QP-FCCA-041 物理性和化学性污染风险控制程序
污染物污染预防控制程序
文本编号MKF-2-XZ-008 文件版本A/0 生效日期2014.12.20 第 1 页共3 页目目的/范围：预防化妆品、与化妆品接触的设备表面，包装材料等避免掺入润滑剂、洗涤剂、金属异物和生物性、化学性和物理性污染物。
本程序适用于生产现场管理。
NO 控制要求措施职责纠偏记录参照1 化学性污染物污染的防控：1）加工区域不得使用农药、杀虫剂、除草剂等有毒有害品。
2）化学物品必须明确标识存放于专门的地方，并有专人负责保管和使用。
3）用于非化妆品生产的润滑剂等其他材料须隔离存放，并清楚的贴上标签。
用完之后整个区域要彻底清洗、消毒后才能开始生产。
技质部工程组及时清除可能引起化妆品污染的污染物员工员工卫生检查表2 防止金属异物的污染：1）为生产部设施制定常年的设备维护保养计划，以防产生易坠落和易破裂金属异物。
维修人员根据保养计划对设备进行保养，保证加工设备的安全性，防止在生产过程或产品贮藏过程受到金属异物及其他异物的污染。
2）维护保养工作只能在停产时进行，结束后必须彻底清理现场，以防螺丝、金属碎屑等异物在加工过程进入化妆品。
3）如生产中需要进行维护保养，维修人员必须穿戴加工车间使用的工作服和鞋帽，并竖立隔离墙，保证维修工作不会对产品造成污染。
工程组发现异常应立即进行修理，使其恢复到正常工作状态，以防金属异物掉入产品中。
设备维护保养记录文本编号MKF-2-XZ-008 文件版本A/0 生效日期2014.12.20 第 2 页共3 页3 防止来自加工环境污染物的污染：1）废弃物处理的要求：用于盛放废物的容器必须有明显的标识，外表必须保持干净，结构必须有盖、不渗漏、不会对环境造成污染、不会吸引虫害。
里面的废物的量超过2/3时必须马上清理，以防垃圾溢出污染加工现场。
废物流出的通道必须不给化妆品、半成品、原料等带来污染；2）地面必须平整、光滑，易于清洁，不易积水；3）防冷凝水污染：车间必须设置良好的通风系统，以防冷凝水凝聚，天花板的材料必须能够防冷凝水凝聚。
污染物排放控制程序
版本A/0 共3页第1页1.0 目的对公司废水、废气等污染物的排放进行有效控制，使污染物排放稳定达标。
2.0 范围适用于公司所有废水、废气等污染物的排放3.0 职责3.1 管理者代表负责日常的监督工作3.2 技术品管部负责对废水进行控制3.3 生产部负责对废气、噪音等污染物进行控制3.4 采购部负责对危险废弃物的处置进行控制4.0 程序4.1 废水排放控制4.1.1 技术要求4.1.1.1 要求对排放非说总量以及废水的PH值、含铅浓度进行控制。
4.1.1.2 要求废水的样品在排入公共水域前的总排口进行采集。
4.1.1.3 水样从总排口采集后，由技品部保存一年。
4.1.1.4 凡是排放的废水中含有铅、PH值等污染物的都应进入公司的废水处理系统，包括生产的废水、车间冲洗地面的洗涤水以及员工冲凉的污水等。
4.1.1.5 采集的水样必须符合国家相关标准（见下表），如不符合立即进行停排整改，如有必要，请示总经理后停产整顿。
污染物标准值PH值7~~9铅 1.0mg/L版本A/0 共3页第2页4.1.2 用好车间的自动水洗设备，在水洗极板工序中循环利用水资源，减少新水使用量。
车间洗地用水全部抽用由废水系统最后的清水池的水，进一步减少废水排放总量4.1.2 技品部严格按《污水治理操作规程》对生产的废水进行处理。
4.1.3 公司在总排口安装PH值在线监测仪，技品部必须保持有人时刻看着，并每隔1个小时记录1次，如有发现超标立即停止排放并加碱中和，直至达标后方可排放。
4.1.4 技品部每个月定期采集水样，并送至有条件资格的机构进行化验，如化验结果超标立即做相应整顿。
4.1.5 如铅或PH值等污染物排放连续超标或超标严重时，应由主管副总组织相关部门共同调查解决问题，并按《纠正与预防措施控制程序》执行。
4.1.6 如发现“跑、冒、滴、漏”现象的，应立即按《废水应急救援预案》执行。
4.2 废气排放控制4.2.1 废气必须经过收集处理后，由排放筒进行排放，排放筒高度不得低于15米。
FCCA产品潜在危害风险评估报告
压痕，超声位置是否超紧（通过扭、拉、掷等测试证实）超声后是否有起级、离隙。
5、全面检查：零部件是否有漏装或错装；产品功能、外观是否良好，有无安全性危险等。
60
480 是 储存环境不合格
60
480 是 化学品与产品没有分开独立存放
40
320 是 利器管控不到位可能带入
1、建立并严格执行仓库温湿度监控系统； 2、建立并严格执行《防虫、防鼠、防霉、防湿控制程序》； 3、产品（物料、半成品和成品）必须离墙离地摆放。
1、对利器、玻璃等进行管控； 2、来料进行检验；
1
8
否 油料、蜡料水分含量极低，微生物不易繁殖
60
480 是 外观一致，但来源不同
