合管理体系运行责任分解表

合集下载

安全责任目标分解表 (1)

工程名称：----------正文四号字加粗
安全管理目标及安全管理目标分解
编制：
编制单位：新疆天恒基建筑工程有限公司
安全管理目标及安全管理目标分解
第一章、安全管理目标
为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》和公司安全生产管理有关规定，确保工程顺利进行及保障人民生命和财产安全。

特制定本项目安全工作管理目标。

一、工程项目概况
二、公司安全管理目标
三、项目部管理目标
第二章、安全责任目标分解一、安全保证体系图（见附表）
安全保证体系框图
说明：
1、项目管理目标，责任人为项目经理，填写姓名；
2、安全保证体系图中必须落实到个人；将姓名填写清楚
3、目标分解表中，责任人为前标注人员
4、班组分解表中，责任人为各班组接受交底人，必须与安全技术交
底书人名一致
如：
5、审核人：项目经理的审核人为公司安全科科长
项目管理人员的审核人为项目经理
各班组的审核人为项目经理
6、以上文字、表格、图示可能与实际项目施工有一定出入，请参照以上内容制定出相应的表格，图示。

职责划分表

机电部部长全面负责项目部机械、电气的管理工作。电工负责对项目部现场及驻地的用电设备进行检查、维修及保养工作。
机械维修员负责现场施工机械的检查、维修及保养工作。物资部部长负责项目部物资的采购及管理工作。采购员负责项目部材料的采购及验收工作。
仓库保管员负责进场材料的登记、保管及发放等工作。工经部部长预算员负责项目部责任成本分析、验工计价和劳务队伍合同的签订及管理等工作。协助部门领导做好本部门的日常管理工作。
Hale Waihona Puke 24 25办公室主任负责经理部人事、劳资、对外交往、对外宣传及接待工作。干事协助本门领导做好办公室的日常管理工作。
岗位
安质部部长编制项目部的安全质量保证体系，加强现场安全、质量的监控。质检员安全员参与项目部质保体系及管理制度的编制，负责各项工序的质量检查与报验工作。参与项目部安保体系及管理制度的编制，负责施工现场的安全监控工作。
财务部部长负责项目部日常财务的管理工作和项目部成本监控。会计员协助部门领导做好项目部的财务管理工作。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
主要职责受公司领导委托，全面负责项目部的各项管理工作，为安全、质量项目经理生产第一责任人。在公司党委的领导下，负责项目部党工建设工作，抓好党风廉政建项目书记设，落实党风责任。协助项目经理抓好项目的工期、进度、安全、质量及成本管理工作项目副经理。项目总工程全面负责项目经理部的施工技术管理和科研管理工作，行使技术领师导职权，并承担技术责任。负责项目部安全生产保证体系的运行，安全生产监督管理的总体策安全总监划与实施。负责工程部的日常管理工作，并组织进行施组、方案、日常交底的工程部部长编制等技术工作。参与施组、方案的编制工作，对各项施工工序进行交底并进行现场技术员指导及监控。测量员试验员资料员负责测量方案的编制、日常测量放样及测量仪器的保管。负责试验检测方案的编制、日常试验检测及试验仪器的保管工作。负责工程部日常资料的收集及管理工作。

教育系统学校综治安全工作“党政同责、一岗双责”工作职责分解表

教育系统学校综治安全工作"党政同责、一岗双责〃工作职责分解表教工委：宣传贯彻落实方针、政策和重大决策纳入发展规划，研究部署重大事项纳入领导干部考核加强安全工作机构和队伍建设教育局:区教育工委、区教育局主要领导职责:区教育工委、区教育局分管领导职责:贯彻落实安全生产法律法规章和方针政策及安排部署，主持制定并落实安全工作管理制度和保障措施。

协助主要领导每年组织召开一次本系统学校安全工作会议，每季度主持召开一次本系统防范安全事故会议或专题会议，贯彻上级有关要求，分析安全工作形势，安排部署工作任务，研究解决学校安全工作中的重大问题。

