差旅费报销指南

差旅费报销指南
《差旅费报销指南》
一、总则
1.本指南适用于报销公司内部员工的差旅费用，在报销前需提交申请并经审批后方可实施。

2.费用报销分为三个类别：交通费、住宿费和其他费用。

3.本指南不适用于公共交通费或公务出行的报销。

二、交通费
1.公司员工可以报销飞机、火车、汽车的票价费用，最高报销金额不超过每人500元人民币。

2.公司员工有权报销公交车、出租车、计程车的乘车费，最高报销金额不超过每人200元人民币。

三、住宿费
1.公司员工可以报销住宿费用，住宿地点不得超出公司指定范围，最高报销金额不超过每人200元人民币。

2.员工可以享受免费的住宿，但必须提交相关的凭证，费用由公司承担。

四、其他费用
1.公司员工可以报销差旅相关的其他费用，但必须有相关的收据凭证，最高报销金额不超过每人100元人民币。

2.报销不包括餐费、午餐费等等。

五、发票
1.报销需要提供正规发票，发票金额必须正确无误，否则报销将不予以审批。

2.如果发票金额与实际报销金额不符，需要提交差额说明，否则报销将不予以审批。

六、报销流程
1.员工提交报销申请，申请内容包括：出差目的、出差时间、出差地点、出差人员、出差费用明细。

2.财务部审核报销申请，审核通过后，报销费用可以报销。

3.正式发放报销费用，报销费用发放后将不可退款。

4.登记报销凭证，财务部必须将报销费用凭证及开支情况归档备查。