1、选择商检局备案的合格环保供应商； 2、供应商提供相关的检验报告； 3、本公司按相关规的比例抽检； 4、严格按要求对油漆的入仓出仓及使用过程进行规管理。
2
16
否
1、表面损坏 2、开油水、油漆标识不清楚导致混用 3、调油容器、调油工具不清洁，导致油漆污染
有害物质超标 化学性
小量气味散发
8 8
相 物理性 金属异物、玻璃、石块
6
油 生物性 细菌超标
8
漆
4
关 作 业 工 序
等 原 料 化 学 品
及
化学性 有害物质超标 物理性 表层脱落
8 8
相
相 五 生物性 细菌超标
4
5
关金 工料
化学性 有害物质超标
4
序 及 物理性 金属异物
2
电 生物性 细菌超标
8
子
6
配
240 是 员工有传染病时
40
240 是 清洁过程使用化学品
QP-FCCA-040 潜在危害风险评估程序
文件编号﹕QP-FCCA-040 版次﹕A/0 页次﹕第 1 页，共 6 页 日期﹕20XX.XX.XX
1.0 目的
通过风险评估，降低风险率发生，提高品质及环保意识要求，确保从供方到目的地的产品顺利进行, 特制定此程序。
2.0 范围
适用于本公司来料、半成品加工、成品组装、包装等所有生产环节。
文件编号﹕QP-FCCA-040 版次﹕A/0 页次﹕第 2 页，共 6 页 日期﹕20XX.XX.XX
3.2 风险发生频度评价准则
探测性
准则
几乎不可能 绝对肯定不可能探测
检查类别 ABC
探测方法的推荐范围
※ 不能探测或没有检查。
探测度 10
很微小
控制方法可能探测不 出来
微小
控制有很少的机会能 探测出
5
中上
控制有较多的机会可 探测出
※
※
高
控制有较多的机会可 探测出
※
※
很高
控制几乎肯定能探测 出
※
※
在后续工位上误差探测，或在作业准备时进行测 量和首件检查（仅适用于作业准备的原因）。
4
在工位上的误差探测，或利用多层验收在后工序 进行误差探测：供应，安装，确认。不能接受有 3 差异零件。
在工位上的误测探测（自动测量并自动停机）。 不能通过有差异的零件。
XXX 有限公司 潜在危害风险评估程序
4.5 品质评估
文件编号﹕QP-FCCA-040 版次﹕A/0 页次﹕第 4 页，共 6 页 日期﹕20XX.XX.XX
4.5.1 4.5.2 4.5.3
所有环保物料验收过程管理。 在生产过程中的半成品、成品及不良品的监控。 已到目的地的成品、信息反馈或者到达目的地发生的不良品进行追踪，并加于管理。
防止化学污染的控制计划和操作程序
防止化学污染的控制计划和操作程序一、控制计划食品标准、食品安全国家标准对食品化学污染有规定要求的﹑,应对相关生产加工场所、设备、人员以及原料、包装材料等化学污染进行监控。
二、操作程序1、常见的食品化学物质及危害:化学污染物包括食品加工过程使用的生活饮用水中的各种化学污染物、食品原料农药残留、食品添加剂、加工过程中的污染物（如设备使用的润滑油等)、环境污染物、设备清洁消毒污染物（如使用的清洗剂、消毒剂)、有毒或不洁的包装材料、真菌毒素以及重金属等。
（1）防止水源的污染:（2）使用自来水公司的生活饮用水，每年应向其索取符合GB5749<《生活饮用水卫生标准》的符合性检验报告;（3）使用自备井其水源水必须每年抽取样品，委托有资质的食品检验机构进行符合性检验。
2防止食品原料农药残留污染:（1）重点关注畜禽肉、蔬菜、粮油等为原料的畜食品和农副食品;（2）重点控制索取动物检疫部门的检疫合格证明，农食品检验合格证明;（3）对无法提供合格证明的，由并企业检验部门检验员抽取样品，送有资质的检验机构进行检验。
（4）防止食品添加剂污染:3生产配方编制完成后，由食品安全管理部门(食品安全管理部门或食品安全专管员或检验人员）查验生产配方，比照国家食品添加剂使用标准确认使用范围，限制使用量等信息，确认后报食品安全负责人(或食品负责人）批准实施。
（1）严禁使用非食品物质用于食品加工、滥用食品添加剂和超限量使用食品添加剂。
4.防止加工过程中化学污染:（1）食品加工过程的生产现场严禁防止非食品级消毒剂、杀虫剂、清洗剂;（2）生产前严格检查生产设备非食品级润滑油是否外泄。
5.防止环境化学污染:（1）靠近生产车间、库房采用化学灭害后，应待消除危害后方可进行生产，生产车间内一般不得使用化学方法除害,可采用电子、机械式除害设施,及时清理设施中虫害残尸体;（2）生产车间内空气灭菌只可采用紫外线灯或臭氧灭菌方式进行，灭菌操作时是生产操作人员禁止在现场，避免伤害身体。
污染排放管理控制程序范本
污染排放管理控制程序范本一、程序目的该控制程序旨在确保组织能够有效管理和控制其排放物的污染，以遵守相关的法规和法律要求，并最大程度地减少对环境的负面影响。
二、适用范围该程序适用于组织的所有排放源，包括但不限于废水排放、废气排放和固体废弃物排放。
三、程序内容1. 法规和法律遵守1.1 组织应确保其所有排放源都符合国家和地方相关的环境保护法律法规要求。