制定全区学校安全工作计划，督促检查落实考评。

督促隐患排查整治，完善报告制度，推动各项措施落实到位，检查任务完成情况。

督促相关业务科室抓好安全工作，指导安全管理机构加强自身建设，提高安全管理能力和水平。

本系统发生安全事故时，按照规定世寸赶赴事故现场，组织协调救援及善后等相关工作，并督促做好事故信息报送。

/%、法规和上级党委、政府及教育等有关部门规定的其他安全生产和学校安全职责。

保卫科：负责起草学校安全保卫与卫生防疫工作综合性、规范性文件，制定学校安全保卫与卫生防疫工作专项规划和规章措施并督促落实；监督检查涉及学校安全的法律、法规、规章、规范性文件的贯彻与执行情况。

负责学校安全与卫生宣传教育工作，督促指导学校落实安全与卫生教育课程，抓好师生安全教育和应急疏散演练。

督促指导学校加强学校安全保卫机构建设和卫生防疫队伍建设，组织教育行政部门和学校领导、各安全管理人员开展岗位安全培训I。

负责学校安全形势综合分析和学校安全事故、师生非正常死亡统计工作，定期通报学校安全工作情况，发布学校安全预警信息和工作信息。

负责学校安全隐患排查治理体系、校园及周边治安防控体系和责任追究与督查考评体系建设，指导督促各校建立健全学校安全与卫生工作制度和安全事故责任追究制度。

牵头组织学校安全督查和调研工作，指导各校开展“平安校园”等级创建和学校安全标准化提升工程行动，加强创建和考评验收过程管理。

象山县城市精细化管理工作任务分解表

县综合行政执法局
县公安局、县住建局、县自然资源和规划局
12
下大力气解决乱设摊、乱占道、乱堆放、乱搭建、乱停车等顽疾问题，有效改善老旧小区、背街里巷、城中村、城郊结合部、集贸市场等区域环境脏乱差状况，切实做好城市序化、洁化的基础性工作
县综合行政执法局
县公安局、县住建局、县商务局、丹东街道、丹西街道
13
4
继续推进执法重心下移、资源下沉、权力下放，夯实属地责任，充分发挥街道、社区在城市管理中的基础性作用
县综合行政执法局
各镇乡（街道）
强化城市基础
5
对集贸市场、五金加工、洗车维修、废品回收、物流运输等专业市场实行规划超前控制，从源头上解决专业市场占道经营、占道作业顽疾
县自然资源和规划局
县发改局、县商务局、县交通运输局
县分类办
县农业农村局、县综合行政执法局、县商务局、县住建局、县市场监管局、各镇乡（街道）
化政施护理深市设维管
18
建立健全市政道路“最多挖一次“审批验收机制，切实解决“马路拉链”、“道路坑洞”、“桥头跳”等问题
县住建局
县综合行政执法局、县自然资源和规划局、县公安局
19
重点做好道路交通、高架桥梁、地下管网、老旧房屋、电梯、排涝设施等重点领域的风险隐患排查整治
县住建局
县公安局、县综合行政执法局、县自然资源和规划局
23
完善城市突发事件应急管理体系，健全城市管理应急响应机制，强化应急避难场所、设施设备管理，提高突发事件处置能力。
县综合行政执法局
县智慧城管成员单位
快市理息建殳加城管信化t
24
推进“智慧城管”平台升级改造，丰富和完善数据采集手段，充分发挥“智慧城管”感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”功能，实现城市管理事（部）件智能化发现、时效化管控、精细化定责、精准化操作、精密化分析

质量管理体系过程绩效目标分解表

附件5：质量管理体系过程绩效目标分解表
过程名称
绩效指标
单位
计算方法
报告期
资料收集部门
C1产品和服务要求
顾客信息处理有效率
%
年
销售部
订单准时交付率
%
月
销售部
销售超额运费
次
销售超额运费次数
季
销售部
C2产品质量先期策划
项目开发成功率
%
年
技术部
C3生产
生产计划完成率
%
月
生产部
零公里退货率
PPM
月
生产部
C4Байду номын сангаас客满意
年
采购部
S8不合格品
不合格品非预期使用次数
次
按实统计
年
质量部
S9改进
不符合整改再发次数
次
按实统计
年
质量部
S10产品放行
出货一次交验合格率
%
月
质量部
年
人力资源部
S4形成文件的信息
文件失控数
次
内外部审核结果统计
年
质量部
S5采购
供货合格率
%
月
采购部
供货准时率
%
月
采购部
超额运费批次
次
供方超额运费次数
月
采购部
S6标识和可追溯性
汽车产品追溯失败次数
次
追溯失败次数，按实统计
年
生产/质量部
S7产品防护
库存品变质批数
批
按实统计
年
采购部
未实施先进先出次数
次
内外部审核结果统计
%
× ×100%

