样件认可作业指导书(汽车零件)

南京依维柯采购部样件认可流程操作指导书
版/次：A/0 NA VECO 06 /G ****-2010 1 目的和范围
为细化样件认可的流程，本标准规定了样件条件认可的具体要求和操作方法。

本文件适用于NAVECO公司样件认可的具体操作，并将条件认可的相关信息体现于样件检测/认可报告上。

2 引用标准及文件
NAVECO G/0627-2009 样件认可流程
3 定义
条件认可：外购零部件样件认可的方式之一，指零件不符合技术要求（或符合性尚未经检验/试验判定），但其不符合的程度可以在一定条件下（如：一定时间、一定数量或一定商务条件等）接受，用于指定的用途（如：装用于产品车或试验车等）。

4 职责
4.1 质保部
对产品车使用零件的条件认可进行审批
4.2 产品部
对各种样车使用零件的条件认可进行审批
4.2 物流部
对条件认可的零件进行专项管理。

4.2 采购部
对责任范围内的外购件不符合情况进行风险评估，提出条件认可申请。

5 管理内容
5.1 条件认可的范围及条件认可申请的提出：
5.1．1当外购件不符合技术要求时（或对零件是否符合技术要求的判定未完成时），在下列情况下，可开展条件认可工作：
A、零件的可靠性试验（含NAVECO开展的）未完成；
B、零件不符合技术要求，但责任单位已找到问题原因、能够评估其危害并制定了相应后续计划；
C、零件尺寸不符合技术要求，但装车后能够实现产品的预期功能；或装车后（部分）功能不能实现，但与不符合项目无因果关系。

D、供应商已完成零件的自我认可，但NAVECO公司未完成相应项目试验检验。

E、除上述情况外，其他能够表明零件的不符合不会导致顾客满意下降的情况。

5.1.2下列情况不列入条件认可，应予以正式认可：
A、产品部修改、补充技术要求（含试验方法等）以后，零件符合要求（或重新检验符合要求）；
B、材料代用经NAVECO批准且在有效期内；
C、经评审认为不需要纠正的（或需要纠正但不需要进行监控的）不符合。

5.1.3 重要特性、安全特性经检验被判定不符合时，原则上不得办理装用于产品车的条件认可。

如需办理，其评审按5.2.2条中“条件认可评审特殊规定”执行。

5.1.4下述情况下，责任单位需提出条件认可申请：
A、供应商自我测试报告含有不符合项的；
B、供应商部分试验项目无法实施的；
C、供应商部分实验项目未完成的。

5.1.5下述情况下，责任单位视情况确定是否提出条件认可申请：
A、NAVECO未完成检验验证的。

B、NAVECO检验发现不符合项目的；
5.2条件认可的工作过程
条件认可的涉及的过程依次为：条件认可申请提出（可选），条件认可的评审，条件认可的审批，条件认可零件的使用，条件认可的跟踪闭环。

5.2.1根据情况，责任部门提出条件认可申请至质保部或产品部
5.2.2条件认可的评审
如需进行专项评审，由责任单位召集评审。

评审人员一般为质保部技术员和产品部技术员（或技术级别之上的人员），其他人员根据情况确定。

不需进行专项评审的，按5.2.3条执行，在审核和批准过程中实施评审职能。

评审需给出明确的结论（通过或不通过），并对零件标识做出明确规定。

5.2.2.1条件认可专项评审特殊规定：
当重要特性、安全特性经检验被判定不符合时，如责任部门提出条件认可申请，需下述人员进行评审或签字确认：
质保部具有主管师资格及以上的质量/技术人员或质量/技术相关科室的主管及以上行政职务者。

产品部具有主管师资格及以上的质量/技术人员或质量/技术相关科室的主管及以上行政职务者。

5.2.3条件认可的审批
A、依据相关标准（国标和/或企标）可接受的不符合项目，质保部负责条件认可的审核和批准。

B、除A项以外的其他情况，装用于产品车的零部件的条件认可，由质保部进行审核和批准；装用于各种样车的零部件的条件认可，产品部进行审核和批准。

5.2.4条件认可零件的使用
条件认可报告批准后，物流部对该零件单独管理，各相关部门按所批准的使用条件使用该零件。

5.2.5条件认可的闭环。

根据认可报告上的条件，由责任单位进行闭环，并于闭环后重新进行样件认可。

5.3条件认可的范围和期限
条件认可应明确相应的范围，包括数量或/和时间、使用的对象。

条件认可的时间可以为一段时间，也可为长期。

6 记录
编号名称保存期保存地点归档人
6.1 R06- 条件认可申请/评审单随样件认可报告
7、附录
条件认可申请/评审单
样件检测/认可报告（修订版）
8、附加说明
本标准由乔达起草
本标准由 *** 审核
本标准由 *** 审查
本标准由 *** 审定
本标准由 *** 批准
本标准由采购部负责解释
版/次：A/0 NAVECO 06 /G ****-2010
条件认可申请/评审单（试行）
R06-
版/次：A/0 NA VECO 06 /G ****-2010
样件检测/认可报告（修订版）
R06-127B
零件种类：□手工样件□功能样件（半工装件）□工装样件（量试件）编号：
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