1.2 组织应定期进行自行监测和评估，以确保所有排放源的排放物符合规定的标准。
2. 排放源管理2.1 组织应对所有排放源进行明确的标识和分类，包括排放源的类型、污染物成分、排放量等。
2.2 组织应制定和实施适当的控制措施来减少排放物的生成和排放。
2.3 组织应定期对排放源进行监测和评估，以确保控制措施的有效性。
2.4 组织应制定应急预案，以应对排放源突发情况，及时采取应急措施，减少对环境的影响。
3. 排放物处理和处置3.1 组织应确保所有排放物都得到适当的处理和处置，以遵守相关的法律和法规要求。
3.2 组织应制定适当的处理和处置方法，并确保其有效实施。
3.3 组织应与合规的排放物处理和处置企业建立合作关系，确保排放物得到正确处理和处置。
4. 监测和报告4.1 组织应建立和实施监测措施，以监测和记录所有排放源的排放情况。
4.2 组织应定期报告排放源的排放数据和控制措施的执行情况。
4.3 组织应将监测数据和报告信息提交给相关的监管机构，并与监管机构保持良好的沟通和合作关系。
5. 培训和意识提高5.1 组织应为相关人员提供适当的培训，以增强他们对排放物管理和控制的认识和理解。
5.2 组织应定期开展宣传活动，提高员工和相关方面对环境保护的意识，促进环境保护文化的建设。
6. 文件和记录管理6.1 组织应建立和维护与排放管理和控制相关的文件和记录，包括但不限于排放源清单、监测数据、报告文件等。
6.2 组织应将文件和记录保存一定的时间，并定期进行归档。
四、程序实施1. 程序责任人1.1 组织应指定一名负责人，负责编制、实施和审查该控制程序。
危险化学品控制程序
云南东恒经贸集团食品有限公司危险化学品控管程序1 目的依据《危险化学品安全管理条例》编制本程序是为了满足公司生产需要，以防止发生泄漏、爆炸、火灾和对环境的污染，对公司使用的易燃、易爆等危险化学品与剧毒物品进行有效控制，特制定本程序。
2 范围本程序适用于公司易燃、易爆等危险化学品与剧毒物品的购买、储存、使用等环节的安全防范与管理。
3 术语和定义3.1 危险化学品：是指化学品中具有易燃、易爆、有毒及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。
3.2 剧毒物品：是指具有剧烈毒害作用，一旦发生丢失、被盗，有可能对社会和环境产生严重影响的并有公安机关列管的下列物品：各类氰化物、三氧化二砷（砒霜）、苯系。
4 职责和权限4.1 安全生产管理小组4.1.1 监督购买、储存、使用易燃、易爆、危险品及剧毒物品的单位（部门），制订完善安全防范管理规章制度、措施；落实安全责任制；建立易燃、易爆、危险品及剧毒物品台帐。
4.1.2 定期对使用、保管易燃、易爆、危险品及剧毒物品的单位（部门）进行安全检查，核对台帐。
对存在的问题，责令限期整改并对整改结果进行跟踪评价。
4.1.3 负责废弃危险化学品处理的监督管理，组织或协调调查重大危险化学品的污染事故和生态事故破坏事件，负责安排有毒化学品事故现场的应急监测。
4.1.4 统计公司各单位储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报政府有关部门。
4.1.5 负责对储存、使用危险化学品单位的安全评价报告的审查和安全管理制度的审批。
4.2 各使用单位4.2.1 使用单位的供应部门负责易燃、易爆等危险化学品和有毒物品在采购、运输、保管及配送过程中的安全管理。
4.2.2 具体使用单位负责使用过程中的安全管理。
4.3 消防保卫部4.3.1 协助公安部门调查、侦破易燃、易爆、危险品及剧毒物品丢失、被盗案件。
4.3.2 液氨等物品在采购、运输以及保管过程中的安全管理。
污染排放管理控制程序(三篇)
污染排放管理控制程序1目的为了保护环境，控制和治理污染物和污染因素，并对公司所属范围的污染排放实施有效控制，特制定本程序。
2适用范围适用于公司所有场所的污染物管理。
3职责3.1安全环保监察部负责监督污染排放的管理情况。
3.2各部门、各单位（子公司、分公司、分厂、工程项目部）负责本部门的污染物控制和治理及环保设施、设备的管理。
3.3各单位的生产技术部门负责编制污染排放方面的措施与方案；公司生产部负责审批污染排放措施，负责对污染排放进行管理。
4管理内容与要求4．1污染控制的种类和范围4．1．1应控制的污染种类包括废水、废气、固体废弃物、扬尘等。
4．1．2应控制的范围包括造成水体、大气及土壤污染的各种污染源。
4．2废水控制4．2．1食堂应采取隔油措施，并严禁将食堂食物加工废料、食物残渣及剩饭等倒入下水道，同时食堂应尽量使用绿色洗涤用品。
4．2．2设有浴池的单位和施工工地，应在浴池排污口处设置沉淀池，定期进行清理。
4．2．3生活污水要排入市政污水管网，在无统一污水管网的地域施工，应按当地环保部门的要求达标排放。
污水需要委外监测的单位，监测数据由本单位主管部门保存。
