aao_5-8_上海xx塑料模具公司-质量手册(47页)

01 目录
01 目录 (1)
02 公司前言 (3)
03 颁布令 (4)
04 管理者代表任命书 (5)
05 顾客代表任命书 (6)
06 质量方针、目标 (7)
07 组织机构 (8)
08 部门职能分配表 (9)
1.范围： (10)
1.1总则 (10)
2.引用标准： (10)
3.术语和定义： (10)
4.质量管理体系 (11)
4.1总要求： (11)
4.2文件要求 (12)
5.管理职责 (14)
5.1管理承诺 (14)
5.2 以顾客为关注的焦点 (14)
5.3 质量方针 (14)
5.4 策划 (15)
5.5 职责、权限和沟通 (15)
5.6 管理评审 (16)
6.资源管理 (17)
6.1 资源提供 (18)
6.2 人力资源 (18)
6.3 基础设施 (19)
6.4 工作环境 (19)
7.产品实现 (20)
7.1产品实现的策划 (20)
7.2 与顾客有关的过程 (20)
7.3 设计和开发 (21)
7.4 采购 (24)
7.5 生产和服务的提供 (26)
7.6 监测和测量装置的控制 (29)
8.测量、分析和改进 (30)
8.1总则 (30)
8.2 监测和测量 (31)
8.3 不合格品控制 (34)
8.4 数据分析 (35)
8.5 改进 (35)
附录C上海精翔塑胶模具有限公司过程定位图
附录D上海精翔塑胶模具有限公司过程分解图
附录E上海精翔塑胶模具有限公司质量管理体系过程展开图
02 公司前言
一公司名称：上海精翔塑胶模具有限公司
二创建日期：2002年1月
三法人代表：龚平
四营业范围：塑胶模具及制品的加工、生产，五金件加工，金属材料及制品（贵金属）的销售。

五设备配置：注塑机、铣床、CNC铣床、放电机EDM、线切割、磨床、三次元、2.5次元、洛氏硬度计
六公司地址：上海市嘉定区南翔镇翔江公路965弄97号
电话: 86-21-59120950
传真：86-21-39121300
七厂区面积：9600平方米；建筑面积：4200平方米。

质量与质量是本公司的生命源泉，保证产质量量稳定性和一贯性是公司的宗旨。

为此，本企业所有注塑机械与加工设备均系同行业先进企业制造。

从而保证了质量的稳定性和优良率。

各部门技术工种的负责人均有多年的相关工作经验，他们认真的管理和精心的工作态度使产品的不良率降低到了最低。

市场经济是竞争的机制，在竞争中取胜，是我们的目的。

持续发展不断进步是我们的口号。

我们深切认识到，只有不断的研究提高自身的水平，才能在竞争的世界中立于不败之地。

上海精翔塑胶模具有限公司，为力求持续发展的需要，依据ISO9001：2000版标：2000版标准及ISO/TS16949：2002技术规范为基础，持续不断改善质量体系，强调预防不良的发生，降低不良产品变异，满足顾客需求，并不断向供应商延伸，从而带动整个供应链质量管理水平的提高。

03 颁布令
为建立健全质量管理体系，提高公司质量管理水平和增强公司国际市场的竞争能力，上海精翔塑胶模具有限公司依据ISO9001：2000版标准及ISO/TS16949：2002 版技术规范要求并结合本公司的实际情况，编写了本质量手册，本手册经过认真审核，符合国家、行业有关的法律法规要求，现予以颁布实施。

