内位内部审计岗位职责(共7篇)

内位内部审计岗位职责〔共7篇〕
第1篇：内部审计岗位职责
一、审计监察中心职那么
1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。

有权要求公司及子公司报送财务收支方案、资金方案、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。

2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作方案和审计报告，对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。

3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进展评价，为企业优化管理提出审计意见和建议。

4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊。

对企业的建立工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概〔预〕算、决算和开工交付使用、物资〔劳务〕采购、产品销
售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进展审计监视。

5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、纠正违背企业制度规定等事项的意见，及提出改良的工作建议。

6、对阻挠、回绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。

7、协助监事会工作。

负责组织、联络、协调、外引审计资效劳等管理工作。

8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。

9、完成公司布置的其它工作。

二、审计监察中心经理岗位职责
1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员按照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监视权。

2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案并贯彻落实。

3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计工程施行，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。

4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。

5、负责并参与公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动。

6、负责公司审计咨询工作，为被审单位提供管理咨询效劳。

7、对本部门内部档案资料的平安、完好、保密负责。

对被审单位提供的有关资料负保密责任。

8、对发现违背国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。

对发现的内部控制管理破绽等问题，及时提出改良建议。

9、组织协调部门内部工作，定期召开部门工作会议，沟通交流情况，安排工作。

10、加强内部管理，合理安排、配置各审计岗位人员，负责部门
员工的管理和考核。

11、负责组织完成上级安排的其他工作。

三、审计监察中心主管位职责
1、协助经理对本中心进展管理，推动审计工作的顺利开展。

2、协助经理制定内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案等，并详细负责施行。

3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的专题审计活动。

4、负责各项常规审计工作的施行，负责审计工作底稿的复核，审计报告和审计调查报告的编写工作。

5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

6、协助经理开展咨询工作和业务培训。

7、完成上级安排的其他工作。

四、审计监察中心审计员岗位职责
1、参与制定公司内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案等工作。

2、参加各项常规审计工作的施行，并详细负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。

3、参与对公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动。

4、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作，按规定保守机密。

6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训，不断提升审计业务程度。

7、做好审计管理信息系统的数据管理和平安运行维护工作。

8、完成上级安排的其他工作。

第2篇：内部审计岗位职责
内部审计岗位职责XXXX 餐饮文件岗位职责内部审计岗位职责内部审计岗位职责职位名称根本信息所属部门职位概述财务部直接下级内部审计直接上级财务经理负责公司各实体重要经济事项及收支账目的审计。

学专历业中专以上审计及其相关专业 2 年以上相关工作经历熟悉企业会计账务处理流程，纯熟操作财务及 office 软件。

工作认真负责，原那么性强。

任职资格工作经历才能素质操作技能1、对审计涉及事项有调查权，问询权，资料索取权。

工作权限 2、对审计涉及事项有审计权、处分建议权。

职职责一重要经济合同审计工作 1(对企业签订的重要采购合同、加盟合同及其他协议，分类归档。

2(根据市场调查，审核采购合同价格是否合理。

3(审核加盟合同，查对是否到期，是否续签，有关加盟费、权益金、保证金等是否与财务账目相符。

工作任务 4(审核产品配送协议是否按规定执行，有无违规操作。

5(审核工程合同是否按预算执行，付款进度是否与工程进度相
符。

岗 6(审核借款合同是否符合国家有关规定，利率是否合理。

位职责二职工作任务责职责三 7(评估经济合同风险，协助处理有关合同纠纷法律方面的实务。

收入审计工作
1(审核每天的各项收入，应收已收欠收情况，清理未落实款。

2(审核制销售折让是否符合有关规定，促销、返点款是否计算正确。

3(定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。

支出审计工作 1(对每天大的支出榭鼋猩蠹疲词中欠衿肴鍪欠窈侠怼?工作任务 2(审核各项费用是否预算内开支，严格控制预算外支出。

3(对盘点报损、报溢情况的核查，提出处理意见。

职责四工作任务密码档案保管 1(银行(卡)密码及银行预留印签法人章的保管 2(负责以前年度会计档案的归档保存，编制档案清单。

责细化描述
成都六婆餐饮文件职责五部门考核工作。

1(按公司考核要求，制定财务岗位考核细那么。

2(检查财务各岗位晨会工作完成情况，没完成的按规定扣分或处分。

工作任务 3(催促财务各岗位按公司标准及要求提交周方案、月方案。

4、按公司效益考核标准和要求，组织本部门员工评议，结果上报。

职责六工作任务职责七工作任务 2(参与财务学习与技能培训。

1、工作认真仔细，积极主动。

工作要求
2、及时发现钱、款、帐、物管理方面的问题。

3、对公司各项管理制度及流程提改良建议，堵塞破绽，防范风险。

编制部门财务部签发人
签发日期资金平安工作 1(不定期抽查或盘点出纳现金银行帐是否与实际相符。

2(取现或付款需要密码的，应陪同出纳一起前往，并在取款付款单据上签字。

其他工作 1、按时完成财务经理安排的其他工作。

岗位职责
第3篇：内部审计岗位职责A岗
1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；
2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度，制定全系统内部审计的工作制度和施行方法；
3、负责拟订年度内部审计工作目的、工作方案；
4、负责全系统内部审计业务指导工作，发现工作异常情况，及时报告；
5、负责组织施行全系统内部财务审计和经济责任审计，撰写审计报告、审计意见书和审计决定；
6、负责落实审计部门的审计决定，监视系统被审计单位落实内部审计决定；
7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料；
8、负责内部审计协会相关工作；
9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作；
10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作；
11、负责完成处领导交办的其他工作。