4．2．4基础施工中产生的少量污水、残余的水泥沙浆可回填倒入基础坑中。
4．2．5施工搅拌站出料口处地面应做成能自然返水至沉淀池内，在搅拌机出料口连续设置污水沉淀池2座。
4．3废气控制4．3．1排放废气，应有抽、排风系统。
产生废气的作业点，操作人员应保证在生产时抽风系统和处理设施正常运转。
4．3．2燃煤锅炉应使用合格的低灰分和低含硫量的煤，并加装湿式除尘器。
日常做好维护保养，保持除尘器良好运行状态，定期进行检修和监测。
4．3．3对施工机械设备定期维护保养，减少大气污染。
车辆定期年检，使用无铅汽油确保尾气排放应符合国家和当地政府规定的排放标准。
4．4固体废物的控制4.4.1各单位、部门应根据固体废物的性质、数量设专门地点存放，标识投放废物的种类，对可回收利用的应回收利用，不能回收的应尽量采取无公害处置，并责成专人负责。
37 物理性和化学性污染风险控制程序
1 目的：为保证产品在原抖处理、准备、加工、包装及储存区域的妄全和卫生，避免物理性，化学性和微生物污染的风险，特制定本风险控制程序。
2 适用范围：适用于本公司产品在原抖处理、准备、加工、包装及储存区域所有物理性、化学性及卫生区污染控制过程。
3 术语3．1品管部负责对原料处理、准备、加工、包装及储存区域所有物理性，化学性及微生物污染风险的种类进行识别和验证。
3．2品管部负责对整个产品的生产流程直至发运实施全程监控。
3．3资材负责在原抖的储存、发货、化学物品的保管中实施控制。
3．4生产部对生产过程中的物理性或化学，性或微生物污染风险实施管理和控制。
4程序：4．1产品的物理性、化学性污染风险识别4．1．1物理污染风险：原抖进货、储存和生产过程中可能携带少量的杂质，如：金属或玻璃碎屑等异抽风险．4．1．2化学污染风险：化学物品的使用、储存中不符合性。
原抖进货，油漆、天那水、色料、铅、镉、汞等物质超标。
4．2物理性和化学性污染风险的控制4．2．1物理性污染风险的控制：4．2．1．1储存环境控制：原辅材料在储存过程中，具有独立的库房，标识清楚。
4．2．1．2生产过程中，金属、玻璃碎屑等异物的物理风险控制：针对原料中可能携带少量的杂质，如：金属、玻璃碎屑等异物的物理风险，在包装前要经过表面清洗，基本物理方面存在的风险或危害L经降到最低，或者可以忽略。
4．2．1．3生产中玻璃控制：a、为避免玻璃污染的风险，保证公司所有玻璃的完好性．若发生破裂，及时修复和清理。
b、为避免生产过程中的玻璃污染风险，保证生产车间内的照明灯的完好性。
若发生爆裂，及时修复和清理。
c、为避免玻璃瓶在生产中的污染风险，在领原料时空瓶回收到仓库统一处理，将可能存在的玻璃污染风险降低到最低。
4．3化学污染风险控制：4．3，1化学物品的储存控制4．3．1．1由品管部共同负责对化学抽品的进厂验收。
4．3．1．2将清洁剂、消毒剂由专人管理，同时严格执行领取使用制度。
物理、化学和微生物的污染控制程序
文件名
制定部门
受控文件
物理、化学和微生物的污染控制程序
品管科
文件编号
生效日期
2016.09.20
版次
A0
页次
2/2
4.4.10.车间的洗手间尽量设置到车间外，且配备有清洁用品和吹风机，包括脚垫等，员工所使用的饮水设施及茶杯架等远离生产工作区域或是物料区。
4.4．11.生产区的清洁工人所使用的清洁用品，如，拖把，扫帚等必须是专区专放，且远离生产区，做好标示摆放。
4.4.12.生产的工作区有诸如装电，风扇等施工时必须将物料或产品清除干净后方可施工，以避免污染产品。
4.4.13.生产下班后，要求将物料、半成品或是成品等在下班前必须做清理，收到容器内存放或是加施一些盖，布等遮住防尘。
4.4生产科
4.4.1生产科物料需保证不受阳光的照射而变质，不可直接摆放到地上，不可靠窗摆放，不可放置于潮湿的地上或是漏雨水的存储间。
4.4.2用于清洗产品的溶剂或其它溶液必须按要求配方及受控使用。
4.4.3.操作员工进入生产区时严禁携带饮品和食品。
4.4.4．生产操作员工于生产区须按要求配戴劳保用品。
3.2人事行政科：负责卫生资源的提供、监督。并对其进行相关的处理。
3.3其它部门：协助执行及保持良好的工作场所。
4．程序
4.1人事行政部负责按相关程序进行相关工作。
4.2人事行政部负责按指引进行相关工作。
4.3人事行政Байду номын сангаас负责对工厂的建筑物外观进行定期检查和维护，并提供合理的资源配置。
4.4人事行政部负责依ICTI的相关程序要求，对工厂废物进行清理，如油抹布，玻璃渣，旧灯管等。
化学性、物理性爆炸类危险源控制方案
化学性、物理性爆炸类危险源控制方案背景在生产和生活中，化学性、物理性爆炸类危险源对人们的生命财产造成了极大的威胁。
任何一种化学品和物质都可能成为危险源。
因此，对危险源的控制和预防，保证生产和生活的正常进行，确保人们的安全，就显得尤为重要。
