环境安全运行控制程序

××××有限公司企业标准
职业安全与环境管理标准
环安运行控制程序
2021-06-10 发布2021-06-10 实施××××有限公司发布
前言
本标准隶属《职业安全与环境管理标准》系列。

简要说明：为防止环安体系在过程中出现发生偏离管理方针、目标、指标的情况，特制定本标准。

本标准由计划物控部人力资源科提出，计划物控部人力资源科起草（修订）并负责解释。

本标准由××××有限公司计划物控部体系外管科归口管理。

本标
准历次版本发布情况：
环安运行控制程序
1主题内容与适用范围
对公司环安体系运行过程进行控制，使公司相关活动符合标准中的要求。

本标准适用于公司环安项目相关的运行和活动的控制过程。

2职责
2.1工艺设备部安全管理科负责组织制定公司各环境及职安运行的文件，并对各单位环安绩效测量的实施进行监督。

2.2全体员工应按规定执行各环境及职安运行控制文件。

2.3相关部门负责建立或修改相关的运行管理办法或作业指导书。

2.4各单位负责本辖区内的危险源、环境因素的识别与更新。

3内容
3.1环安重点监控项目
工艺设备部安全管理科根据公司环境和职安总体目标和指标以及环安因素评价结果，确定需要加以控制的运行和活动，见《环境因素一览表》、《危险源一览表》。

其中，公司管理体系运行过程中的重点监控项目是：
a)废水、废气、噪声、固体废物的排放情况；
b)水、电、纸张、等的使用情况；
c)化学品使用及保管情况；
d)消防设施、应急设施等准备情况；
e)生产、生活的设施、设备环境维护等运行控制措施的实施情况；
f)温度较高场所；
g)电器使用状况等；
h)有毒有害工作场所；
i)培训效果等。

j)产品销售及后续报废管理等。

3.2运行过程控制
3.2.1对已确认需加以控制的运行和活动，由各相关单位根据需要建立或修改相关的运行管理办法或作业指导书。

各单位严格按照相关作业指导书、各重大环安因素管理方案及各种环安运行控制程序要求，对环境及职业安全项目进行监控。

3.2.2各类环境安全设备、设施应定期检查并记录，保证运行正常，使用单位和工艺设备部每天班前点检，工艺设备部安全管理科不定期进行抽查。

3.2.3对监测的项目，如污水、噪音、废气、污染物等应定期进行检测并记录数据，对异常情况及时采取应急措施。

3.2.4公司的监测点、监测项目由工艺设备部安全管理科根据相关法律法规及其他要求确定；需要时可向外部机构专家咨询。

3.2.5工艺设备部安全管理科联络有资格的委托单位对公司废气、厂界噪声、废水、污染物，进行每年一次定期抽查监测，并将委托单位出具的监测报告予以妥善保存。

各项指标应在国家最新标准规定的范围以内。

3.2.6对消防安全设施，各单位按照工艺设备部安全管理科制定的检查和控制办法，按规定实施监视并记录检查结果。

工艺设备部安全管理科定期对全公司消防设施进行检查、更新；需要时，对各单位消防措施的有效性进行演练。

3.2.7各单位安全员对安全防护用品的使用进行日常检查，有责任要求和督促员工加强职安防护。

3.2.8工艺设备部安全管理科每年组织一次职业病危害岗位人员进行职业健康体检，并保留体检记录。

3.2.9对于需请外部相关机构进行监测，或须配合政府部门实施监测的，由各业务管理部门协助完成，并将检测结果归类存档。

3.2.10各单位对所有发生的职安（包括职业病）和环境事故（包括事故隐患）均须进行记录，并按月将数据报安全管理科，安全管理科对各类事故数据进行统计和分析，制定对应改进措施和管理方案。

3.2.11若根据识别和评估，环安因素发生了变化，则需对监测内容和方法进行相应调整：
3.2.11.1新、改、扩建工程和“四新”项目，在其可行性研究阶段进行环境及职安评价与审核，制订方案措施，保证工程项目符合各种法律法规要求，确保这些措施与主体项目同时设计、同时施工、同时验收投产。

3.2.11.2在引进新产品或产品二次开发时，工艺设备部应遵循环境保护、职业安全健康思想，保证在此过程中充分考虑产品的制造、运输、储存过程的职业安全健康因素及环境影响。

3.2.12对供方和合同方重要环安因素的控制
3. 2.12.1 对供方和合同方作业和活动中环安因素的确定，由相关对外业务单位进行。

3. 2.12.2 控制要求的提出和传达
（1）在与供方所签订的协议中要明确要求：
a.供方要尽可能提供符合环安要求的产品；
b.供方应说明其产品对环境和职业健康安全可能产生的影响；
c.若供方未做说明，我公司有权拒收供方提供的不符合环安要求的产品。

（2）对已确定的供方和合同方的作业和活动，由本公司的归口单位制定相关的要求发供方和合同方，并作好文件的发放记录。

（3）对外业务部门负责监测供方和合同方对文件的遵守情况，发生不符合情况时应及时提出采取纠正和预防措施的要求，必要时向管理者代表报告，按合同或协议给予适当的经济考核直至取消业务资格。

3.2.13对客户需要进行的环安因素控制
在成品电机销售前期沟通中，我司主管销售的单位应对所销售的产品性能、参数、用途、使用年限等情况向客户进行说明，并对电机超过使用年限后的报废回收等要求进行告知，避免因电机超年限使用或处理方式不当而造成能耗增加、安全性能下降、固体废弃物污染等问题的发生。

3.3对环境／职业健康安全绩效的监测
3.3.1工艺设备部安全管理科对各主导部门所提交的各类监测结果进行确认，并综合这些结果对公司的职业健康／环境安全绩效进行检查及汇总，经安全管理科负责人审核，管理者代表批准通报。

3.3.2在监督过程中发现不符合时，依据《不符合、纠正与改进措施控制程序》实施。

3.3.3所有有关监测与测量记录依《记录控制程序》要求由相关部门保存。

4检查与考核
4.1本标准由计划物控部体系外管科负责监督和检查。

4.2本标准的具体考核办法按公司《检查与考核管理标准》进行。