * SQY—QG —2012—18 十七冶年度教育培训计划 2 SQY—QG —2012—19 部门（单位）培训申请表 * SQY—QG —2012—20 个人外部培训申请表 * SQY—QG —2012—21 十七冶员工培训实施记录 2 SQY—QG —2012—22 十七冶特殊岗位人员（）持证上岗登记表 3 SQY—QG —2012—23 十七冶特殊岗位人员（）取证登记表 3
1
记录编号记录名称保存期限（年）
SQY—QG —2012—24 十七冶施工机具合格供方名录 2 SQY—QG —2012—25 十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表 2 SQY—QG —2012—26 施工机具台帐 3 SQY—QG —2012—27 施工机具操作人员登记表 3 SQY—QG —2012—28 施工机具进场试车验证记录 2 SQY—QG —2012—29 工程现场基础设施（不含机械设备）配备登记表 3 SQY—QG —2012—30 特种设备安装验收记录 * SQY—QG —2012—31 关键工序/特殊工序施工前设备验证记录 3 SQY—QG —2012—32 办公生活大临设施验收检查表 3
设备运行保养履历书 2 SQY—QG —2012—33 施工组织设计（方案）评审意见表 3 SQY—QG —2012—34 项目跟踪和投标计划 2 SQY—QG —2012—35 投标结果分析月报表 3 SQY—QG —2012—36 项目跟踪和投标信息记录 3 SQY—QG —2012—37 招标文件/施工承包合同评审记录表 3 SQY—QG —2012—38 投标文件评审记录表 3 SQY—QG —2012—39 投标授权申请表 3 SQY—QG —2012—40 投标项目主要管理人员岗位推荐表 2 SQY—QG —2012—41 合同交底记录表 3 SQY—QG —2012—42 市场开发合同移交登记表 3 SQY—QG —2012—43 建筑材料、构配件采购计划表 3 SQY—QG —2012—44 工程设备采购计划表 3 SQY—QG —2012—45 建筑材料、构配件采购供应方调查评价审批表 2 SQY—QG —2012—46 工程设备采购供应方调查评价审批表 2 SQY—QG —2012—47 建筑材料、构配件到货验证记录 3 SQY—QG —2012—48 工程设备到货验收台账 3 SQY—QG —2012—49 建筑材料、构配件采购合格供应方名录 3 SQY—QG —2012—50 工程设备采购合格供应方名录 3 SQY—QG —2012—51 工程物资供应方业绩评定表 3 SQY—QG —2012—52 安全和环保物资验收记录表 3 SQY—QG —2012—53 十七冶工程分包申请表 2
2
记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG —2012—54 合格供方（工程）考察会签意见表 2 SQY—QG —2012—55 十七冶分包合同签约会签表 4
SQY—QG —2012—56 分包商季度评价表 2 SQY—QG —2012—57 分包队伍进场验证核查表 2 SQY—QG —2012—58 工程/劳务合格供方名录 2 SQY—QG —2012—59 劳务分包企业评定审批表 3 SQY—QG —2012—60 分包队伍考核评价表 3 SQY—QG —2012—61 工程回访计划 2 SQY—QG —2012—62 工程回访记录 2 SQY—QG —2012—63 特殊过程确认记录表 * SQY—QG —2012—64 顾客提供产品的丢失、损坏与不适用情况记录 5 SQY—QG —2012—65 质量证明书台帐 * SQY—QG —2012—66 项目综合情况旬（月）报表 2 SQY—QG —2012—67 在建项目综合情况季度报表 2 SQY—QG —2012—68 固体废弃物清单 2 SQY—QG —2012—69 废弃物处置情况登记表 3 SQY—QG —2012—70 消防器材配备及维修更换登记表 3 SQY—QG —2012—71 易燃品/有毒有害化学危险品的保管、使用和处置记录 5 SQY—QG —2012—72 演练/演习记录 3 SQY—QG —2012—73 检测设备台帐 3 SQY—QG —2012—74 C类检测设备复检、校准记录 2
SQY—QG —2012—75 封存/启封/报废申请表 2 SQY—QG —2012—76 顾客满意度测评汇报表 3 SQY—QG —2012—77 施工（生产）过程顾客满意度调查表 3 SQY—QG —2012—78 工程（产品）交付后顾客满意度调查表 3
十七冶顾客满意度评审汇总表 3
内部审核方案 3
内部审核实施计划 3 SQY—QG —2012—79 会议签到表 2 SQY—QG —2012—80 内部审核检查表 3 SQY—QG —2012—81 不合格/不符合项报告 3
内部审核报告 3 SQY—QG —2012—82 质量/环境/职业健康安全监视测量记录 2
3
记录编号记录名称保存期限（年）SQY—QG —2012—83 问题整改通知单 2
监控检查考核实施计划 2
监控检查考核情况通报（含考核评分汇总表） 2
SQY—QG —2012—84 试验委托单 *
SQY—QG —2012—85 例外转序审批表 *
SQY—QG —2012—86 工程中间（专业）交接验收记录表 *
SQY—QG —2012—87 员工体检登记表 3
SQY—QG —2012—88 建筑施工场地噪声测量记录表 3
SQY—QG —2012—89 环境/职业健康安全绩效评价报告 3
安全、环境报表 3
合规性评价报告 2
SQY—QG —2012—90 质量不合格信息评审表 3
事故/事件调查处理报告 *
纠正/预防措施信息数据分析报告 3
QC成果 *
SQY—QG —2012—91 纠正/预防措施信息记录 3
SQY—QG —2012—92 纠正/预防措施实施记录 3
注：1、凡未编制表格号的，其记录以适宜的行政文件、合同、报告、报表等形式出现。