化学性爆炸类危险源控制方案预防措施1.严格安全生产管理，建立安全管理制度和操作规程，开展职工培训，提高职工自我保护意识。
2.采用规范化包装，严格控制储运。
3.选择低危险性产品替代高危险性产品。
4.采用物理防护措施，如密闭隔离、通风排气等。
应急处理措施1.发生危险源事故后，立即采取应急措施，包括立即向现场人员发出警告信号，疏散人员，封锁危险区域，并电话通知当地公安、消防、有关单位负责人及时赶到现场，配合处置。
2.在危险源事故现场，要坚持以人为本，保护好现场人员的生命安全。
3.针对化学性爆炸类危险源事故的不同情况，采取相应的处置措施，如喷洒泡沫、二氧化碳等灭火剂，避免电器操作等。
物理性爆炸类危险源控制方案预防措施1.在物理性爆炸类危险源周围设置防护栏杆，坚固牢固。
2.对地下输油管道进行定期检查维护，防止因管线老化灼烧路面。
3.建造坚固的燃气管道，选择性能可靠的压力检测系统，避免泄露事故。
4.对容量大的液化气体储罐、氯气罐等，应设一定距离的安全压力阀门，应设置温度、压力等自动备份设备。
5.采用软管架或固定架等固定设备。
应急处理措施1.发生物理性爆炸类危险源事故后，应第一时间通知有关职能部门，启动危险源事故应急预案，做好事故现场疏散、救援、查找原因和环境保护等工作。
2.危险源事故现场的人员应当根据现场情况，采取逃生技巧和求援方法。
3.在事故处设置劝导点、隔离带等，避免事件扩散，以免造成更多的人员伤害和财产损失。
结语化学性、物理性爆炸类危险源的存在对人们的生命财产构成了重大威胁。
针对这些危险源，我们需要在平时加强安全生产管理，采用严谨的包装和储存技术，选择低危险性产品替代高危险性产品等预防措施。
车间物理污染控制程序
一、目的为保证产品在生产过程中原料预处理、准备、加工、包装及暂存区域的安全和卫生,避免物理性污染的风险，特制定物理性污染风险控制程序。
二、范围：适用于生产过程原料预处理、准备、加工、包装及储存区域所有物理性污染控制过程。
三、职责3.1 HACCP小组负责对在原料处理、准备、加工、包装及暂存区域物理性污染风险的种类进行识别和验证。
3.2品管部负责对整个产品的生产流程全程监控。
3.3计划部负责在原料配送中实施控制。
3.4生产部对生产过程中的物理性污染风险实施管理和控制。
四、程序4.1产品的物理性污染风险识别4.1.1物理污染风险：原料在收购、储存中，可能携带少量的杂质，如：头发，木屑，小石头块等。
4.1.2在生产过程中可能会出现木质物品、玻璃碎屑、塑胶碎块等硬质物污染风险。
4.1.3生产过程中设备零部件松动部落及维修后零散旧件处理不当风险。
4.1.4生产过程中重复使用的工器具、文具及防护用品损坏带来的异物风险4.1.5非生产外来物品进入车间带来污染风险。
4.1.6生产作业过程中人员工作服穿戴不规范毛发脱落等风险。
4.2物理性污染风险的控制4.2.1外来物品控制：车间设私人物品放置柜（分贵重物品保管柜和一般物品放置柜），非生产外来物品一律不允许带进车间。
对外来施工（维修）所带入车间的维修工具及零部件进行登记，出车间时清点工具及查明零部件去向。
4.2.2进出车间按更衣流程（进车间：按换鞋、脱衣、戴口罩、戴帽、穿工作服顺序进行，出车间：按脱工作服、取口罩、脱帽、穿衣、换鞋顺序进行）更换工作服。
4.2.3进车间按洗手消毒流程（湿手、取洗手液、搓洗、烘干、消毒）进行洗消手部。
4.2.4进车间按风淋程序（关门、抬起双臂、原地缓缓转动2圈、风淋停止进入车间）进行风淋去除工作服表面可能粘附的毛发。
4.2.5作业过程中手部洗消及风淋时间为：白班9：30、13:30、15:30，晚班：22:00、2:00、4:00，并填写《制程手部洗消及风淋记录表》。
污染控制策略的基本流程
污染控制策略的基本流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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检验检测机构风险评估及风险控制程序
检验检测机构风险评估及风险控制程序
检验检测机构的风险评估和风险控制程序旨在识别和控制实验室工作中的危险，以确保持续的检验检测工作。
该程序适用于本所进行的所有检验检测活动。
办公室负责风险评估和风险控制，技术负责人负责审核风险评估方案报告，所长负责批准。
实验室风险包括人员状况、设施设备、物理、化学、微生物、辐射、电器、水灾、自然灾害、特殊检验检测活动等危害。
实验室风险评估的内容包括物理危害、化学危害、生物因子危害和其他危害。
物理危害包括高温、高压气体、电离辐射、水电、火灾、自然灾害和意外事件。
化学危害包括化学试剂腐蚀或损伤。
生物因子危害评估内容包括生物因子的种类、来源、传染性、传播途径和预防方案等。
其他危害评估包括人员状况、水灾、火灾、自然灾害、电离辐射和从事特殊活动带来的危害等。