本质量手册是我公司质量管理体系运行所遵循之纲领性文件，对外作为本公司向顾客及第三方提供审核的依据，对内用于规范本公司质量管理活动。

内容包括：
1.质量方针、目标；
2.公司质量管理体系所形成的文件及其引用；
3.质量管理体系过程之间的顺序和相互作用表述。

本手册要求自颁布之日起，全体员工必须严格按其规定贯彻执行！
总经理：
日期：
04 管理者代表任命书
为了贯彻执行ISO9001：2000版质量管理体系要求及ISO/TS16949：2000技术规范的要求加强对公司质量管理体系运作的实施和保持：上海精翔塑胶模具有限公司总经理指定：
任命蔡翔融先生为公司管理者代表，全权代表公司最高管理者主持和处理本公司质量管理体系的日常工作，并确保：
1. 确保上海精翔塑胶模具有限公司质量管理体系得到建立，运作和保持；
2. 确保质量体系文件发行的有效性;
3. 向上海精翔塑胶模具有限公司最高管理者汇报体系运作情况及改进要求；
4. 在公司范围内提高全员对顾客要求的意识；
5. 负责与质量管理体系运作有关事宜的对外联络。

总经理：
日期：
05 顾客代表任命书
为了贯彻执行ISO9001：2000版质量管理体系要求及ISO/TS16949：2002技术规范要求，加强对公司质量管理体系运作的实施和保持：上海精翔塑胶模具有限公司总经理指定：
任命先生为公司顾客代表，并确保顾客要求得到满足，包括：
1.选择特殊特性；
2.确定质量目标和相关的培训；
3.纠正和预防措施；
4.产品设计和开发等。

总经理：
日期：
06 质量方针、目标
上海精翔塑胶模具有限公司质量理念：
我们将国际化标准的优良产品提供给全世界，并以满足客户要求和对地区人民作贡献作为企业使命。

致力于实现企业的发展及企业员工的幸福为目标。

上海精翔塑胶模具有限公司质量方针：
精诚、精确、精密、精益
上海精翔塑胶模具有限公司质量目标：
1.顾客满意度达到95%以上.
2.顾客退货目标小于50 PPM。

总经理:
日期：
07 组织机构
08 部门职能分配表
“●”表示主要负责部门“△”表示相关协助部
1.范围：
1.1总则
1.1.1 本质量手册规定了本公司质量管理体系要求，是公司质量管理体系的纲领性文件，其内容包含了本公司生产非汽车配件产品及汽车配件产品形成全过程的质量管理活动。

1.1.2 本手册证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，体系适用于公司的质量管理。

1.1.3 本手册通过质量管理体系有效应用，包括体系持续改进和预防不合格品的过程，而达到顾客满意。

1.1.4 本公司生产的注塑件及机加工产品满足ISO9001：2000标准要求，符合ISO/TS16949：2002技术规范的要求。

满足汽车行业制造对质量管理体系及所提供产品的质量管理控制。

1.1.5 本手册中规定粗斜体的内容部分为ISO/TS16949：2002技术规范要求，应用于本公司汽车产品；其它部分为ISO9001：2000标准要求，应用于本公司其它非汽车产品。

2.引用标准：
由于本公司所提供产品的特点及组织性能，在ISO9001：2000版标准及ISO/TS16949：2002技术规范中对7.3章节设计与开发部分内容的说明：本公司的对注塑模具进行设计和制造，对注塑件产品不包含设计，仅作制造过程设计，注塑件产品按由顾客提供的图纸或样件进行制造加工。

2.1引用标准：
ISO9001：2000《质量管理体系—基础和术语》
ISO/TS16949 2002《质量管理体系要求》
ISO/TS16949 2002《国际标准应用及实施指南》
3.术语和定义：
为了本手册的目的，ISO9000：2000，ISO/TS16949：2002中给出的术语和定义适用。

本标准表述供应链使用的术语经过了修改，反映当前的使用情况：
供方组织顾客
本标准中的术语“组织”取代ISO9001:1994中使用的术语“供方”，现在使用的“供方”取代以前使用的术语“分承包方”。

在本国际标准中，当出现术语“产品”时，也能表示“服务”。

3.1控制计划：为控制产品所需的过程和系统的书面描述。

3.2负有设计责任的组织：有权建立新的或变更现有产品规范的组织。

3.3制造：加工或制造过程：
●生产材料
●生产或服务件
●总装
●热处理、焊接、油漆、电镀或其它表面服务
3.4预测性维护：以避免维护问题为目的，根据过程数据预测可能失效模式的活动。