2、“*”号对应的记录保存期限执行有关档案管理规定。

3、安全环保专用资料格式及其表样、特种设备资料格式及其表样、有关技术质量报表、施工生产中的有关信息及其统计表样，在集团公司相应制度中列出清单，由该主管部门控制使用。

4、本版本运行记录表格汇编纳入了公司安全监管部收集提供的30份安全管理记录样表，是由有关法规上表格的转换，不编制集团公司的表格编号，其保存期限按照相关法规规范规定要求执行。

5、本版本运行记录表格汇编纳入了公司信息化部收集提供的流程图及表单（见附件二），不编制集团公司的表格编号。

信息化系统初运行阶段流程和表单增减整改均为正常，但其修订程序应严格按照公司《信息化表单设计与使用控制工作程序》规定执行。

6、工程（产品）质量记录表格，执行有关标准规范的规定。

建设单位、当地政府主管部门有要求时，按照其文件/合同或约定执行。

4
安全管理记录样表目录清单
记录编号记录名称保存期限（年）
1 施工人员劳动保护教育卡汇总表
2 新工人三级安全教育卡
3 各类安全教育记录表
4 班组安全活动及周讲评记录表
5 临时用电验收记录表
6 接地电阻测定记录表
7 绝缘电阻测定记录
8 电工巡视（维修）工作记录表
9 安全用电设施交接验收记录
10 模板拆除（安全）令
11 设施拆除申请表（脚手架安全防护设施等）
12 危险作业的监控记录表
13 动火作业签证（一级、二级、三级）
14 落地式脚手架验收记录表
15 挂脚手架验收记录表
16 悬挑式脚手架验收记录表
17 吊篮脚手架验收记录表
18 门型脚手架验收记录表
19 附着式升降脚手架（升、降）验收记录表
20 安全防护搭设、安全防护设施验收记录表
21 模板支撑系统验收记录表
22 井架、龙门架验收记录表
23 大型机械设备安装前检查记录表
24 大型机械设备的基础、轨道验收记录
25 大型机械设备安装过程检验记录表
26 大型机械设备的检测报告、安全使用证、注册证等
27 大型机械设备例保记录、运行记录
28 落地操作平台验收记录表
29 悬挂式钢平台验收记录表
30 提供给分包方的安全环保物资、工具、设备移交记录表
5
信息化流程图及表单目录清单
记录编号记录名称保存期限（年）
1 中国十七冶集团(办公室)发文流程图及表单
2 中国十七冶集团(部门)发文流程图及表单
3 中国十七冶集团收文流程图及表单
4 中国十七冶集团请示汇报流程图及表单v2
5 中国十七冶集团业务招待审批流程图及表单
6 中国十七冶集团用车申请流程图及表单
7 中国十七冶集团付款审批流程图及表单（总部机关）
8 中国十七冶集团付款审批流程图及表单（二级公司）
9 中国十七冶集团项目资金支付审批流程图及表单（项目部使用）
10 中国十七冶集团投标授权申请流程图及表单
11 中国十七冶集团投标文件评审流程图及表单（国内项目）
12 中国十七冶集团现场签证审批流程图及表单
13 中国十七冶集团工程分包计划审批流程图及表单
14 中国十七冶集团工程分包审批流程图及表单
15 中国十七冶集团分包工程结算审批流程图及表单
16 中国十七冶集团工程分包合格供方考察会签审批流程图及表单
17 中国十七冶集团工程分包合同签约核准审批流程图及表单
18 中国十七冶集团废旧材料处理审批流程图及表单（二级公司使用）
19 中国十七冶集团工程材料采购审批流程图及表单
20 中国十七冶集团工程材料合格供方调查评价审批流程图及表单
21 中国十七冶集团工程材料采购招标评审流程图及表单
22 中国十七冶集团固定资产购置申请流程图及表单
23 中国十七冶集团设备使用计划申请流程图及表单
6
文件发放/领用登记表
SQY——2012—01（1） No:
发放部门：经办人：
文件发放/领用登记表
SQY－－2011－01(2)
人：
SQY—QG —2012—02 No：
审核人：记录人：
年月日年月日
归档文件交接清单
SQY—QG —2012—04
移交单位：移交人：移交时间：
接收部门：接收人：接收时间：
文件销毁申请表
SQY—QG —2012—05 No：
批准人：经办人：销毁人：年月
日
文件目录清单
SQY—QG —2012—06 No：
审批人：编制人：
中国十七冶集团有限公司
发文稿纸
文件处理标签
SQY—QG —2012—08 年月
体系运行记录表格修改/增减申请表
SQY—QG —2012—09 No：
记录控制清单
SQY——2012—10 No：
目标和指标实现情况及评价记录
环境因素识别、评价表
填表单位/部门：填表人：填表日期:
注：时态：a.过去; b.现在； c.将来。