根据危害程度和相关标准制定风险级别，预测风险等级。
制定评估报告，包括各种因素的风险发生概率程度、针对这些风险采取的预防措施以及风险发生后的补救方法。
为了控制实验室风险，需要规范操作程序。
各种实验操作必须严格按照操作规程进行，实验产生的废液、微生物培养基等必须按照设施和环境控制程序进行处理。
在微生物实验室内工作时，要穿隔离服，戴帽子、口罩和手套。
其他有危险实验时，要穿白大褂，戴口罩和手套，护目镜。
在超净台内操作时，要尽量防止各种液体飞溅，必需避免手或皮肤直接接触，若有意外污染应及时消毒、冲洗并擦干飞溅出的液体。
在离心机停止转动前，不要打开顶盖，以减少气溶胶的产生。
更不要用手去使离心机减速，避免机械损伤的发生。
污染物排放控制程序(节选1)
污染物排放控制程序(节选1)2 适用范围适用于公司对污染物排放的控制。
3 定义污染物指：废水、废气、噪声。
4 职责4.1 设备能源部4.1.1是公司污染物排放控制的管理部门，负责公司污染物排放控制的监督、检查。
4.1.2负责污水管网维护管理（不含分厂、车间管辖的污水设施）。
4.1.3负责污水处理站设备的正常运行和日常维护；负责空压站防噪设施的正常使用和日常维护。
4.1.4负责公司化粪池定期清理。
4.2 精加分厂4.2.1负责收集废切削液、废乳化液、油泥、金属铁削，并按程序输送到污水处理站、危废垃圾库。
4.2.2负责六大件清洗线吹干工序防噪设施的正常使用和日常维护。
4.2.3负责废液沉淀池、废液输送泵的定期清理和日常维护。
4.3组焊车间4.3.1负责四大件清洗线吹干工序防噪设施的正常使用和日常维护.4.3.2负责废液沉淀池、废液输送泵的定期清理和日常维护。
4.4公司办4.4.1负责食堂隔油池定期清理。
4.4.2负责危废的合规处理。
4.5其他部门负责将污染物按公司规定规范排放。
6 控制要求6.1 污水排放控制6.1.1 各部门应积极开展节水工作，做到人走水关，生产线溢流水不允许长流，严禁用水冲刷地面与设备，减少废水产生量。
6.1.2 精加分厂对生产中大量使用的乳化液、切削液等要经过回收处理装置处理后反复使用，对其他不能够重复利用的污水应按《污水处理站管理规定》（Q/1QAG371-01）规范地排入污水处理站。
6.1.3 设备能源部保证公司污水处理设备的正常运行，严格执行《污水处理站管理规定》并对污水排放实施日常监测。
6.1.3.1 污水处理站设备的日常维护按公司《机动设备维护和保养》（Q/1QAG113-03）规定进行。
6.1.3.2 按《污水处理站管理规定》对处理后污水水质测量其COD值的测量并记录污水处理排放量，并按要求填写“污水采样记录表”(371-01-J01)。
6.1.3.3 为确保监测结果的可靠性，各部门应按照《环境监视测量及合规性评价控制程序》（Q/1QAG365）要求对其使用、管理的环保监测仪器设备进行有效管理。
物理性和化学性污染风险控制程序.doc
物理性和化学性污染风险控制程序一1.目的为保证产品在原料处理、准备、加工、包装及储存区域的安全和卫生，避免物理性和化学性污染的风险，特制定物理性和化学性污染风险控制程序。
2.适用范围适用于本公司产品在原料处理、准备、加工、包装及储存区域所有物理性和化学性污染控制过程。
3.职责3.1 IIACCP小组负责对在原料处理、准备、加工、包装及储存区域物理性和化学性污染风险的种类进行识别和验证。
3.2品管部负责对整个产品的生产流程直至发运实施全程监控。
3仓储部负责在原料的储存、发运、化学物品的保管中实施控制。
3.4生产部对生产过程中的物理性或化学性污染风险实施管理和控制。
程序4.1产品的物理性、化学性污染风险识别4. 1.1物理污染风险：原料在收购、储存屮，可能携带少量的杂质，如：头发，木屑，小石头块等，在生产过程中可能会出现木质物品或玻璃碎屑风险。
4. 1.2化学污染风险：有毒有害化学物品的使用、原料本身的农药残留、食品添加剂的过量使用或空罐内壁涂料的不符合性。
4.2物理性和化学性污染风险的控制4. 2. 1物理性污染风险的控制：4.2. 1.1储存环境控制：原辅材料在储存过程中，具有独立的库房，并经过严格的产品防护，禁止使用木质器具。
1.2生产过程如头发，木屑，小石头块等物理风险的控制：针对原料中可能携带少量的杂质，如：头发，木屑，小石头块等物理风险，在修整工序，原料要经过清洗，基本物理方面存在的风险或危害已经降到最低，或者可以忽略。
2. 3生产中玻璃控制：4. 2. 2. 3. 1为避免玻璃污染的风险，将公司所有区域的存在玻璃的地方进行检查并编号，详细记录在《玻璃登记表》中。
4. 2. 2. 3. 2为避免原料处理过程中的污染风险，己对生产车间内的玻璃用阳光板进行替代，实在无法替代的，已在玻璃外部设立防爆装置。