3.5预防性维护：作为制造过程设计输出之一的计划性活动，以消除设备失效和生产的非计划性中断的原因。

3.6额外费用：交付合约以外的额外成本或费用。

注：由方法、质量、非计划性或迟交引起的。

3.7外部地点：对现场提供支持的地点，在那里进行非生产过程。

3.8现场：有附加价值的制造过程发生的地点。

3.9特殊特性：产品特性或制造过程参数，可能影响完全性、法规的符合性、装配性、功能、性能或后续的产品加工。

4.质量管理体系
4.1总要求：
公司按照ISO9001：2000标准要求及ISO/TS16949：2002技术规范要求及本公司的生产和服务特点，建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进其有效性。

并做到：
1.识别质量管理体系所需要的过程，确定过程控制方法及其在公司内的应用。

输入输出
以过程为基础的质量管理体系模式
注释：增值活动信息流
2.确定这些过程的顺序和相互作用，明确各类人员质量职责、工作程序、操作过程及相互关系。

3.确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。

4.通过对顾客要求的理解和企业内部沟通，确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作
和监控。

5.监测、测量和分析这些过程。

6.针对上述结果实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。

公司必须按本标准要求管理这些过程。

以上条款控制参见[质量手册]及[上海精翔塑胶模具有限公司过程定位图]、[上海精翔塑胶模具有限公司过程分解图]及[ISO/TS16949质量管理体系过程展开图]
针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司应确保对其实施控制。

对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。

注：以上所述的质量管理体系所需过程应该包括管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。

4.1.1 额外要求
本公司确保对外包过程的控制，不免除组织符合所有客户要求的责任。

见7.4.1和7.4.1.3及[采购和供应商评审程序]、[外包产品管理规定]规定。

4.2文件要求
4.2.1总则：
质量管理体系应包括：
1.形成文件的质量方针和质量目标；
2.质量手册；
3.ISO9001：2000标准及 ISO/TS16949：2002技术规范所要求的形成文件的质量程序；
4.公司为确保规定之各项活动得到有效策划、运行和控制所需的文件。

5.根据国际标准项要求对所有过程之执行记录和其保存，即在质量手册、质量程序、作业标准指导书
和检验标准规定的记录进行要求；
6.记录的方式采用文件和电子媒体文件方式控制保存。

公司的体系文件结构以[质量管理体系文件目录]的形式进行控制，对于程序文件的明细表参见附录A 4.2.2 质量手册
4.2.2.1《质量手册》是本公司质量管理体系之纲领性文件，管理者代表负责按ISO9001：2000及
ISO/TS16949：2002技术规范要求结合本公司实际情况组织编制质量手册，各部门协助，经总经理核准后实施。

4.2.2.2 质量手册之编制和保持已包括：
1.质量管理体系的范围，本公司产品删除了产品设计要求，但包括产品制造过程中的设计要求；
2.质量管理体系编制形成的程序文件及对其引用；
3.对质量管理体系过程之间相互作用的表述。

4.2.3 文件控制
4.2.3.1 为确保质量管理体系的有效运行，即质量管理体系运行的场所，所使用的文件为有效版本，公司编写[文件资料和质量记录控制程序]用于以下方面所需的控制：
1.文件在发布前需经过批准，以确保文件是充分和适宜的;
2.文件在发布后适当时期内，经过评审和更新时必须再次得到批准；
3.需确保现行文件使用的版本和修改加以识别；
4.确保文件在使用之各场所都能得到有效的适用版本；
5.确保文件保持清晰、完整和易于识别；
6.确保外来文件得到识别，均应对其分发、更新及管理加以控制；
7.防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识，并隔
离存放。