项目部安全责任目标分解表

8
作业班组
负责施工现场料具设备统一管理，作业班组对作业范围内的安全生产负责，搞好作业区内文明施工安全生产，进行分项安全交底和作业区的安全检查，并进行班前安全教育。
4
技术负责人
负责施工方案技术措施，制定进行分部分项安全技术交底，安全技术教育。
5
质检员
负责工程项目结构、装饰、装修全过程在质量方面的安全监控、检测、反馈，杜绝质量安全隐患。
6
施工员
负责工程项目结构、装饰、装修全过程在质量、安全方面的安全监控、检测、反馈，杜绝质量、安全安全隐患。
7
材料员
负责采购标准安全用品，参与作业班组文明施工考核评定。
项目安全责任目标分解表
序号
项目
பைடு நூலகம்内容
责任人签字
1
项目安全管理目标
杜绝重伤以上事故,轻伤频率控制在0‰
全员安全教育率100%，特殊工种持证上岗率100%。
2
项目经理
全面负责项目安全生产、安全目标管理，定期考核评定
3
安全员
负责项目部安全检查，协助项目部有关人员对隐患整改提出处理意
见，参加项目部对作业班组的检查、安全教育、定期评定

安全生产责任的分解表安全生产

安全生产责任的分解表1、安全责任目标分解根据岗位责任制及公司对项目安全复生产责任目标的下达，为确保责任落实及目标完成，特制定安全责任目考核办法如下：一、项目工程开工后，企业安全生产责任制考核领导小组应负责对项目各级各部门及管理人员安全生产责任目标考核。

二、考核对象：项目经理、施制工技术人员、施工管理人员、安全员、班组长等。

三、考核程序：项目经理由企业考核，各级管理人员由项目经理组织有关人员进行考核。

四、考核时间：可根据企业和项目部实际情况进行，每月至少一次。

五、考核内容：根据安全生产责任制，结合安全管理目标，按考核表中内容进行考核。

六、考核结果应及时张榜公示，同时，根据考核结果对优秀者及不合格者给予奖励或处罚。

2、怎样落实各级安全生产责任制落实各级安全生产责任制的措施：一、建立安全规章制度没有规矩，不成方圆；企业如果没有制度，就缺少企业文化，企业就没有品位，也没有发展后劲。

《安全生产法》对企业的安全生产责任进行了明确规定，企业作为具体的落实者，必须结合本企业实际，制定和完善企业内部各级负责人、管理职能部门及其工作人员和各生产岗位员工的安全生产责任制，明确全体员工在安全生产中的责任，在企业内形成“安全生产，人人有责”的管理制度体系。

二、制定并签订安全生产目标管理责任书为确保安全生产，企业要制定内部安全生产管理的总体目标，并将目标进行层层分解，落实到企业的每一级职能部门。

企业的主要负责人要分别与所属各部门的主要领导签订安全生产目标管理责任承诺书。

各部门也要按照这一模式，将部门安全生产目标分解到每个岗位和员工。

通过层层签订安全生产目标管理责任承诺书，在企业内形成一个自上而下分解到人，自下而上逐级落实安全生产责任承诺的保证体系，确保企业安全生产目标管理工作的进一步深化、细化。

