医院后勤类物资采购管理实施方案

医院后勤类物资采购管理实施方案
为进一步规范医院后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本方案。

一、组织领导
（一）领导组
组长：
副组长 :
成员：
职责: 负责指导和督促工作组按方案开展工作,并提出要求和意见。

领导组下设工作组，成员如下：
组长：
成员：职责: 负责采购工作的具体实施。

工作组办公室设在总务科，由田景银任办公室主任、邱洪文为办公室工作人员，在主任的领导下开展工作，负责拟定采购计划、对外联系、组织考察、询价议价、实施采购及资料存档备案等工作，工作对组长负责。

（二）监督组
组长：**
成员：**
职责：负责对工作组的采购工作进行全程监督,确保采购程序规范.
二、采购范围
医院的日常后勤物资（包括但不限于固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、办公区及生活区改造维修材料
根据物资的价格、质量、性价比等情况，选择2——3家供货店，在相对固定物资价格的基础上与之签订时段供货协议，工作组按要求定期向供货店报送物资配送计划，协议期满后再次组织考察，重新确定供货店和物资价格。

同等情况下，原供货店有优先供货权。

2、零星（含急需）物资的采购：由工作组办公室主任组织采购。

3、固定资产类物资采购：所需采购物资金额在50000元以下的，由分管领导安排相关部门按国家有关规定组织采购，所需采购物资金额超过50000元的，由院长安排分管领导牵头，组织相关部门和人员按国家有关规定组织采购。

五、采购合同的签订
大额度物品的每笔采购业务均需于供货部门签订购销合同，单笔业务金额在50000元以下的，由分管领导与供货方签订合同，单笔业务金额在50000元以上的，由院长与供货方签订合同。

1、总务科组织大批量或者大额物资采购时，采购工作组和监督组成员应参与合同洽谈、签订过程。

2、总务科应对整个洽谈过程做好洽谈记录，参加洽谈人员应签字确认。

3、总务科与客户签订的物资采购合同，应在签订当天及时传送总务科备案和监督执行。

4、禁止在采购环节发生收受礼品（或者回扣）等利用职权谋取私利的行为。

六、验收
1、常规后勤物品由工作组组织验收，专业用品由申购部门负责验收质量，总务科做入库领用登记，财务科监督完成。

物资验收合格后，参与验收的部门必须在“送货单”上签字确认。

验收过程中发现问题，工作组应要求供货商重新调换所采购的物品，工作组办公室主任应及时追踪，并在规定时间内保证更换到位。

2、《送货单》的验收签字作为大宗物质采购的付款依据七、付款方式
按财经制度相关规定或合同条款执行。

八、经济责任
1、采购负责人需对采购物品的品质、付款结算安全负责，若因玩忽职守，造成医院经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。

采购负责
人在采购过程中必须做到对物品的品质及价格控制的非常严格，节约成本。

2、若采购过程中，有相关人员自行采购或私定项目的，医院不予支付相关费用。

九、供应商管理
1、对符合医院要求的供应商，总务科应建立供应商档案，收存供应商名称、法定代表人、注册资本、注所及经营地址、经营范围、工商注册号、开户行及银行账号、经办人、电话及传真等基本信息。

2、与长期固定供应商的合作协议一般一年一签。

3、确定相对固定的供应商后，在分批采购时还需要进行即时的比价，同时可以引进固定供应商以外的供应商参与报价，以降低物资采购价格。

十、物资管理
1、工作组办公室应按月建立物资采购管理台帐，并保存采购申请批复文件、采购询价会议纪要、供货合同等原始记录。

2、物资的购买及领取应办理出入库手续，入库物资必须进行验收，以确保质量。

3、监督组履行监督责任，对整个采购过程全程监督，并及时向领导组汇报有关真相，避免造成医院经济损失。

十一、纪律要求
1、所有物资的采购必须按省、市、市、县政府集中采购的相关规定执行，单笔业务达到招标额度的，必须进行招标采购；
2、单笔业务资金额度达到50000元以上的，需报卫计局批准后，方可组织采购；
3、领导组组长只就采购工作主持召开会议，对具体工作进行研究和布置，对采购过程进行督导，不直接参与采购；
4、监督组对采购程序的合法性进行全程监督，不。