4.2.3.2 工程规范
公司已建立过程，根据顾客要求的时间计划、保证及时评审、分发和实施所有顾客工程标准/规范及其更改。

时间不超过10天，并保存每项更改在生产中实施日期的记录。

实施已包括对所有适当文件的更新。

4.2.4 记录的控制
4.2.4.1 记录的建立与保持是证明质量管理体系被有效运作和执行的证据，必须保持清晰、易于识别和检索。

[文件资料和质量记录控制程序]是规定记录标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置记录所需的控制。

4.2.4.2 在满足法规、顾客和标准的要求基础上制定了质量记录保存期限并按照顾客要求执行。

4.2.4.3 质量记录已按规定要求进行标识，并填写清晰、准确、完整和规范。

以上条款控制参见[文件资料和质量记录控制程序]
5.管理职责
5.1管理承诺
公司总经理通过以下活动为实施质量管理体系，并保持其持续改进和有效性的承诺提供证据：
1.采用培训会议等形式向公司全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并确保顾客要求
与产质量量有关的法律法规要求同时予以满足。

2.制定质量方针和质量目标，质量方针和目标是公司经营政策中的重要部分，反映公司对顾客作出的
需求，对遵守法律法规和持续改进的承诺，质量方针和目标由总经理（组织最高管理者）批准，作为公司质量活动总方向，确保其有效和严格的实施。

3.进行管理评审：管理者代表负责主持和开展管理评审活动。

管理评审原则上每年不少于一次，特殊
情况下可随时召开。

通过管理评审对体系运行的有效性进行评价，并藉以推动管理体系之持续改进，具体内容详见[ 管理评审程序]。

4.确保资源的获得：总经理确保为体系正常运作提供充分、适当的资源，包括接受过培训且具备相应
能力的各级人员，适宜的组织结构、设备、场所、资讯、技术、资金等一切有必要的资源。

5.1.1 过程效率
最高管理者保证通过评审产品实现过程以及支持过程，确保它们的有效性和效率。

5.2 以顾客为关注的焦点
5.2.1 顾客是本公司生存发展的基础，公司将以实现顾客满意为目标，不断完善产品质量。

确保顾客的需求和期望转化为要求并予以满足，藉此公司各部门通过质量管理体系的有效运行，将顾客的需求和期望转化为公司的明确要求，持续改进以达到顾客满意的目的。

参见[合同评审程序]和[顾客满意度程序]
5.3 质量方针
本公司的质量方针：见[质量手册]0.6章节
精诚、精确、精密、精益
最高管理者确保质量方针满足下要求：
1.适应公司的宗旨；
2.包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
3.质量方针为质量目标的评审和制定和提供框架；
4.在公司内进行经常性的宣传和培训，使各级人员都能理解质量方针，并予以传达沟通；
5.通过管理评审对质量方针的适宜性进行评审，保证其适应公司的发展。

5.4 策划
5.4.1 质量目标：见[质量手册]0.6章节
公司已在各职能和层级上建立质量目标，且每年讨论更新以配合质量方针的开展。

质量目标之制定具有可测量性，且与质量方针保持一致，包括符合产品规范。

5.4.1.1 经营计划
a.由公司依据公司有关指标和发展目标制定各部门的[经营计划]。

b.根据各部门[经营计划]汇总后制定[年度质量方针目标展开]，形成受控文件，并由总经理批准生效。

c.以上[经营计划]是在考虑到顾客的期望后，确定实施计划，并保证在规定的时间内达到。

5.4.2 质量管理体系策划
质量管理体系是一个动态、持续发展的过程。

公司遵循PDCA循环实施体系建设和改进。

公司按照ISO9001:2000标准及ISO/TS16949：2002技术规范对本公司质量管理体系策划，以确保满足质量目标及质量管理体系总要求，确保在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。

质量管理体系的总体策划通过[质量手册]及相应的程序文件反应，当需要改进和更新时，公司将对质量管理体系进行重新策划。

5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责与权限
总经理确保公司内管理者之责任，及接受任何变化可以及时的传递到相关的范围。