三、制定岗位安全操作规程岗位安全操作规程是岗位操作人员应该遵守的确保安全的工作标准，不认真遵守，就可能引发事故。

有些企业的操作规程只停留在纸面上或墙上，没有对员工认真的教育，这就没有达到基本的工作要求。

质量管理体系运行考核评定标准及评分表

9.流动机械的灯光、喇叭和刹车等装置应齐全、有效。
10.各种机械设备的附属设施如金属架、操作台、平台、脚手架、梯、防护栏杆、绳、网等应符合安全要求。
11.机械关键部位（如轮胎、吊钩、制动器、报警器、限位开关和连锁装置、钢丝绳）应保持完好。
12.不准擅自调整、短接、拆除机械上的超负荷限制器、限位装置，不准擅自改动电气线路。
2.未制定年度工作计划的，全扣；
3.年度工作计划不符合要求的，每项不符合扣0.5分，扣完为止；
4.未签订责任书，每缺一个单位/部门扣0.5分，扣完为止；
5.未进行半年考核的，全扣；考核记录不符合要求的，每项不符合0.5分。
2.与各单位/部门责任人签订安全生产目标责任书。
3.制定年度工作计划，明确每项工作的具体要求，确定实施部门、协助部门、实施时间、完成时间。
10分
1.查资料、台帐，每项不符合扣1分，扣完为止：
2.查教育档案、查特种作业人员证件、第一直接责任人安全资格证、注册安全工程师/安全主任证件、危险货物管理、申报员与操作人员证件等资格证与实际从业人数核实；
3.查年度教育计划及进度情况,查证件年审情况；
4.查“四新”培训记录。
2.各单位应明确质量管理体系的质量经理和质管员。
5.劳动防护用品管理制度；
6.事故管理制度；
7.事故应急救援管理；
8.各工种、岗位安全操作规程；
9.各类港口机械设备安全技术规程；
10.各货类作业工艺规程；
11.其他应建立的制度等。
四、文件与记录控制
1.文件发布前应按规定进行审核并得到批准，以确保文件是充分与适宜的。
3分
1.查资料，每项不符合扣0.5分，扣完为止。
4.各部门领导按要求完成与质量体系有关的审批工作。

安全责任目标分解表

19
外协施工负责人
1.是本队安全生产的第一责任人，对本单位安全生产负全面领导责任。
2.认真执行安全生产的各项法规。规定、规章制度及安全操作规程，合理安排组织施工班组人员上岗作业，对本队人员在施工生产中的安全和健康负责。
3.严格履行各项劳务用工手续，做到证件齐全，特种作业持证上岗。做好本队人员的岗位安全培训、教育工作，经常组织学习安全操作规程，监督本队人员遵守劳动、安全纪律，做到不违章指挥，制止违章作业。
3、教育党员模范执行安全生产规章制度，遵守劳动纪律，做安全施工生产的带头人。
4、积极开展党员身边无事故活动，开展安全监督和考核评比活动。
5、深入生产一线，掌握员工的思想动态，做好思想工作，解决影响安全生产的各种思想问题，排除员工的后顾之忧。
6、参与事故调查处理，并做好稳定员工情绪和及时恢复生产的各种思想工作。
5
总工程师
1.对项目安全生产负技术领导责任。
2.严格落实安全技术标准规范，结合项目实际情况，收集、配备配备有关全技术标准、规氾。
3.组织编制危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，组织超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的项方案专家论证。
4.组织施工组织设计（施工方案）技术交底，检查施工织设计或施工方案中安全技术措施落实情况。
22
预算员
1.负责范围内审核项目分包方、分供方企业资质和合法文件，组织签订安全管理协议书，对相关方通过和约、文函等形式施加职业安全健康影响。
2.在经济合冋中协助商务经理明确总、分包安全技术措施费用，明确安全责任目标。
2
项目经理
全面负责项目安全生产、安全目标管理，定期考核评定，确保对施工现场安全防护设备、设施和用品的配备和费用投入，切实执行集团安全环保体系管理和总公司安全管理手册要求

