派驻人员出差报销说明

派驻人员出差报销说明
1、住宿：
1住宿报销标准为：350元/标准间.
2出行人员人数为偶数时,原则上必须住标准间2人/间,如有女生或单人出行,可按一人一间标准报销.
3如标准间已满,需一人一间时,必须告知负责人批准.
4住宿费报销时,除酒店开具的正规发票外,还需附酒店开具的住宿详单,如无详单,需另附说明.对无正当理由超出的款项,财务不予报销.
2、火车票、飞机
1实报实销,火车票、机票必须是本人乘坐的,且与申报的出差日期一致.
2原则上只允许乘坐二等座,如遇特殊情况,乘坐一等座、飞机时,需告知负责人批准,否则财务有权不予报销.
3、市内交通打车费、公交费
1公交费：需拿有效的公交票报销.
2打车费：多人同行时,要合理安排,3-4人/车,严禁虚报.打车票报销时,需用铅笔在发票背面注明起止地点及时间.。