公司行政组织机构图见[质量手册]中0.7章节，公司职能-部门执掌规定（包括责任和授权）见附录B
5.5.1.1 质量职责
a.针对不符合要求的产品或过程通报给有纠正权限和授权的管理者；
b.负责质量的人员，有权停止生产，以纠正质量问题的发生；
c.所有班次的生产运作必须要有负责产品质量的责任人员。

5.5.2 管理者代表
总经理指定总经理助理为本公司管理者代表，无论其在其它方面的职责如何，还具有以下方面的职责和权责：
1.确保上海精翔塑胶有限公司的质量管理体系得到建立、实施和保持；
2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
3.确保在公司内促进全体员工对满足顾客要求的认知。

4.此外管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的对外联络。

参见[质量手册]中0.4章节.
5.5.2.1 顾客代表
公司指定项目部主管为顾客代表，确保顾客要求得到满足，包括选择特殊特性、确定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发等。

参见[质量手册]中0.5章节.
5.5.3 内部沟通
由管理者代表负责在全公司范围内建立适当的沟通渠道，经总经理核准。

在各职能部门和不同层次之间就质量管理体系的过程及其有效性，通过适当的方式进行沟通：
1.通过公司内部文件的分发及公司网上信息传递进行沟通；
2.通过公司各公告栏进行质量管理体系之状态分析；
3.通过各种会议以及人员教育培训进行沟通。

按公司的行政组织机构（见[质量手册]中0.7章节组织机构图）和质量管理结构（见[质量手册]中0.8章节质量管理结构图）形成正式的沟通渠道。

5.6 管理评审
5.6.1 总则
上海精翔塑胶模具有限公司管理评审每年不少于一次，在特殊情况下，如重大组织调整、审核结果、顾客反馈的不良讯息及总经理提议等，可随时召开临时管理评审。

由管理者代表主持评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要及质量方针和质量目标。

评审的形式为会议形式，管理者代表及部门主管参加，评审结果必须形成记录并保存。

5.6.1.1 质量管理体系绩效
管理评审包括质量管理体系的所有要素，及其作为改进过程的基本组成部分的业绩趋势。

对质量目标进行监控及对质量成本进行报告和评估，是管理评审的一部分内容。

评估的结果必须予以记录，至少可作为以下方面达成程度的证据：
1.业务计划中规定的质量目标；
2.顾客对所提供产品的满意程度。

5.6.2 评审输入
管理评审的输入包括以下方面信息：
1.内部和外部的审核结果，包括体系、过程、产品审核是否符合体系及顾客的要求；
2.顾客满意度，包括顾客反馈、建议和要求等；
3.纠正和预防措施的实施状况是否有效的提高了体系运行效果；
4.以往管理评审的跟踪措施实施状况；
5.可能影响质量管理体系的变化，如：新政策、竞争环境的变化等；
6.新产品开发阶段性总结分析报告；
7.业务计划目标完成情况报告，即各部门工作报告；
8.质量成本分析报告；
9.对产品在制造、交付过程中，包括交付至顾客生产、使用过程中所造成的实际的和潜在的市场失效
的分析及其对质量、安全或环境的影响；
10.持续改进和建议。

5.6.3 管理评审的输出
1.质量管理体系及其过程有效性的改进，充分考虑满足相关方的要求，纠正解决体系和提供产品运行
中所发现的不良状况，促使体系实现改进；
2.与顾客要求有关产品的改进措施，包括纠正预防措施等方面；
3.资源需求的调配，包括人力、设备、环境等为公司体系的有效运行、绩效的提高提供保证，并满足
顾客的潜在需求。

以上对5.6条款的控制参见[管理评审程序]规定。

6.资源管理
资源管理结构图
6.1 资源提供
公司确定保证及时提供所需的资源：实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，公司为质量管理体系的有效性提供人力、设备、资金、工作环境、技术等资源；
公司为了持续达到并增进顾客满意，公司将不断调整自身资源，完善和改进产品质量及服务。

