事业单位内部控制采购业务管理制度.docx

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事业单位内部控制采购业务管理制度
第一章绪论
1.1 目的和依据
1.2 适用范围
1.3 定义和缩写词解释
第二章采购流程
2.1 采购需求确认
2.2 编制采购计划
2.3 供应商筛选与评价
2.4 编制采购文件
2.5 发布采购公告
2.6 投标和开标
2.7 评标和中标
2.8 签订合同
2.9 采购执行和验收
2.10 采购结算和支付
第三章采购文件管理3.1 采购文件编制要求3.2 采购文件备案
3.3 采购文件变更和废止3.4 采购文件查询和归档第四章供应商管理
4.1 供应商资质审核
4.2 供应商信息登记
4.3 供应商绩效评价
4.4 供应商关系维护
第五章风险控制
5.1 采购风险识别和评估5.2 风险预防和控制措施5.3 风险应急处理
第六章内部控制
6.1 采购内部控制制度建设
6.2 采购内部控制流程
6.3 内部控制监督和评价
第七章违规处理
7.1 违规行为分类
7.2 违规处理程序
7.3 违规处罚措施
附件：
1. 采购计划模板
2. 供应商评价表格
3. 采购文件编制指南
法律名词及注释：
1. 《中华人民共和国招标投标法》：指中国法律体系中关于公开招标、投标和采购活动的法律法规。

2. 《中华人民共和国合同法》：指中国法律体系中关于合同订立和履行的法律法规。

事业单位内部控制采购业务管理制度第一章前言
1.1 编制目的
1.2 编制依据
1.3 应用范围
1.4 相关定义
第二章职责分工与权限
2.1 采购管理部门职责
2.2 部门间协作
2.3 职责与权限分配
第三章采购计划
3.1 采购需求确认
3.2 采购计划编制
3.3 计划审核与批准
3.4 计划变更与调整
第四章供应商管理
4.1 供应商资格审查
4.2 供应商信息登记与维护4.3 供应商评审与筛选
4.4 供应商绩效评估
第五章采购过程管理
5.1 采购文件编制
5.2 采购公告发布与宣传5.3 投标文件的编制与提交5.4 开标及评标
5.5 中标结果的确认与公示5.6 签订合同与履约管理5.7 验收与结算
第六章风险管理
6.1 风险识别与评估
6.2 风险预防与控制
6.3 风险应急处理
第七章内部控制
7.1 内部控制制度建设
7.2 内部控制流程与监督
7.3 内部控制的评价与改进
第八章违规处罚
8.1 违规行为与认定
8.2 违规处理程序
8.3 处罚措施与补救措施
附件：
1. 采购计划模板
2. 供应商资格审查表格
3. 采购文件编制指南
法律名词及注释：
1. 《采购法》：指中国法律体系中关于采购活动的法
律法规。

2. 《国有资产法》：指中国法律体系中关于国有资产管理的法律法规。