目标任务责任分解表

推进重点产业典型场景基站建设
省通信管理局、省大数据局、省广电局、省工业和信息化厅、省文化和旅游厅、省国资委，各市（州）政府、贵安新区管委会，中国电信贵州分公司、中国移动贵州公司、中国联通贵州分公司、省广电公司、中国铁塔贵州分公司
3
加快贵阳5G试点城市建设
贵阳市政府
4
推动5G网络连片覆盖
省通信管理局、省大数据局、省广电局、省农业农村厅、省交通运输厅，各市（州）政府、贵安新区管委会，中国电信贵州分公司、中国移动贵州公司、中国联通贵州分公司、省广电公司、中国铁塔贵州分公司
20
省财政厅、省工业和信息化厅、省大数据局、省科技厅，各市（州）政府、贵安新区管委会
21
加强5G创新体系建设
省科技厅、省大数据局、省通信管理局、省工业和信息化厅、省教育厅、省交通运输厅、省文化和旅游厅、省市场监管局、省能源局，各市（州）政府、贵安新区管委会
22
加大人才引进培养力度
省人力资源社会保障厅、省科技厅、省住房城乡建设厅、省卫生健康委、省教育厅、省交通运输厅、省文化和旅游厅、省大数据局、省通信管理局，各市（州）政府、贵安新区管委会
8
5G+智慧城市
省住房城乡建设厅、省发展改革委、省能源局，各市（州）政府、贵安新区管委会
9
5G+智慧教育
省教育厅，各市（州）政府、贵安新区管委会
10
5G+智慧医疗
省卫生健康委，各市（州）政府、贵安新区管委会
11
5G+智慧旅游
省文化和旅游厅，各市（州）政府、贵安新区管委会
12
5G+数字乡村
省农业农村厅、省文化和旅游厅、省生态环境厅、省通信管理局、省大数据局，各市（州）政府、贵安新区管委会

各部门主责分解表

质量管理体系对公司各部门的职责分解原则：机构设置科学合理，专业管理到位有效，满足质量管理体系运行的基本要求（即：覆盖标准从4.1到8.5全部条款的内容均有人管理，工作有人做，能够做到满足职责、文件、运行、记录四个到位的基本要求，主要在17个要素、23个受控文件主责的落实）。

满足管理体系运行的基本要求，公司设定的管理机构为“六部一办”，即：营销部（对外为销售公司）、技术部、质管部、生产部、供应部、财务部、办公室等部门，包括总经理、管理者代表，分配落实好覆盖质量管理体系的全部职责工作，分配如下：●各部门共性审核的内容包括：主责过程有：5.5.1 职责、5.4.1 目标、4.1 过程识别、4.1.c）工作准则和方法相关过程有：4.2.3 文件控制、4.2.4 记录控制、5.6 管理评审、8.4 数据分析、8.5 持续改进。

各部门在质量体系运行过程中，要做好主责工作，配合职责部门做好重要相关责工作。

●过程识别：根据认证产品绘制生产工艺流程图，识别特殊过程、关键过程、外包过程和质量控制点，据此确定需要具备的作业文件和质量记录。

受控文件清单部门：（各部门通用职责适用文件）编号：。

/Q R4.2.3-01编制：批准：部门质量记录清单部门：（各部门通用职责适用记录表格）编号：。

/Q R4.2.4-01编制：批准：质量记录自我检查表部门：部门负责人：检查员：日期：分解范例：公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表营销部：一、本部门承担的质量职责在我公司质量管理体系中，本部门的主要职责为：1）与顾客有关过程的控制(7.2)；2）顾客满意度的监视测量(8.2.1)；3）顾客财产管理(7.5.4)；4）合同的管理与执行过程的控制(参见公司《质量手册》5.5.1 条款)二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标质量方针是:科技创造未来，品质铸就伟业；体系持续改进，用户满意至上。

质量目标为:1、产品一次交验合格率≥96%，每年提高 0.2%；2、顾客满意率≥85%；每年提高 0.5%；3、每年开发一项新产品。

全社会信用体系建设目标任务分解表

2010年1月—2014年12月
市发改委、市财政局、市农委、市交通局、市城乡规划建设委员会、市教育局、市卫生局、市工商局、市国税局、市地税局、市水务局、市银监分局、市政府办公厅及相关部门
诚信教育建设
在全市高等院校、中等职业学校、中小学广泛、深入、持久地开展学生“诚实守信”普及教育活动，使考试作弊、弄虚作假、逃废助学贷款、恶意欠缴学费等不良风气得到有效遏制。将信用专业人才列入我市“急需人才”目录，制定培养计划和工作方案，引进高层次信用管理人才。大力开展信用管理职业教育。建立信用管理从业人员管理体系和上岗考试制度。在教职工中开展诚信师德教育，加强教育工作者队伍建设。
全市社会信用体系建设目标任务分解表
工作目标
具体任务
工作起止时间
负责部门
政府信用建设
“信用本溪”建设工作目标责任考核
相关部门根据“信用本溪”建设工作方案，制定年度具体实施方案。将社会信用体系建设工作任务（包括信用信息平台项目建设、数据采集、报送、更新、不良信息发送与曝光、数据库的运行与安全管理、信用立法、信用宣传、信用教育等）分解到相关部门，纳入政府目标责任考核中。
工作目标
具体任务
工作起止时间
负责部门
重点行业信用体系建设
采取政府管理和行业自律相结合的的方式，加强行业信用体系建设，建立行业自律、守信承诺、社会公示、群众监督四位一体的社会监管模式。在房地产、建筑与装修、食品药品生产经营、民办教育、医疗、旅游、广告、出租车、农业生产资料经营等领域重点加强行业协会自律建设。
2010年1月—2014年12月
市教育局、市人力资源和社会保障局、市发改委
信用体系建设的资金保证
市财政要对各重点部门信用信息基础平台运行及维护费用给予适当补助，纳入财政预算管理，要保证信用体系建设主管部门的日常工作费用支出。