6.2 人力资源
6.2.1 总则
公司对从事影响产质量量有关的工作人员，要求其具备相应的资格和能力，并对于人员的安排根据其个人的技能，分别提供适当的技术经验及教育培训。

6.2.2 能力、意识和培训
1.对从事影响产质量量工作的人员的能力进行评估，确认其是否能够满足岗位需求；
2.针对特定人员提供培训或采取其它措施以满足这些需求；
3.对经过培训或采取其它措施的受训人员进行评估确定是否达到培训计划规定的要求；
4.通过各种培训开展质量活动，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量
目标做出贡献；
5.保存教育、培训、技能和经验的有关记录。

6.2.2.1 过程设计技能
公司将确保负有设计责任的人员有能力达到设计要求，及熟练掌握相关技术和工具。

6.2.2.2 培训
公司建立并保持形成文件的程序，识别培训需求，并对所有从事对质量有影响的工作人员都进行培训，对从事特殊工作的人员按客户的特殊要求，进行特殊制程人员资格鉴定考核。

6.2.2.3 岗位培训
公司对产质量量有影响的、新上任或调动工作的人员，包括合同工和代理人员，提供任职培训，并把不符合质量标准给顾客造成的后果通知这些影响质量的人员。

参见[ 教育培训程序 ]
6.2.2.4 员工的激励
公司运用员工奖励制度开展合理化建议等活动来激励员工实现质量目标，并开展员工持续改进过程。

定期对员工实施考核对表现优异和突出的员工予以嘉奖和升职。

通过培训、交流会等形式提高各层次员工质量意识。

公司制定举行定期考评，使员工意识到他们工作的重要性，及达到质量目标与贡献之间的关系。

公司不断探索其它多种激励措施，激励员工在公司质量管理的持续改进活动中自觉、自发的精神。

参见[教育培训程序]规定.
6.3 基础设施
公司提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。

包括：
1.建筑物、工作场所和相关的设施，如：水、气、电供应的设施；
2.过程设备（硬件或软件），如：机器或含有计算机软件的各类控制和测试设备，以及各辅助工具等；
3.支持性服务，如：提供相适宜的通讯、运输设施等。

6.3.1公司采用多方论证法制定工厂、设施及设备策划
1.公司成立多方论证小组，在公司业务计划中，应制定工厂、设施、设备的发展计划以适应公司的发
展需要。

2.对工厂的布局实行定置管理，尽量减少材料的转移和搬运，优化对场地的增值使用，便于材料的同
步流动；
3.不断改进工艺和加工，提高工作效率；
4.关注精益制造原则，并于质量管理体系的有效联系；
5.不断优化库存减少库存量，提高物料的周转次数；
6.对设备的管理维护和策划参见[设备管理程序]规定。

6.3.2 应急计划：
公司制定了应急计划，以在紧急情况如：公用设施供应中断、劳动力短缺、关键设备故障及使用中退货等，发生时仍不致中断对客户的供货或服务。

具体参见[应急计划控制方案].
6.4 工作环境
公司工作环境包括所有工作场所，按照5S管理方法对生产或工作环境中人或物的因素及环境因素进行控制管理，以达到产品符合要求所需要的工作环境。

6.4.1 产品安全性及生产安全管理
1.在设计和开发过程及制造过程活动中，应识别产品和过程的安全性，并按照规定对其关注及有效控
制。

运用防错方法和FMEA的分析方法，减低产品安全性的风险度。

参见[现场安全作业规定]
2.在相关文件中对产品安全特性加以标识，保持产品安全性的标识及可追溯性。

6.4.2 生产现场的清洁
公司保持生产现场处于有序、清洁的状态，并按产品和制造过程需求进行维护。

参见[安全和生产环境管理规定]。