换补料流程
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3仓储人员清点换料数量、所换下物料的完整度，数量确认无误；
表格：[领料单]、[换补料记录]、[车间换补料频率]
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
流程
名称
换补料流程图
编码
受控状态
执行核心部门
控制部门
行为实施行为
是
否
否
②
是
③
①
是
否
相关说明
关键控制点：
1仓储人员审核补料原因的真实性、合理性，不属于常规补料范围的记录补料情况备注，追究相应责任；超范围内容：人为遗失、物料漏发、生产浪费均需由相关人员赔偿相应损失；
2车间人员申请补料，核对确认所补物料数量、要求正确性，并签字；
表格：[领料单]、[换补料记录]、[车间换补料频率]
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
流程
名称
换补料流程图
编码
受控状态
执行核心部门
控制部门
行为实施行为
是
否
否
②
是
③
①
是
否
相关说明
关键控制点：
1仓储人员审核补料原因的真实性、合理性，不属于常规补料范围的记录补料情况备注，追究相应责任；超范围内容：人为遗失、物料漏发、生产浪费均需由相关人员赔偿相应损失；
2车间人员申请补料，核对确认所补物料数量、要求正确性，并签字；