落实企业安全生产主体责任三年行动重点任务清单分解

20XX年12月前并长期坚持
（二）建立企业安全风险辨识评估制度
1.企业要按照《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》和《贵州省安全生产条例》有关规定，针对本企业类型和特点，科学制定安全风险辨识程序和方法，定期组织专业力量和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。
（一）建立完善安全生产管理团队。
1.企业要生产经营活动要依法建立健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员，全力支持安全管理机构工作，建立并执行相应的奖惩制度。
20XX年12月前并长期坚持
2.企业要建立安全技术团队，持续推动安全管理科学化、专业化、规范化。
2021年底前
3.加快培育一批专业能力强、社会信誉好的技术服务企业，为重点行业领域企业提供安全生产管理和技术服务。各重点行业领域企业通过自身培养和市场化机制全部建立安全生产技术和管理团队。
落实企业安全生产主体责任三年行动重点任务清单分解表
项目
重点任务
任务清单内容
完成时限
备注
一、全面落实企业安全生产责任体系
（一）健全安全生产责任制
1.企业要建立健全从主要负责人(包括企业党委书记、董事长、总经理、法定代表人和实际控制人等)到一线岗位员工（含劳务派遣人员、实习学生等）全覆盖的全员安全生产责任制，明确企业所有人员应承担的安全生产责任、责任范围和对其的考核标准。
20XX年12月前并长期坚持
4.对存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的“三违”行为突出的从业人员要给予开除处理，并纳入企业生产安全管理制度；发现一处、开除相关责任人，3年内不得录用。
20XX年12月前并长期坚持
（三）强化安全投入

达州市达川区住建系统落实企业安全生产主体责任专题三年行动计划任务分解表

长期坚持
负有安全监管职责的股（室）＞直属单位，辖区燃气企业、建筑企业及在建项目、物业服务企业、监理单位
5
落实企业生产安全事故应急处置责任
督促指导企业建立完善生产安全事故应急处置救援预案，严格落实事故报告和应急处置有关规定，协同牵头部门共同做好应急救援、事故调查、善后处置等工作。
长期坚持
负有安全监管职责的股（室X直属单位
长期坚持
负有安全监管职责的股（室）＞直属单位，辖区燃气企业、建筑企业及在建项目、物业服务企业、监理单位
11
建立安全风险管控责任制度
行业监管部门要结合推进安全生产清单制管理工作，督促指导企业全面制定落实重大安全风险管控责任清单，将风险管控的具体责任落实到岗到人。
长期坚持
负有安全监管职责的股（室人直属单位
长期坚持
负有安全监管职责的股（室X直属单位，辖区燃气企业、建筑企业及在建项目、物业服务企业、监理单位
9
持续推进企业安全生产标准化建设
加大对企业安全生产标准化建设的指导支持力度，树立一批达标示范企业来推动本行业领域企业的安全生产标准化建设；对未达标企业或拒绝开展创建的企业列为重点执法对象，有针对性地加大执法检查,落实差异化监管措施，严肃查处企业主体责任落实不到位的违法行为。
主要内容
完成时限
责任单位
备注
2023年年底前，全区住建系统行业企业要建立起完善的安全风险管控制度。
2023年底
负有安全监管职责的股（室X直属单位
12
建立安全风险警示报告制度
企业要在风险点位、重点区域设置安全风险公告栏，制作安全风险告知卡，确保每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范应急处置措施。对存在重大安全风险的工作场所和岗位操作区，要设置明显警示标志，并强化危险源监测、预警和有效管控；要依据有关法律法规要求，明确风险管控和报告流程，建立健全安全生产风险报告制度，接受政府监管和社会监督。企业主要负责人对本单位安全风险管控和报告工作全面负责，要按照安全风险管控制度的要求，对辨识出的安全风险要及时处置，并定期向相关监管部门报送风险清单。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