4. 2. 2. 3. 3为避免玻璃瓶产品生产中的污染风险，公司制定详细的《玻璃瓶、玻璃器皿控制程序》，内容涵盖玻璃进厂的检验、空瓶清洗消毐的检查、生产中碎玻璃的处置、擦罐检查和包装灯检检查等内容，将可能存在的玻璃污染风险降低到最低。
化学性、物理性爆炸类危险源管理方案
化学性、物理性爆炸类危险源管理方案目录一、目标： (2)杜绝化学品爆炸的发生 (2)二、控制措施： (2)㈠、化学危险品的储存、搬运、使用一般措施 (2)㈡电、气焊、（氧焊、乙炔混合爆炸）防爆措施 (3)㈢产生可爆物质的密闭环境中作业措施 (4)三、实施控制阶段： (4)施工全过程。
(5)四、职责与权限： (5)一、目标：杜绝化学品爆炸的发生二、控制措施：㈠、化学危险品的储存、搬运、使用一般措施1.采购员、仓库保管员、装卸工要具备必须的化学品知识，经培训合格，方可担任工作。
2.严把入库关，化学危险品入库要严防跑、冒、漏现象，确认无变质，分解、助燃等方可入库。
3.一般仓库短期储存的化学危险品必须与其它一般物品保持一定的距离，以利通风、防火、搬运、隔离。
4.化学性质抵触，易产生反应爆炸的化学危险品不得在同一仓库、同一储室存放。
5.进入储存化学危险品仓库的所有人员严禁携带火种，严禁吸烟，仓库内应配备一定数量的灭火器。
6.搬运中轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒、控制各种机械打火。
7.遇热遇潮容易引起燃烧爆炸的化学危险品在装运时应采取隔热防潮措施。
8.采购员要认真执行监装监卸责任制，做好装车后的检查，不得混合装运，严禁超高超载。
9.装运易燃易爆危险品的车辆应有防火花和导除静电设施在装卸过程中，发动机必须熄火，车辆要携带灭火器材，配备必要的防泄漏材料。
10.装运化学危险品的车辆，通过城镇时，应当遵守当地公安机关规定时间和路线，中途不得随意停车，最大限度减少危险机率。
11.使用中应遵循“用多少、领多少”的原则，尽快使用完毕，对已开封暂未使用完的化学危险品应重新密封保存，储存地点要选择在阴凉通风处，单独安全存放，做标识。
12.使用中化学危险品要根据其燃点、闪点、爆炸极限性能等数据，说明书和防火防爆注意事项，严格操作每一道关。
㈡电、气焊、（氧焊、乙炔混合爆炸）防爆措施1.氧气瓶、乙炔发生器，焊割作业点三者间应当分别保持10米安全距离，场地窄小时最低不得小于5米。
环境影响和安全风险控制程序
环境影响和安全风险控制程序1目的为识别和评价经营和生产活动中的环境因素及危险源，确定并及时更新重要环境因素和重大危险源，确保其得以有效的控制，以改进环境绩效和降低安全风险。
2适用范围适用于公司生产经营涉及的活动、场所、设施、人员的环境因素及危险源识别、评价、更新及控制。
3职责3.1管理者代表负责批准确重要环境因素和重大危险源。
3.2运行管理部负责组织环境因素和危险源的识别汇总、评价、分类和重要环境因素与重大危险源的清单发放及风险控制方案的组织制定。
3.3各部门负责本部门工作场所及周边的环境因素和危险源的识别，制定控制措施并组织实施。
4程序4.1环境因素识别与危险源辨识4.1.1环境因素的识别⑴识别可控制的环境因素时，充分考虑：生产过程、设备运行过程、物资储运过程、办公生活过程。
⑵识别可施加影响的环境因素时，充分考虑供方和分包方所提供的产品或服务过程。
⑶识别环境因素要考虑过去、现在和将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态，环境因素描述应是“名词+动词（如：电消耗）”。
⑷识别的内容要考虑以下八个主要方面：a)对水体排放；b)对大气排放；c)对土地的排放；d)原材料和自然资源的使用；e)能源的使用；f)能量释放（如热、辐射、振动等）；g)废物和副产品；h)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
各部门依据本部门职责涉及的工作场所及周边和活动范围，按识别的过程和内容，对环境因素进行识别，填写《环境因素识别与评价表》，经部门经理复核后，提交运行管理部。
4.1.2危险源的辩识⑴辨识可控制的危险源时，应充分考虑：生产过程、设备运行过程、物资储运过程、办公生活过程。
包括常规活动（如正常的作业活动）和非常规活动（如临时抢修），活动、计划及材料的变更的影响，人的行为、能力和其他人的因素的影响。
⑵辨识可施加影响的危险源时，应充分考虑分包方所提供的产品或服务过程，以及所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动，场所及周边对人员健康安全产生的不利影响。
21污染物控制程序
适用于公司所有活动过程中排放的废气、废水，废弃物及噪声等污染物的管理。
3.0职责
3.1人事部负责公司各部门/办公场所污染物处理的整体监控。
3.2废弃物由人事部统一处理。
4.0运作程序
4.1废气的排放管理
4.1.1生活废气的管理