状态：a.正常； b异常； c.紧急。

直接判别为重要环境因素的判别依据：a）已违反或接近违反法律法规或强制性标准要求的环境因素；b）虽不违法但政府高度关注或强制监测的环境因素；c）政府明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质；d）政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素、废弃物管理；e）异常或紧急状态下预计产生重大环境影响的环境因素；f）其他相关方高度关注或有明确要求的环境因素。

重要环境因素控制清单
注：时态：a.过去; b.现在； c.将来。

状态：a.正常； b异常； c.紧急。

控制措施计划包括：a.制定目标、指标和管理方案； b.执行运行控制程序； c.教育与培训； d. 监督检查； e. 制
定应急预案
填表单位/部门：填表人：填表日期:
危险源辨识评价表
SQY——2012—14
当地政府有关部门或业主通过检测可能影响职业健康安全的、有明确规定的危害因素。

c）经过现场排查危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的重大事故隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的重大事故隐患。

d）曾发生过事故或同行业类似活动发生事故的，未采取有效措施，或发生过类似职业病的；e）相关方、员工合理抱怨或要求；f）直接观察到的重大危险；g）采取新技术、新工艺、新材料、新设备，由此产生新的危险源。

填表单位/部门: 填表人: 填表日期:
重大危险源控制清单
SQY——2012—15 No：
法律法规和其他要求清单
审批人：编制人：年月日
管理评审记录
SQY—QG2—2012—17（1）No：
SQY—QG2—2012—17（2）
十七冶_____________年度教育培训计划
SQY——2012—18 No：
审批人：填
表人：年月日
部门（单位）培训申请表
SQY——2012—19 申请单位（部门）签章：
个人外部培训申请表
SQY——2012—20
十七冶员工培训实施记录
SQY—QG —2012—21 No：
十七冶特殊岗位人员( )持证上岗登记表
SQY——2012—22 No：
单位/部门：填表人：年
月日
十七冶特殊岗位人员( )取证登记表
SQY——2012—23 No：
单位/部门：填表人：年月日
十七冶施工机具合格供方名录
SQY—QG —2012—24 NO：
单位名称：批准人：编制人; 日期：
十七冶施工机具采购、租赁供方调查评价表
施工机具台帐
注：《机械设备台帐》的幅面实际为A3，汇编中的是A4表样，特此提请使用者注意！
________施工机具操作人员登记表
SQY—QG —2012—27 No：
_______________施工机具进场试车验证记录
SQY—QG —2012—28 No：
审批人：制表人：
______工程现场基础设施（不含机械设备）
配备登记表
SQY—QG —2012—29 No：
批准：编制：年月日
特种设备安装验收记录
2.安装人员岗位资质证书复印件。

验收人：（2人以上）
注：项目所在地主管部门有相应的特种设备安装验收记录表格时，应予以执行。

关键工序/特殊工序施工前设备验证记录
办公生活大临设施验收检查表
SQY—QG —2012—32
施工组织设计（方案）评审意见表
SQY—QG —2012—33 NO：
项目跟踪和投标工作计划
SQY—QG —2012—34
填报单位： 20_ __年___月份
单位(部门)负责人：填表人：报送日期：20___年__月__日《项目跟踪和投标工作计划》填报说明
一、项目类别填写钢铁、建材、交通、能源、石油化工、市政、一般工民建等。

二、建安工作量栏中，应根据我方可能参与投标的范围估算建安工作量后填写。

三、跟踪责任人栏中，填写由投标责任单位指定并委以对该项目进行具体跟踪，联系工作人员。

四、项目进展情况栏中须反映该项目立项、可行性研究、初步设计、报名、资格预
审等。

五、处理意见栏中填写投标责任单位对该项目的处理意见。

例如：重点投标、参与
投标、重点跟踪、一般跟踪。

六、一个项目内容较多时，可以填写多行。

七、本报表设置的所有栏目应尽可能详尽填写，“单位(部门)责任人”可以盖章，
“填报人”必须签字。

投标工作结果分析月报表
SQY—QG —2012—35
单位(部门)负责人：填表人：报送日期：20___年__月__日《投标工作结果分析月报表》填报说明
1、《项目跟踪和投标信息月报表》中填报的内容，在消项时，当月报表要反映。

2、工作纪要栏中填写“跟踪/报名/资格预审/投标/议标”等内容。

3、凡经过编标、投标的项目，须在报价栏中填写我方报价的中标标价。

未投标项目可以在报价栏中填写估算建安工作量。

4、结果栏填写“取消跟踪/未报名/未通过资格预审/未投标/未中标/中标”等内容。

5、成败原因从“业主关系/技术方案/商务报价/业绩/专业资质/垫资/保证金”等方面概要说明。

6、一个项目内容多时，可以填写多行。