项目分包完成表
（信息化）
项目经理
分包合同、目录
（信息化）
项目经理
合格供方名录
材料员
施工管理提供的控制
工程开工审查表
信息化流程
资料员、施工员
图纸会审记录
技术负责人
技术交底记录
技术负责人
施工日记
施工员
中间交接记录
施工员
竣工资料移交记录
资料员
各阶段工程质量记录
质量员
项目部施工现场检查记录
质量员、安全员
创优辅导记录表
不合格品控制管理程序
不合格品记录
质检员
事故、事件、不符合的控制管理程序
事件与事故调查处理表
安全员
安全事故调查报告
事故调查组
纠正和预防措施管理程序
纠正预防措施记录表
项目经理
监视和测量装置的控制管理程设备周期检定计划表
施工员
监视和测量设备检定证书
施工员
顾客满意
客户投诉处理记录表
年度投诉处理情况登记表
前期顾客满意度评价表
项目经理
施工中顾客满意度评价表
项目经理
竣工后顾客满意度评价表
项目经理
内部审核管理程序
年度审核方案
＼
内部审核计划
＼
内审检查记录表
＼
不符合报告
＼
内审报告
＼
过程的监视和测量
工程管理检查记录单
资料员
工程管理检查整改通知单
资料员
小王村项目部综合管理体系运行责任分解表
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门人
备注
过程的监视和测量
工程管理检查整改反馈单
资料员
项目部质量检查记录
质检员
房屋建筑工程质量的监视和测量
材料送检机构资质文件
资料员
各种材料检验、施工试验、功能检测、安全检测试验报告
项目经理
小王村项目部综合管理体系运行责任分解表
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门人
备注
采购管理程序
分包商资质审查表
项目经理
分包单位持证上岗人员名单
分包商
分包商持证人员岗位证书
分包商
分包商业绩材料
分包商
劳务分包计划表
（信息化）
项目经理
劳务分包完成表
（信息化）
项目经理
项目分包计划表
（信息化）
项目经理
建筑施工现场噪声测量记录表
安全员
施工现场巡查记录
参照当地安全台帐记录
项目管理人员
施工机具、安全用电情况表
临电管理员
安全用具校验汇总表
安全员
施工现场检查记录
安全员、项目经理
消防设施、消防器材配置、维护、更新记录
安全员
消防设施、消防器材检查记录
安全员
机动车辆验车情况登记
门卫室
合规性评价管理程序
合规性评价报告
小王村项目部综合管理体系运行责任分解表
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门人
备注
文件控制管理程序
收文登记簿
资料员、办公室
发文登记簿
资料员、办公室
受控文件清单
资料员、办公室
作废文件处置记录
资料员、办公室
各科室的图纸管理
资料员、技术总工、预算员、质检员、各科室办公室
记录控制管理程序
综合管理体系运行记录控制清单
＼
绩效管理流程相关表单
＼
岗位说明书
＼
年度培训计划实施情况汇总表
技术总工、办公室
关键岗位人员培训记录
技术总工、办公室
培训班意见反馈单
技术总工、办公室
基础设施
车辆购置审批表
＼
计算机故障处理记录表
＼
主要机械设备台帐
安全员
机械设备购置审批表
安全员
年机械大修计划表
安全员
机械设备大修审批表
安全员
机械设备报废申请表
总工室、技术发展处
特殊过程作业指导书、工法
总工室、技术发展处
顾客财产
顾客提供产品月度计划表
项目经理、仓库保管员
顾客财产验证表
试验员
顾客财产不适用、损坏、丢失记录
试验员、仓管员
房屋建筑工程的防护
成品保护方案
技术负责人
环境职业健康安全运行控制管理程序
施工现场平面布置图
技术负责人
楼层平面图
技术负责人
与分包方的安全、消防协议
与顾客的沟通
客户例行拜访记录表
＼
客户服务热线电话记录表
＼
客户回访记录表
＼
客户信息数据库
＼
履约审查记录表
＼
质量保修记录表
