进货检验管理程序02

编制、修改记录
1、目的
本程序文件的目的是，验证所采购产品是否满足规定的采购要求事项，明确实施的采购产品的受入检查方法，同时辅助宁波菱钢弹簧质量管理体系《质量手册》的有效运行。

2、适用范围
组织：适用于QMS运用组织的宁波菱钢弹簧全体。

业务：适用于QMS的采购产品的受入检查业务。

3、受入检查对象品及检查内容
（1）弹簧用原材料（购入原材料）
①对于初品由品质保证室长决定实施内容、方法并实施。

②明确每个受入溶番、受入制造工艺规程表（成分分析表）
进行确认。

③接收原料商的《产品安全数据表（Material Safety
Data Sheet）、以下略称MSDS》，并进行确认。

另外每
年更新MSDS。

（2）一般零件（稳定杆及螺旋弹簧用的附属零件）
①对于初品、品质保证室长决定实施内容、方法并实施。

②对于初品以外，一般核对外包装标识、生产日期等，
目测检查后盖合格章准许入库。

如有品质保证室长特别
指定物决定实施内容及方法并进行实施。

（由品质保证
室长和制造主管协商，认为有必要时，或供方的监查等
级为D的供方）
③根据需要，现品纳入时要附上供方《检查成绩表》，品
质保证室的检查员对成绩表进行确认，作为受入检查的
代用单据。

④根据需要，对于有环境影响要求的物质（以下
Substances Of Concern 略称SOC ）、零件、需供方
提交MSDS，并进行确认。

⑤原则上不采购不能提交MSDS的零件。

不得已采购的
情况下，根据需要，委托“外部试验所”测定、确认。

⑥MSDS由ISO/TS委员会负责保管、建档，并在相关场所进行张贴。

（3）外部委托品
①对于初品由品质保证室长决定实施内容、方法、品质保
证室的检查员实施受入检查。

②按照《供应商品质监查实施指导书》，由供方品质
监查D等级及未监查的供方的委托品，在品质保证
室的检查员实施受入检查。

但是为品质监查Ａ、Ｂ
及Ｃ等级的供方的委托品，在顾客要求或品质保证
室长指定的情况下，也作为受入检查的对象。

③基本上是将供方的《检查成绩表》附在现品上，以便确认图纸及检查成绩表的各项目。

④品质监查得分Ａ或Ｂ等级的供应商，在顾客的要求或
得到品质保证室长的认可下，可直接交付给宁波菱钢弹
簧的客户。

4、工作流程
5、过程乌龟图
（3）按受入批次毎ｎ=１～３个，由品质保证室的检查员进行受入检查。

（4）检查合格判定基准
①检查、测定后的所有的值须在规格值内。

②验证供方的《检查成绩表》，所有的数据须在规格值内。

③对交付品进行外观检查，确认无锈、无涂装剥离、无瑕疵、无变形等异常。

（5）品质保证室长在采购产品的受入检查、试验或验证未结束的情况下，不得批准进行使用或加工。

（6）在受入检查发现不良品的情况下，按《不合格品管理程序》及《纠正措施管理程序》进行处理。

（7）品质保证室每月根据来料的检验结果作统计。

用《__月进料品质情况统计》，利用合适的统计手法，进行分类统计和分析，并及时反馈给采购部门或供应商。

（8）检验合格后办理入库，并按照《库房管理作业指导书》做到按有效期限保存进行先入先出管理。

7、外部委托品的受入管理
外部委托品由品质保证室长指定的情况下，或委托的重要工程的受入检查时，除按本程序的第6项进行受入检查外，还要按产品的重要度或给最终产品带来的影响程度进行以下事项的检查。

①制造条件的确认
②检查成绩表的受入、确认
③供方制造工程的到场验证。