公司应选用无氟的环保空调、冰箱，对含氟空调、冰箱使用部门应定期检查氟里昂泄漏情况，对有泄漏设备及时修理或更换。
4.4.1废弃物分类
4.4.1.1液体废弃物；
4.4.1.2固体废弃物可分为危险固体废弃物和一般固体废弃物。危险固体废弃物指列入“国家危险废弃物名录”的废弃物，一般固体废弃物指无毒无害的一般建筑垃圾、生活垃圾等。
4.4.2液体废弃物和危险固体废弃物应交有相应处理资质或环保部门指定的单位进行处理；一般固体废弃物的处理应依据综合利用、保护环境的原则，可分为可回收和不可回收两类，可回收利用的要尽量回收，不能回收利用的要及时清理，不得任意丢弃。
4.3.2 噪声控制要求
a.噪声控制按GB3096-93的II类区标准执行。
b.当相关方有抱怨时，环境管理者代表应对噪声进行监测，并合理安排作业时间。
c.高噪声作业尽量安排在白天进行，抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或特殊需要必须连续作业的除外。
4.3.3 设备防噪措施
文件编号
版次
总页数
3/3
发布日期
4.4.3 关于废弃物处理的实施细则，详见《废弃物管理规定》。
5.0相关文件
5.1《废弃物管理规定》
6.0相关记录
无。
实施日期
程序文件名
污染物控制程序
a.在订购设备时向供货方提出设备的防噪要求，一般设备噪声不得超过85dB，并能配套提供隔声、消声设备。
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日期﹕20XX.XX.XX
1.0 目的
为保证产品在原料处理、准备、加工、包装及储存区域的安全和卫生,避免物理性和化学性污染的风险，特制定物理性和化学性污染风险控制程序。
2.0 适用范围
适用于本公司产品在原料处理、准备、加工、包装及储存区域所有物理性和化学性污染控制过程。
3.0 职责
3.1 质量部负责对原料处理、准备、加工、包装及储存区域物理性和化学性污染风险的种类进行
识别和验证。
3.2 质量部负责对整个产品的生产流程直至发运实施全程监控。
3.3 仓库负责在原料的储存、发货、化学物品的保管中实施控制。
3.4 生产部对生产过程中的物理性或化学性污染风险实施管理和控制。
4.0 程序
4.1 产品的物理性、化学性污染风险识别
4.1.1 物理污染风险：原料进货、储存和生产过程中可能携带少量的杂质，如：金属或玻璃
碎屑等异物风险。
4.1.2 化学污染风险：化学物品的使用、储存中不符合性。
原料进货，电子电气产品中限用
的六种物质（铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚）超标。
4.2 物理性和化学性污染风险的控制
4.2.1 物理性污染风险的控制
4.2.1.1 储存环境控制：原辅材料在储存过程中，具有独立的库房，标识清楚。
4.2.1.2 生产过程中，金属、玻璃碎屑等异物的物理风险控制：针对原料中可能携带
少量的杂质，如：金属、玻璃碎屑等异物的物理风险，在包装前要经过表面
清洗，基本物理方面存在的风险或危害已经降到最低，或者可以忽略。
4.2.2.3 生产中原材料控制
4.2.2.3.1 为避免原材料污染的风险，保证公司所有玻璃窗的完好性。
若发
生破裂，及时修复和清理。
4.2.2.3.2 为避免生产过程中的原材料污染风险，保证生产车间内的照明灯
的完好性。
若发生爆裂，及时修复和清理。
4.2.2.3.3 为避免原材料在生产中的污染风险，在领原料时所有退料由仓库
统一处理，将可能存在的污染风险降低到最低。
4.3 化学污染风险控制
4.3.1 化学物品的储存控制
日期﹕20XX.XX.XX
4.3.1.1 由质量部共同负责对化学物品的进厂验收；
4.3.1.2 将清洁剂、消毒剂由专人管理，同时严格执行领取使用制度。
4.3.1.3 仓库管理人员应每天检查一次化学物品。
所有化学物品的入库，必须登记在
《化学物品一览表》中。
确保此类物品得到有效控制。
对于领用的此类物品
的名称及数量等相关内容必须做好记录。
4.3.1.4 需要用二次容器存放的化学物品，严格按要求存放。
4.3.1.5 化学物品的使用，严格按操作规程操作。
4.3.2 化学物品的采购控制
4.3.2.1 化学物品实施定向采购，化学物品生产厂家能够提供《MSDS物料检验报
告》及其他相关的官方文件，这就说明本公司使用的化学物品在产品质量
上都是合格的。
若要更换生产厂家，必须先购样品进行充分验证合格后才能
批量购买。
4.3.3 外购件（塑料件、五金件等）的化学污染控制
4.3.3.1 实施定向采购，生产厂家提供合格的检测报告，质量部定期送外检验进行
监督。
4.4 保持车间环境卫生
4.4.1 每天都进行卫生清理，有效降低危害风险。
5.0 相关资料
5.1 MSDS物料报告
5.2 化学品清单。