＼
设计和开发管理程序
设计开发任务书
＼
设计开发计划书
＼
设计开发输入清单
＼
设计开发评审报告
＼
设计开发输出清单
＼
新材料、新技术、新工艺试验总结报告
＼
设计开发确认报告
＼
采购管理程序
供应商资格预审表
材料员
供应商选择和重新评价表
材料员
项目材料计划耗用表
（信息化）
物资采购申请表
材料员
项目材料实际耗用表
（信息化）
机械设备计划耗用表
（信息化）
机械设备实际耗用表
（信息化）
仓库物资进发货台帐
仓管员
物资验证记录
仓管员
物资采购合同、目录
材料员
材料汇总表或核查要录
资料员
分包商选择和重新评价表
项目经理
分包和采购合同评审表
安全责任目标考核表
安全员
安全教育培训记录
安全员
安全技术交底记录
安全员
安全检查记录
安全员
劳动防护用品质量证明文件
仓管员、材料员
危险化学品安全使用性能表
材料员、安全员
劳动保护用品发放登记表
安全员、仓库保管员
交通事故处理记录表
应急准备和响应管理程序
应急预案或计划
技术负责人
应急预案演习评审记录
安全员、项目副经理
资料员、办公室
收文处理纸
资料员、办公室
电话记录
各科室办公室
协商、会议纪要
资料员、办公室
管理评审
管理评审计划
＼
管理评审记录
＼
管理评审报告
＼
小王村项目部综合管理体系运行责任分解表
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门人
备注
能力、意识和培训管理程序
招聘流程相关表单
＼
培训流程相关表单
＼
薪酬福利管理流程相关表单
资料员
环境职业健康安全的监视和测量管理程序
环境职业健康安全管理方案完成情况检查记录表
项目副经理
目标、指标完成情况统计表
项目经理
水、电等能源消耗统计表
安全员
大气监测报告
项目经理
室内环境监测报告
项目经理
污水监测报告
项目经理
三池检查记录表
质检员
废物处理、转移情况登记表
仓管员
废弃物处置环保协议书
项目经理、办公室
资料员、档案室
借阅登记表
资料员、档案室
竣工工程清算表
预算员
项目部向建设单位的档案移交证明
资料员
项目部向区域分公司档案移交证明
资料员
安全技术资料台帐
安全员
工程施工技术资料
资料员
各种影像资料
技术总工
目标指标和管理方案管理程序
年度工作行动计划
各相关部门
环境职业健康安全目标、指标及管理方案
项目经理
注意点
项目经理
危险源辩识、风险评价、风险控制策划管理程序
危险源清单及风险评价表
安全员、施工员
不可容许风险及控制计划清单
环境因素管理程序
环境因素清单
安全员
环境因素评价表
重要环境因素清单
其他环境控制工作
法律、法规与其它要求管理程序
法律法规及其他要求获取登记表
资料员
适用的法律法规及其它要求清单
沟通与协商控制程序
会议签到单
资料员
招标书评审表
资料员
拟承接项目审批表
资料员
拟承接项目数据库
资料员
项目经营价值测算表
资料员
标书编制审核表
资料员
小王村项目部综合管理体系运行责任分解表
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门人
备注
与顾客及相关方有关的过程
工程开标记录表
资料员、办公室
中标项目告知书
资料员、办公室
合同评审表
资料员、办公室
项目副经理
动火审批申请记录
安全员
食堂菜肴留样记录
食堂师傅
小王村项目部综合管理体系运行责任分解表
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门人
备注
环境职业健康安全运行控制管理程序
车辆例保、检修记录
电动工器具清单
专职电工、技术负责人
特种设备备案资料
特种作业人员操作证
安全员
机械设备、临时用电等安全技术台账
安全员
安全员
机械设备维护保养记录
安全员
各地机械设备安全台帐
安全员
工作环境
食堂、浴厕、宿舍卫生检查等与文明施工相关的检查记录
安全员
施工管理的策划