B岗预算管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

第4篇：物业公司内部审计岗位职责
内部审计制度
一、财务审计：
1、每月审核出纳将当月的应收费用〔物业费，电费，维修费等〕，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。

2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表及银行余额调节表。

3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益工程及其它需要重点审计的事项。

4、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析^p 报告，提出改良建议和措施，及时、准确反映企业经济活动状况，为领导经营决策提供财务信息。

二、审计程序
1、审核每月的收入〔物业费，电费，维修费、租金等〕与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。

2、搜集、分析^p 和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析^p 表格数据的支持性文件。

3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。

4.审核公司各项日常费用支出的。

5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。

6.审核监视施行本钱费用核算，建立健全本钱核算工作程序，编制本钱费用方案，掌握本钱费用开支情况。

7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其提供有效、有力的咨询意见。

8、将审计结果及时反应给上级领导，由总经理进展批复或提出整改意见，针对上级提出的意见积极的改良并完善使风险降到最低。

9、完成上级领导交代的其他任务
物业管理
第5篇：审计部、内部审计人员岗位职责
审计部部门职责
1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况；
2、审计分公司、相关单位经营目的责任的履行情况；
3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计；
4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况；
5、审计有关合同、协议的合法和履行情况；
6、审计财务收支方案的执行和会计核算、会计决算情况；
7、其他需要审计的事项。

审计部审计人员岗位职责
1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法施行内部审计工作。

2、制定并完善内部审计管理制度。

3、负责制定年度审计方案，并报公司领导批准后施行，定期检查年度审计方案的执行情况。

4、选派审计工程负责人并对其进展有效的受权。

5、审批工程审计方案、审计方案。

6、对审计工程、审计方案的施行进展督导。

审计部部长岗位职责 7、审定并签发审计报告。

8、负责定期对内、外部审计的协调工作进展评估，并根据评估结果及时调整。

9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。

10、完成公司领导交办的其他工作。

审计部副部长岗位职责
1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法施行内部审计工作。

2、制定工程审计方案，确定审计范围、内容、进度和人员安排。

3、制定审计方案。

4、组织审计方案的施行，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。

5、对工程审计工作进展现场指导。

6、编制审计报告，并报审计部部长审核。

7、根据被审计单位的反应意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的施行。

8、协助部长完本钱部门的其他工作。

审计员岗位职责
１、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法施行审计业务。

２、承受审计任务后，协助审计工程负责人及时作好审计前的各项准备工作，草拟审计施行方案。

３、审计过程中，做好审计记录、审计证据的搜集与调查取证工作。

４、审计工作完毕后，根据审计记录、审计证据，编制审计工作底稿，并提出初步审计意见或建议。

５、做好原始凭证的搜集、整理、建档工作，并按规定保守机密和保护当事人合法权益。

６、完成领导交办的其他工作。

第6篇：审计监察部内部审计师岗位职责主要职责是强化公司内部控制和风险管理，详细包括：1.确立年度审计方案。

2.协助或独立组织工程审计方案，组织现场审计并编写审计报告。

3.定期对财务报表施行审计。

4.对内部举报事件进展调查,并提交调査报告。

，
5.对管理制度和业务流程进展审计。

6.本着效劳的意识，向其他部门提供咨询意见。

第7篇：物业公司内部审计岗位职责
内部审计岗位职责
一、财务审计：
1、每月审核出纳将当月的应收费用〔物业费，电费，维
修费等〕，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。

2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余
额调节表。

3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务
重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益工程及其它需要重点审计的事项。

4、促使企业各类经济活动合法合规，建立企业良好的经
济秩序，二、经济分析^p ：
1、评价内部控制制度的合理、健全、有效执行才能和结果。

重点应该放在执行效果、审计整改建议二个方面。

2、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析^p 报告，提出改良建议和措施，及时、准确反映企业经济活动状况，为领导经营决策提供财务信息。

岗位职责总那么：
一、业务理解范围：
国家相关经济法律法规、财务审计制度，企业组织机构、职责、业务流程及规章制度；同行业单位财务管理状况及开展趋势。

亲密关注国家税收、财务等相关法令变化
二、职位目的：
根据国家财经法规、企业规章制度和实际情况，严格遵守《职业道德标准》，独立、客观的对公司财务进展财务管理和监视，反映经济活动信息，始终确保内部审计在资金预算、业务运营上的独立性。

旨在增加价值和改善组织的运营，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现目的。

形成企业良好的经济秩序，为领导决策提供财务根据，促进企业持续、稳定、安康的开展
三、审计程序
1、审核每月的收入〔物业费，电费，维修费、租金等〕与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。

2、搜集、分析^p 和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析^p 表格数据的支持性文件。

3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。

4.审核公司各项日常费用支出的。

5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。

6.审核监视施行本钱费用核算，建立健全本钱核算工作程序，编制本钱费用方案，掌握本钱费用开支情况。

7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其提供有效、有力的咨询意见。

8、将审计结果及时反应给上级领导，由总经理进展批复或提出整改意见，针对上级提出的意见积极的改良并完善使风险降到最低。

9、完成上级领导交代的其他任务。